Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Prefeitura Municipal Exercício 2016 ROL DE DESPESAS - de 01/09/2016 a 30/09/2016

Transcrição

1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/09/ PEDRO HENRIQUE CORRÊA VERBAS DE EXONERAÇÃO Nº /09/ MELFAB INFORMATICA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO ,29 900,00 01/09/ SSR - COMERC. ASSIST. EQUIP ODONTO AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA ATENDER O HOSPITAL 389,90 01/09/ ECOQUIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A OFICINA 150,00 01/09/ PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE - EPP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO. 552,00 01/09/ EDINEI PANCOTTE E CIA TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO VEÍCULO IVW /09/ EDINEI PANCOTTE E CIA CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO IRB /09/ EDINEI PANCOTTE E CIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MELHORIAS E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IRB /09/ EDINEI PANCOTTE E CIA CONSERTO DO SISTEMAS DE MARCHAS E CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO IRB ,00 66,00 84,00 90,00 01/09/ MOACIR MANGONI-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 270,00 PRP 001/ /09/ J TORREZ E CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CERRO DA ERVA, CAMPESTRE E SANTA LÚCIA, CONFORME PREGÃO 001/2013, TERMO ADITIVO 005 AO CONTRATO 024/ /09/ ROGERIO CASTRO BURILLE - MEI CONSERTO E REFORMA DE PLANTADEIRA , ,00 02/09/ COMERCIO DE PECAS E MECANICA L & B AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA CARREGADEIRA VOLVO HA ,00 02/09/ JEISON SALVADOR & CIA - ME SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE BOMBA DÁGUA SUBMERSAS DE 8-CV E 380-V, LOCALIZADA NA LINHA BORELLI, INTERIOR DO MUNICÍPIO ,00

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 02/09/ ROBERTO MASETTO E CIA SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA DÁGUA SUBMERSA, LOCALIZADA NA LINHA BORELLI, INTERIOR DO MUNICÍPIO. 02/09/ LEONIR BAGESTON MACIEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, PF-RS. 900,00 129,33 02/09/ GUERRA E FELIPE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS - EPP LAVAGEM DO VEÍCULO IVV ,00 02/09/ MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ,20 02/09/ CENTRO MEDICO CARDIOCLINICA SERVICOS DE LEITURA E INTERPRETAÇÕES DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS NO AMBULATORIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/ ,00 02/09/ CHRISTIANE VICCARI CALZA SOTTILI ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL 230,00 02/09/ TIBOLA & TIBOLA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL 02/09/ TRANSPORTES RMC TRANSPORTE DE PACIENTES A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 559,77 160,00 PRP 009/ /09/ MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 AO CONTRATO Nº 045/ ,50 PRP 009/ /09/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 AO CONTRATO Nº 046/ ,00 05/09/ ADS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE GENERAL CADORNA. 300,00 PRP 009/ /09/ CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 AO CONTRATO Nº 047/ ,00

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório PRP 009/ /09/ CENTERMEDI - COM. PROD. HOSP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 AO CONTRATO Nº 048/ ,45 PRP 009/ /09/ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 AO CONTRATO Nº 049/ ,00 PRP 009/ /09/ S & R DISTRIBUIDORA -ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 AO CONTRATO Nº 050/ ,20 PRP 009/ /09/ ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 AO CONTRATO Nº 051/ ,00 PRP 009/ /09/ ALTERMED MAT MEDICO HOSPITALAR PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 AO CONTRATO Nº 052/ ,00 PRP 009/ /09/ WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 AO CONTRATO Nº 053/ ,50 05/09/ BEL SONHAR INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL - EPP AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS E LENÇÓIS PARA ATENDER A SAÚDE. 725,00 PRP 001/ /09/ R. CASAGRANDE & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO, CONFORME PREGÃO 001/2013 TERMO ADITIVO 005 AO CONTRATO 023/2013. PRP 001/ /09/ R. CASAGRANDE & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SIMÃO RUAS CONFORME PREGÃO 001/2013 TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 023/ , ,46 05/09/ HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO INTERNAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO ,00 05/09/ A. C. MARTELLO & CIA LAVAGEM DO VEÍCULO IVW /09/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR QBOM PARA A MÁQUINA DE FENO. 30,00 38,00

