Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2012 ROL DE DESPESAS - de 01/06/2012 a 30/06/2012

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/06/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, RODIGIO, COLA, TORNEIRA E ENGATE, PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/06/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, FOLDERS DISLIPIDEMIA E DIABETES, INFORMATIVO DE SAUDE PARA O PROGRAMA PMAQ. 01/06/ FABIANO CHITOLINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, LEGUMES E VERDURAS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 01/06/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /06/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA. 157,42 348,00 729,00 12, ,10 01/06/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO, CONTRATO 043/ ,00 01/06/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE FOLDERS IV FEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA. 230,00 01/06/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A LAJEADO. 13,40 PR 012/ /06/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009 AO CONTRATO 05/2010 TERMO ADITIVO Nº 02/ ,00 PR 012/ /06/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009 AO CONTRATO 05/2010 TERMO ADITIVO Nº 02/ ,00 01/06/ SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS MÉDICOS E CIRURGICOS PRESTADOS PARA ATENDER A DULCINEIA MUNIZ PIEREZAN, PACIENTES DO MUNICIPIO. 842,00 01/06/ B ROMANINI BASSO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. 38,00 01/06/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULOS PLACAS IRX EM VIAGEM A VENANCIO AIRES. 25,20

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 01/06/ FRANCINE DE FARIAS ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VETERINARIO PARA ATENDER PLANTÕES,EMERGENCIAS NO MUNICIPIO. 01/06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MELHORIAS NA SALA DA SECRETARI AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 01/06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MELHORIAS NA SALA DA SECRETARI AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 01/06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MELHORIAS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 01/06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS, ANTIMOFO, CASCOLA, THR, TINTA SPRAY, ACIDO E JIMO, PARA MELHORIAS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 01/06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIAS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 01/06/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AR E VALVULA REGULADORA DO AR, PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 75 III ,00 128,42 (128,42) 47,75 136,32 24,20 693,00 01/06/ COMERCIAL DE AREIA MARIANTE LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA REGULAR PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. 500,25 01/06/ RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, COMPENSADOR, GRAMPO, ANEL E TAMPA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IOO /06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA LIMPEZA URBANA. 01/06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PAR ATENDER O SANEAMENTO BASICO RURAL. 01/06/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ SOLEDADE - SERVIÇO MILITAR. 01/06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PREGOS E ANCINHO PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 671,27 64,30 50,15 24,74 161,90 01/06/ NARDI SERVICOS E EQUIP.HIDRAULICO A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO DE VEDAÇÃO, RETIFICA 1.350,00

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório HASTE E RETIFICA BLOCO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D. 01/06/ NARDI SERVICOS E EQUIP.HIDRAULICO A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO, MONTAGEM E TESTE COMANDO, NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D. 280,00 01/06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO LIMPADORA PARA ATENDER A OFICINA MUNICIPAL. 90,60 TP 001/ /06/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 05 E 06 AO CONTRATO Nº 012/ ,60 TP 001/ /06/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 04 E 05 AO CONTRATO Nº 013/ ,66 TP 001/ /06/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 04 E 05 AO CONTRATO Nº 013/ ,94 TP 001/ /06/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 05 E 06 AO CONTRATO Nº 014/ ,60 TP 007/ /06/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009, TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 044/ ,20 TP 007/ /06/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009, TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 044/ ,86 TP 007/ /06/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009, TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 044/ ,32 01/06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. 16,10

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 01/06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIAS EM BANHEIROS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR. 01/06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGADOR PLASTICO PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 01/06/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM NA RETIRADA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA LINHA SÃO FRANCISCO. 01/06/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO. 01/06/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, TOALHA, PARA O CONSELHO TUTELAR 01/06/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELETRICA PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICO NO CONSELHO TUTELAR. 01/06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 01/06/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO PARA MELHORIAS NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. 01/06/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA LINHA ,21 8, ,00 42,00 14,99 6,85 37,30 568, ,00 01/06/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, GAXETA, RETENTOR, ANEL E REPARO, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H. 488,55 01/06/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFRENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H. 100,00 01/06/ RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, CABO ACELERADOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IPL /06/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTÃO DE ANIVERSARIO PARA OS MUNICIPES. 249,14 480,00 01/06/ CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORARIAS NOS TERMOS DO CONVENIO LEI MUNICIPAL Nº 1017/ ,00