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 05/09/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX TAC-3 10-W E HYDRA 68 PARA A OFICINA 835,00 05/09/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS OFICINAS TERAPÊUTICAS. 124,00 05/09/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 718,10 PRP 001/ /09/ R. CASAGRANDE & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO, CONFORME PREGÃO 001/2013 TERMO ADITIVO 005 AO CONTRATO 023/ ,00 05/09/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER O HOSPITAL 668,00 05/09/ TEXSA DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE TAC-3 10-W E HIDRÁULICO AW-68 PARA ATENDER A OFICINA 1.119,00 05/09/ MR COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL 329,00 PRP 001/ /09/ R. CASAGRANDE & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO, CONFORME PREGÃO 001/2013 TERMO ADITIVO 005 AO CONTRATO 023/ /09/ ORIDES TARDETTI & CIA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PLANTADEIRA, MÁQUINA DE FENO E GRADE GOBI. 05/09/ M. S. GUERRA & CIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 05/09/ SP TURISMO - ME TRANSPORTE DE BANDA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO. 05/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL 05/09/ ELETRO MECANICA PICCOLI AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SANEAMENTO 5.767, ,00 619,90 800,00 546,64 204,00

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório BÁSICO RURAL. 05/09/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS, PROCESSOS Nº. 109/ ,18 06/09/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, POA-RS. 06/09/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, PF-RS. 80,83 64,66 06/09/ STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO HOSPITALAR, EXCEDENTE. 380,00 08/09/ NOVA ALVORADA SUPERMERCADO EPP AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDER A COZINHA DO HOSPITAL 50,75 08/09/ NOVA ALVORADA SUPERMERCADO EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O HOSPITAL 354,48 08/09/ NOVA ALVORADA SUPERMERCADO EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO ADM. 35,51 08/09/ NOVA ALVORADA SUPERMERCADO EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CENTRO ADM 58,27 08/09/ JMC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO - ME MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA SEDE. 385,00 08/09/ GENÉSIO A. MENDES & CIA FILIAL 5 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL 584,55 08/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 08/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 08/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A AGRICULTURA. 188,18 120,48 31,32

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 08/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO. 08/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 08/09/ A. C. MARTELLO & CIA PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS IVV-5509 E IRV /09/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE DISCO DML-001 PARA TACÓGAFO DO CAMINHÃO IXH ,74 55,90 75,00 29,00 09/09/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE MISTURA ATAL COMUM E OXIGÊNIO PARA ATENDER A GARAGEM 297,00 09/09/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON AQUISIÇÃO DE CRUZETA E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN 75-III. 564,00 09/09/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MELHORIAS NA RETROESCAVADEIRA RK ,00 12/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLÓGICO 12/09/ LAZZARI & TOMASINI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL 12/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE. 12/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE. 12/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADM. 12/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 12/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS. 71,66 56,09 135,87 681,16 368,11 95,88 350,36

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 12/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 12/09/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IPY /09/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, LAJEADO-RS. 12/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADM. 12/09/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS AQUISIÇÃO DE FILMES, REVELADOR E FIXADOR DE RAIO X PARA ATENDER HOSPITAL 13/09/ CLARO S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 13/09/ VIVO S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO GABINETE DO PREFEITO. 13/09/ VIVO S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DA CIDADE. 13/09/ VIVO S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE OBRAS. 13/09/ VIVO S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 13/09/ GILSON ADRIANO JAMES DE LIMA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS. 13/09/ ROGERIO CASTRO BURILLE - MEI CONSERTO E AJUSTE DA MÁQUINA DE CORTAR E ENFARDAR FENO, TROCA DE ROLAMENTO E DESMONTE DA BOMBA DO ESPALHADOR DE ESTERCO LÍQUIDO. 13/09/ ROGERIO CASTRO BURILLE - MEI CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR MF /09/ GIL MOVEIS - GILMAR REGINATO AQUISIÇÃO DE NICHOS DE 50 X 80 X 40 E 60 X 20 X 60 PARA ATENDER A EDUCAÇÃO. 181,69 166,00 48,50 387,53 841,00 43,82 50,07 36,80 132,75 90, ,00 765,00 185, ,00

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 13/09/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE NOBREAKS DA SAÚDE. 460,00 14/09/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, POA-RS. 80,83 14/09/ IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE ESTACIONAMENTO. 9,00 14/09/ ORIDES TARDETTI & CIA AQUISIÇÃO DE DISCO DE 24,00-R X 6,00-MM PARA A GRADE GOBI. 14/09/ TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CARREGADEIRA HB /09/ EDINEI PANCOTTE E CIA AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 E FILTRO DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS IVV-5509 E IRV /09/ EDINEI PANCOTTE E CIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO IKD /09/ EDINEI PANCOTTE E CIA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO IKD /09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SANEAMENTO BÁSICO RURAL. 14/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINÁSIO DE ESPORTES DA LINHA BORELLI E QUADRA DE GENERAL CADORNA. 14/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 14/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARA UNIDADE DE SAÚDE DE GENERAL CADORNA ,00 543,00 65,00 416,00 165, ,60 144,04 232,64 63,74 PRP 005/ /09/ CALLIARI COMERCIO E SERVICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO Nº 01 LIMPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 AO CONTRATO Nº 029/2016, ADITIVO ,00

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório PRP 005/ /09/ CALLIARI COMERCIO E SERVICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO Nº 01 LIMPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 AO CONTRATO Nº 029/2016, ADITIVO ,00 15/09/ TROIAN E TROIAN COMUNICAÇÃO VISUAL AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS E BORRACHAS PARA CARIMBOS. 90,00 15/09/ MARINA VEICULOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO IVW /09/ MARINA VEICULOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO IVW ,40 725,00 15/09/ LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE. 433,00 15/09/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, ARVOREZINHA-RS. 15/09/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, PF-RS. 15/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A GARAGEM 15/09/ TUBIAS CASAGRANDE AGOSTINETTO SERVIÇO DE TORNO E FABRICAÇÃO DE PORCA PARA EIXO PRINCIPAL DOS DISCOS DA GRADE GOBI. 15/09/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS AQUISIÇÃO DE FILMES, REVELADOR E FIXADOR DE RAIO X PARA ATENDER HOSPITAL 32,33 32,33 249,89 95,00 300,00 16/09/ TANER MOURA DOS SANTOS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,20 16/09/ CIMPAVER - PAVIMENTOS - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS. 16/09/ CIMPAVER - PAVIMENTOS - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTACAO EM GAL. CADORNA - CONVITE NRO-013/ /09/ ROGERIO CASTRO BURILLE - MEI CONSERTO E TROCA DE ROLAMENTOS E CAIXA DAS HÉLICES DO ESPALHADOR DE ESTERCO SÓLIDO , ,00 279,00 16/09/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE ,00

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 16/09/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SAÚDE. 78,88 16/09/ TANER MOURA DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, ESTRELA-RS. 16/09/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, POA-RS. 16/09/ ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, POA-RS. 16/09/ JANETE DE FÁTIMA ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, POA-RS. 16/09/ MARCIO JOSE GASPARIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, CASCA E GUAPORÉ-RS. 16/09/ LAUREN MAELI PEREIRA ARROJO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, PF-RS. 19/09/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O HOSPITAL 19/09/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A GARAGEM 19/09/ TANER MOURA DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, PF-RS. 19/09/ ROGERIO CASTRO BURILLE - MEI CONSERTO E REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DE MICRO- ÔNIBUS ESCOLARES. 32,33 121,29 80,83 80,83 32,33 32,33 110,00 55,00 646,60 485,00 19/09/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE PARA USO NA OFICINA 72,00