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 04/06/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA. 26,80 04/06/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NEURAL 25MG, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 04/06/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /06/ AMARILDO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ,00 247,40 24,74 04/06/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXECUÇÃO DE SENTENÇA,PROCESSO Nº 109/ ,72 04/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE REALINHAMENTO DE REDE E AMPLIAÇÃO DE REDE PARA HABITAÇÃO POPULAR NA LINHA CASAGRANDE ,71 04/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A OBRA DE REALINHAMENTO DE REDE NA RUAS GUERINO ROMANINI E DIONISIO ROMANINI ,96 04/06/ ANTONINHO DE S. FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 05/06/ LINDONES DE FATIMA PELEGRINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/ /06/ EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA COM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. 05/06/ JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO COM HOMENAGEM DA CAMARA MUNICIPAL, NO CADERNO ESPECIAL, AO 23 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA , ,98 959,05 500,00 PR 004/ /06/ MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER A AFB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012. (3.500,00) 05/06/ SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 350,00

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 05/06/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /06/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 05/06/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS ioc ,13 818,94 10,00 PR 004/ /06/ MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/ ,00 05/06/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 05/06/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ /06/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACA ISA /06/ EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA COM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. 05/06/ IRMÃOS TORTELLI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, LANCETA, AGULHA, APARELHO PRESSÃO, ESTETOSCOPIO E FIO CAT PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF. 478,20 55,02 8,00 959,05 333,50 05/06/ FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CURSO GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS- MODULO II DA FAMURS PARA JOELMA MARTINI ROYER. 200,00 05/06/ FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CURSO GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS- MODULO II DA FAMURS PARA CATIA BASSO. 200,00 05/06/ CER MICA FACHINETTO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE VEDAÇÃO E TIJOLOS FURADINHOS PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NA SEDE. 05/06/ CER MICA FACHINETTO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE VEDAÇÃO E TIJOLOS FURADINHOS PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NA SEDE. 05/06/ CER MICA FACHINETTO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE VEDAÇÃO E TIJOLOS FURADINHOS PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NA SEDE. 411,00 (411,00) 411,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 05/06/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NA SEDE. 210,00 05/06/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO ,80 05/06/ CITEC - CENTRO DE INSPECOES TECNICAS VEICULARES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM VISTORIA DO VEICULO DE PLACA ILP-9010, IIR-0246 E INC ,00 05/06/ R. GONCALVES EMPRESA JORNALISTICA LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REFERNTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 24ª ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 400,00 05/06/ JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REFERNTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 24ª ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 05/06/ ERENI DE FATIMA DA LUZ BORSATT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 05/06/ VERGINIA DE FATIMA MUNIZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 600, , ,00 05/06/ TEREZINHA JUVILDE DE SOUZA MUNIZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO ,00 05/06/ MARIA CONCEIÇÃO B. DE MACEDO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO ,00 05/06/ EDSON DA ROSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 05/06/ LIBRANTINA FERREIRA BORGES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 05/06/ MARA DE FATIMA DE ASSIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI 2.000, , ,00

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 05/06/ FERMINO DUTRA DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 05/06/ INILADIR SEVERGNINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 05/06/ ANTONINHO DE S. FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 05/06/ PEDRO MARTINS AMARANTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 05/06/ PEDRO MARTINS AMARANTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MODULO SANITARIO,CONFORME PARECER SOCIAL E ATA 003/2011 DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO , , , , ,00 05/06/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L ,00 05/06/ ANGLASA COMERCIO DE MAQUINA AGRICOL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, GARFO, PARAFUSO E PORCA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR F ,60 05/06/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSOFUNDO - PHIS NA UPF. 05/06/ LOJAS QUERO QUERO S.A PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR,9.000,00 BTUS PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS -OASF. 24,74 969,00 05/06/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CUCA, PÃO, BISCOITO E MASSA, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PVMC. 188,75 05/06/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEL FOLHADO E CUCA RECHEADA, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II. 202,00