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 19/09/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O ROLO COMPACTADOR, MOTONIVELADORA 135-H E A TOYOTA LXO ,00 19/09/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE MICRO-ÕNIBUS ESCOLARES. 225,00 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO RURAL ,50 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO URBANO ,40 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,18 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REPETIDORAS DE TV. 392,23 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DA SEDE DO MUNICÍPIO ,68 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BRITADOR 84,71 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PÓRTICO 620,98 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA EMATER. 200,77 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA TERCEIRA IDADE. 110,12 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. 749,76 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 423,60

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO 25,40 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADM ,19 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA/ADOLESCENTE. 397,32 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE 738,75 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GINÁSIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ,11 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA EDÍLIO ,72 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO CULTURAL. 937,00 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL 4.799,38 21/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO 293,97 21/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE 120,78 21/09/ COMERCIO DE PECAS E MECANICA L & B AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IUQ ,50 21/09/ COMERCIO DE PECAS E MECANICA L & B CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IUQ ,00 21/09/ COM.DE LINHAS MANIA DO TRICO AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA ATENDER AS OFICINAS TERAPÊUTICAS. 368,10

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 21/09/ GENÉSIO A. MENDES & CIA FILIAL 5 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ,49 22/09/ SILVANA TEREZINHA DARIF SORANZO - MEI CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 560,00 22/09/ CELSO PEDRO ZILLI M.E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/ /09/ ORIDES ANTONIO ZILLI AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1506/ /09/ NILSO BEDIN AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1506/ /09/ ODIMAR DEBORTOLLO AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1506/ /09/ LINDOMAR BELANI GUERINI AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1506/ /09/ EVERALDO TAFAREL AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1506/ /09/ SERGIO CHESTIES AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1506/ /09/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 22/09/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL. 22/09/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE GENERAL CADORNA. 22/09/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE REGULADOR, ABRAÇADEIRA E MANGUEIRA PARA O FOGÃO A GÁS DO CENTRO ADM. 22,00 45,00 450,00 210,00 225,00 270,00 345, ,12 90,53 414,40 62,10

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 22/09/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA 22/09/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. 338,02 498,55 22/09/ CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO. 712,21 22/09/ ALCEU JOSÉ SCHMIDT - MEI SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO IOW ,00 22/09/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER O HOSPITAL 168,00 22/09/ TANER MOURA DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, POA-RS. 22/09/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL 80, ,73 22/09/ CARDIOCLINICA BALBINOTTI ME SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES (CONSULTA E EXAMES) PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. 400,00 23/09/ TANER MOURA DOS SANTOS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO (0,05) 23/09/ INSS DE RPA N 010/2016 DE GLAUCIA MARONEZI. 180,00 TMP 004/ /09/ CAROLINA CAPOANI & CIA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICOS DE GENERAL CADORNA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 E CONTRATO 054/ /09/ ORIDES TARDETTI & CIA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PLANTADEIRA. 23/09/ EDINEI PANCOTTE E CIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO IRB ,00 884,00 188,00

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 23/09/ ATUATI ATUATI & CIA - ME AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PLATAFORMA RECOLHEDORA DE FORRAGENS ,00 23/09/ GUERRA E FELIPE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS - EPP AQUISIÇÃO DE OLEO PARA CORRENTE E DT PARA MOTOSSERA. 18,00 23/09/ A. C. MARTELLO & CIA LAVAGEM DO VEÍCULO IRV /09/ A. C. MARTELLO & CIA MONTAGEM DE PNEU DA MÁQUINA ENFARDADEIRA DE FENO. 23/09/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PNEU ARO 15 PARA A MÁQUINA ENFARDADEIRA DE FENO. 23/09/ TECH POINT INFORMATICA - ME AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DA SAÚDE. 23/09/ LABORATORIO FEIJO - ME SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. 23/09/ LABORATORIO FEIJO - ME SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. 23/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES PARA ATENDER A ESCOLA EDILIO L. CHESTIES GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS E REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM. 45,00 10,00 180,00 90, , ,28 183,90 (1.176,47) (1.176,47) 3957 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SEGURO DO VEÍCULO ITH , PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SEGURO DO VEÍCULO IUD , PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SEGURO DO VEÍCULO IVV , A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A ESCOLA EDÍLIO LUIZ CHESTIES. 570,00

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 3961 LEONILDO BENEDITO RIGO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES CIMPAVER - PAVIMENTOS - ME AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (40 X 100-CM) PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME LEI 1506/2014 E PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. 210, , CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E TAXA DO CREA-RS. (ART) 74, DPASCHOAL AUTOMOTIVA AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 SGL 14 LONAS PARA A RETROESCAVADEIRA 416-E 1.800, DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SAÚDE. 627, DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE. 524, , , , , , , , , , , ,46

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , BELLENZIER PNEUS AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA 416-E. 260,00

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,95

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,93

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,87

25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , LINCK S A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO PARA A CARREGADEIRA VOLVO HA , IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO CONTRIBUIÇÃO AO IPe DE LORENI ROMANINI DE OLIVEIRA. 509,32 PRP 004/ /09/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO CLÍNICO POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 AO CONTRATO Nº 022/2015 TERMO ADITIVO ,00 PRP 004/ /09/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO CLÍNICO POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 AO CONTRATO Nº 022/2015 TERMO ADITIVO ,00 27/09/ VILLAPELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS - ME AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA CELULOSE PARA O HOSPITAL 450,00 27/09/ CIMPAVER - PAVIMENTOS - ME AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 50 E 60-CM, PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA. 27/09/ CIMENTOTUBO SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE AREIA REGULAR E CIMENTO PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA. 27/09/ CELSO MARTELLO ME AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE , ,00 300,00

26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório 27/09/ VALDENI DE LIMA TATIM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PRODUTOR RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1506/2014, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUÁRIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM AVIÁRIO DE 150 X 14-M TOTALIZANDO 2100 M² E COM CAPACIDADE DE ALOJAMENTO PARA AVES, MAIS PEDRA BRITA. 27/09/ PAULO BURILLE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PRODUTOR RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1506/2014, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUÁRIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS AVIÁRIOS DE 150 X 16-M TOTALIZANDO 4800 M² E COM CAPACIDADE DE ALOJAMENTO PARA AVES, MAIS PEDRA BRITA. 27/09/ JEISON SALVADOR & CIA - ME SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DÁGUA SUBMERSA DE 6-HP, 6 POLEGADAS E 380-V, LOCALIZADA NA LINHA BORELLI, INTERIOR DO MUNICÍPIO. 27/09/ TEXSA DO BRASIL AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE TAC-3 10-W E HIDRÁULICO AW-68 PARA ATENDER A OFICINA , , , ,00 27/09/ SOLARTERRA - IMPORTACAO E COM DE EQUIP. E SISTEMAS DE ENER. AQUISIÇÃO DE 02 GERADORES FOTOVOLTÁICOS (PAINEL) PARA O SISTEMA DE TELEFONIA DO MUNICÍPIO ,00 27/09/ TROIAN E TROIAN COMUNICAÇÃO VISUAL AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SAÚDE. 72,00 27/09/ VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL 605,90 27/09/ GENÉSIO A. MENDES & CIA. - FILIAL /09/ GENÉSIO A. MENDES & CIA FILIAL 5 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CFME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA HGT) PARA DISTRIBUIÇÃO. 356, ,00 27/09/ IRMÃOS TORTELLI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O HOSPITAL 27/09/ MARCIO MEZZOMO EIRELI SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO , ,00 27/09/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E TOMOGRAFIA PRESTADOS 1.068,00