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 05/06/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /06/ W L HELP INFORMÁTICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO USB 4GHZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 05/06/ W L HELP INFORMÁTICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROSCOPIO DIGITAL DINO-LITE AM-313T USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 05/06/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRA DE COPOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II. 05/06/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REFRIGERANTE, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II ,15 85,00 585,00 25,00 36,00 05/06/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF EM VIAGEM A POA- AEROPORTO - LEVAR PREFEITO E SECRETARIA SAUDE- BRASILIA. 26,80 05/06/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA 924 HZ. 05/06/ EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA COM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. 05/06/ TCP-IP INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL. 05/06/ BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, LUVAS E BOTINAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. 05/06/ BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE POLIETILENO 1"X2,5X100M PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA NO INTERIOR. 760,92 959,05 598,00 415,00 335,16 05/06/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA PARA ATENDER A PULVERIZAÇÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 112,00 05/06/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXA, OLEO TRANS E MOTOR, SOLVENTE PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1.264,42

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 2000H DA PÁ CARREGADEIRA 924 HZ. 05/06/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, KIT 500, 1000 E 2000H E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 2000H DA PÁ CARREGADEIRA 924 HZ. 05/06/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 2000H DA PÁ CARREGADEIRA 924 HZ. 05/06/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIOS E QUEROSENE, PARA MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA 135H E CARREGADEIRA 75 III. 05/06/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACÕES. 06/06/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.SAUDE MUNICIPAL 06/06/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE , ,40 281,00 677,05 279, ,78 06/06/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA isa-4288 EM VIAGEM A POA. 26,80 06/06/ SAFE PARK PARA DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO PLACAS ISA-4288 EM POA. 10,00 06/06/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER SAMSUNG ORIGINAL SCX 4725A PRETO PARA ATENDER PSF ,00 06/06/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A POA. 26,80 06/06/ IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO VEICULO DE PLACAS ISA-4288 EM POA. 12,00 06/06/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ E 109/ /06/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRONZEADOR SOLAR PARA PROTEÇÃO AOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 06/06/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 241,38 68,04 69,33

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 06/06/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ /06/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, TRILHO E COLA, PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 06/06/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, JORNAL DA SAUDE PARA O PROGRAMA PSF. 31,20 83,75 209,00 06/06/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A POA. 26,80 06/06/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /06/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 06/06/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA COMUNIDADE DE PASSO DA LAJE E SIMÃO RUAS. 06/06/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA. 06/06/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. 06/06/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 06/06/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AGARAGEM MUNICIPAL. 247,30 112,05 172,02 907,21 554,36 100,09 201,48 06/06/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CAL, FERREO E ARAME, PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NA SEDE ,00 06/06/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM TAXA DO CREA REF.OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA 36 SANTO ANTONIO E AV. 6 GUERINO BASSO. 40,00 06/06/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 358,30

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 06/06/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 06/06/ M. S. GUERRA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 06/06/ M. S. GUERRA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL. (358,30) 321,30 475,00 06/06/ BASSI SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CLIMATIZADOR NO PROGRAMA FEAS/OASF. 331,00 06/06/ CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO,TERMO Nº /06/ VALDECELIO BAVARESCO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO,TERMO Nº /06/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO,TERMO Nº /06/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CASA DA CULTURA , , ,94 358,30 06/06/ PROJETERRA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL DO DNPM DO BRITADOR MUNICIPAL. 400,00 PR 006/ /06/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET/CORSA ANO 2012, ZERO KM,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ ,00 PR 006/ /06/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET/CORSA ANO 2012, ZERO KM,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ ,00 08/06/ COTIVAL GASES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO M.40L E M.7L PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 390,00 08/06/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RAC 44 E 46, VD 05 E VULCANIZAÇÃO 20.5/ ,00 08/06/ LINCK S A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TANQUE, TAMPA, FILTRO, MANGUEIRA, SENSOR NIVEL E PALHETA, PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA HB25 E HA ,41