27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. PRP 004/ /09/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES (EXAMES) EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 AO CONTRATO 023/2015, TERMO ADITIVO ,00 27/09/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE CLÍNICA GERAL EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 055/ ,00 28/09/ MULTICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISIÇÃO DE FIO FE 100, ALÇA PRÉ-FORMADA E FITA ISOLANTE 20 MT PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO MUNICÍPIO ,00 28/09/ ROBERTO MASETTO E CIA SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA DÁGUA SUBMERSA, LOCALIZADA NA LINHA BORELLI, INTERIOR DO MUNICÍPIO. 28/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SANEAMENTO BÁSICO RURAL. 28/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS GINÁSIOS E QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. 28/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 28/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS REPETIDORAS DE TV. 28/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARA UNIDADE DE SAÚDE DE GENERAL CADORNA. 28/09/ ERCI MOLOSSI AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1506/ /09/ ADMILSON LUIZ PIEREZAN AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1506/ , ,73 954, ,63 23,98 64,86 180,00 30,00

28 Página: 28 Ori. Adi. Adjudicatório 28/09/ VILMAR CHITOLINA AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1506/ /09/ IRMÃOS TORTELLI CONSERTO E AFERIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO DA SAÚDE. 90,00 20,00 28/09/ ALPHA REVEILLEAU LABORATORIO LIMITADA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. 320,62 28/09/ BASSO & MACHADO - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CENTRO ADM. 28/09/ BASSO & MACHADO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO. 28/09/ BASSO & MACHADO - ME AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, BOTINA E LUVAS PARA SERVISORES MUNICIPAIS. 28/09/ BASSO & MACHADO - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA 60,00 27,80 121,10 730,35 28/09/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPALHADOR DE ESTERCO SÓLIDO. 260,00 29/09/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SAÚDE. 29/09/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, SOLEDADE-RS. 29/09/ MARCIO JOSE GASPARIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, ELDORADO DO SUL-RS. 290,00 32,33 64,66 29/09/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MELHORIAS NA RETROESCAVADEIRA RANDON-406-B ,00 29/09/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON TROCA DE REPAROS HIDRÁULICOS E CONSERTO DA TAMPA DA RETROESCAVADEIRA RANDON-406-B. 510,00

29 Página: 29 Ori. Adi. Adjudicatório PRP 023/ /09/ BORILLI PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 20.5 X 25, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015. PRP 023/ /09/ BORILLI PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000 X 20, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/ /09/ BORILLI PNEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO MANCHÃO VD A QUENTE E COM LONA (20,5 X 25) EM PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA , , ,00 29/09/ ,62 29/09/ COMERCIAL DE TECIDOS FERLIN AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 179,40 30/09/ PAULO GUILHERME RODRIGUES M.E VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS E GAUCHESCAS, DECLAMAÇÃO E POESIAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 AO CONTRATO Nº. 050/2014, ADITIVO ,40 PRP 015/ /09/ PANOS E MIMOS ARTESANATO ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO E CULINÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014 E CONTRATO 049/2014, ADITIVO ,20 OBS.: Modalidade: CNS-Concurso, CNV-Convite, TMP-Tomada de Preços, CNC-Concorrência, -Dispensa de por pequeno valor, PRI- Inexigível, NSA-Não Aplicável, RDC-RDC, PRE-Pregão Eletrônico, PRP-Pregão Presencial, RPO-Registro de Preço de outro Órgão, -Dispensa de (exceto pequeno valor), CHP-Chamamento Público, RIN-Regras Internacionais Total Geral ,15 Prefeito Municipal Contador CRC nº EDILSON ANTONIO ROMANINI REJANE MARIA MESACASA