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 08/06/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IRX ,00 08/06/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRAULICA, PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NA SEDE. 65,00 11/06/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ ,23 11/06/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS 7.925,42 11/06/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS 2.155,35 11/06/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,66 11/06/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,60 11/06/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF AO PROCESSO Nº 109/ ,23 11/06/ GAPAL-POLICIA CIVIL PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AO GRUPO DE APOIO PRO POLICIA CIVIL (GAPAL),CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1364/ /06/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 12/06/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 12/06/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 12/06/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 12/06/ SS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO ,00 27,51 4,40 42,00 393,55 465,00

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 12/06/ SS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 12/06/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS, VELA E FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IQF /06/ MARIZETE SCARSI DURANTE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COM FEAS/OASF. 12/06/ MARIZETE SCARSI DURANTE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO E AGULHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COM FEAS/OASF. 464,99 225,00 118,60 48,10 12/06/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CUCA, BISCOITO, PÃP, MASSA E GROSTOLI, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF. 99,55 12/06/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, GROSTOLI E BISCOITO, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II. 178,60 12/06/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA - REUNIÃO CONSEME/UNDIME. 12/06/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRIDA DE TÁXI EM DESLOCAMENTO EM PORTO ALEGRE. 12/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER SEC.DE AGRIC. DO MUNICIPIO. 12/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ATENDE A SEDE DE GENERAL CADORNA AV SÃO JOÃO /06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ATENDE AO MUNICIPIO. 12/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER REPETIDORA DO MUNICIPIO. 12/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O QUADRA E GINASIOS DE ESPORTE NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA. 37,11 15,00 315, , ,56 82,58 451,88

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 12/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA ESTRADA SANTO ANTONIO, CADORNA = NOVA ALVORADA. 12/06/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS ESTRADATABORDA, , ,50 12/06/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INFRAÇÃO DE VEICULO PLACA ING ,53 12/06/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL. 144,10 13/06/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER SAMSUNG ORIGINAL SCX 4725A PRETO PARA ATENDER PSF. (1.050,00) 13/06/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IO-1411 EM VIAGEM A POA. 26,80 13/06/ GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA, OLEO DE SOJA,FILE E QUEIJO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 13/06/ GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 13/06/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA - TRATAR PROJETOS FEAS E ONSTRUÇÃO CRAS. 333,11 553,86 278,40 13/06/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER SAMSUNG ORIGINAL SCX 4725A PRETO PARA ATENDER A BLVGS ,00 13/06/ HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COCOM DESPESAS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTE DO MUNICIPIO. 184,00 13/06/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IOC-1411, IMI- 0760, IRB /06/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IOC-1411, IMI- 0760, IRB ,00 (47,00)

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório PR 13/06/ AGUINALDO GAIO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM ASERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS IOO TRANSPORTE ESCOLAR. 13/06/ ANTONINHO DE S. FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 13/06/ VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 13/06/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA - ASSINATURA CONVENIO FEAS E TRATAR PROJETO NO SEAPA. 13/06/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ MARAU - SEMINARIO SOBRE DROGAS. 13/06/ AZELIA ANA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ MARAU - SEMINARIO SOBRE DROGAS. 13/06/ NEUSA BORELLI DARIF VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ MARAU - SEMINARIO SOBRE DROGAS. 13/06/ KATIANE GUERRA BOMBONATTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ MARAU - SEMINARIO SOBRE DROGAS. 13/06/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. 13/06/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. 13/06/ CER MICA FACHINETTO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MELHORIAS NA REDE DE ESGOTO. 13/06/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (585,00) (2.000,00) 34,32 324,78 24,74 24,74 24,74 24,74 111,23 110,00 568,00 63,00

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório ONIBUS DE PLACAS ILP /06/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IOO /06/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IOO /06/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IQF /06/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IQF /06/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA. 13/06/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISTÃO ACIONAMENTO FREIO MOTOR, NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACAS IPL /06/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 14/06/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ /06/ ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES DE VISÃO PARA ÓCULOS ATENDENDO A ANDRE DE OLIVEIRA, PACIENTE DO MUNICÍPIO. 50,00 (50,00) 10,00 (10,00) 1.950,00 98,84 82,94 180,64 150,00 14/06/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 100ML, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 84,00 14/06/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,84 14/06/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. 110,21 14/06/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. 17,12 14/06/ RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, TAMPA OLHAL PINO MESTRE E SUPER OLHAL DO PINO, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IPY ,07

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 14/06/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO NOBREAK DO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 140,00 14/06/ GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO 406B. 100,00 14/06/ AGUINALDO GAIO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM ASERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS IOO TRANSPORTE ESCOLAR. 585,00 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL. 207,29 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. 292,37 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO. 57,10 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 401,45 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL. 299,22 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ,97 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PRAÇA DO MUNICIPIO 1.162,10 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O BRITADOR DO MUNICIPIO 616,17 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO 859,45 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 17,12 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A REPETIDORA. 138,74 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NA SEDE DO MUNICIPIO 6.385,63

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 804,62 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO-EM A. BARROSO,ES LUCIA, E CHARRUAS, E SEBATIÃO, LECO EVA CANHOTO ,14 14/06/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUCHATIRANTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IRX ,16 14/06/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1.590,41 14/06/ COMERCIAL INCERTI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, BICO BOMBA E CHAVE GRIFO PARA USO NA MANUTENÇÃO NA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL. 15/06/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ E 109/ /06/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 123,60 348,51 369,58 15/06/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A POA. 26,80 15/06/ BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PAPEL TOALHA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 15/06/ GORGES & GORGES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ESCOVA DENTAL E PASTA PROFILATICA, PARA O CENTRO ODONTOLOGICO. 15/06/ TIAGO PELEGRINI E.I PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /06/ MIGLIORINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. 15/06/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, CERTIFICADOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 314,40 51,50 144,00 252,62 198,00 15/06/ SOLARTERRA - IMPORTACAO E COM DE EQUIP. E SISTEMAS DE ENER. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAINEL FOTOVOLTAICO, CONTROLADOR DE 1.530,00

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório CARGA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PAINEL SOLAR PARA O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO MUNICIPIO. 15/06/ SOLARTERRA - IMPORTACAO E COM DE EQUIP. E SISTEMAS DE ENER. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS. 125,00 15/06/ TANIA MARIA SANTOS ALVES VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO. 15/06/ ROGERIO ZANELLA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO. 15/06/ ANDERSON BERNARDI AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO. 15/06/ CLAUDOCIR FORNARI CASAGRANDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO. 15/06/ EDEVALDO MARTINI ROYER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO. 15/06/ EDEVALDO MARTINI ROYER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO. 360,00 572, , , , ,20 15/06/ GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO 406B, DENTE, PARAFUSO E PORCA PARA MANUTENÇÃO PARA PÁ CARREGADEIRA 924H ,00 15/06/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 107,00 15/06/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRAULICA, PARA MANUTENÇÃO NAS TAMPAS DE BOCAS DE LOBO NA PRAÇA CENTRAL. 210,00 18/06/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ,74 18/06/ ES.CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DE PLACAS ITF ,03 18/06/ ES.CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DE PLACAS ITF (30,03)

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 18/06/ CREUSA MARIA DAVOGLIO GIRARDI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS ITF PARA VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. 18/06/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAIO X, REVELADOR, FIXADOR E FILME RAIO X, DO HOSPITAL MUNICIPAL. 18/06/ TIAGO PELEGRINI E.I PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /06/ BRUNLINE INFORMÁTICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARTUCHO TINTA HP 4092A PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 120,00 835,00 144,00 70,00 18/06/ AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇA, TELHADEIRA SDS MAX, PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL. 72,00 18/06/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IOW-9024, INM-2254 E IFE ,00 18/06/ COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PLACAR LTDA VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO DE ESPORTES DESENVOLVIDOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ,00 PR 08/ /06/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA,CONFORME PREGÃO Nº 008/ /06/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /06/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA - CAPACITAÇÃO SUAS. 19/06/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA - CAPACITAÇÃO SUAS. 19/06/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO,TERMO Nº /06/ DIRCEU GROLLI PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE ,00 247,40 278,40 (278,40) (3.297,94) 294,00