Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2011 ROL DE DESPESAS - de 01/11/2011 a 30/11/2011

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/11/ ZENILDE G. MENIN ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 01/11/ ZENILDE G. MENIN ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 01/11/ ZENILDE G. MENIN ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 01/11/ ZENILDE G. MENIN ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 41,58 46,30 33,88 2,00 01/11/ CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS COM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO ,50 01/11/ CATTO AUTO PEÇAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS ING /11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ E 109/ /11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 01/11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 01/11/ ALVINO LUZZI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES NATIVAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. 01/11/ CATIA BASSO E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADO E BARBANTE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/11/ JANETE DOS SANTOS PEIXOTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS. 01/11/ CLEONICE TERESINHA CHIOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS. 60,00 359,76 360,79 168,00 150,00 38, , ,00 01/11/ CRISTIANO NOSKOSKI SERVICOS MEDICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE SERVICOS DE SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE DO MUNICIPIO. 850,00 01/11/ I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 10/ ,78 01/11/ TAMER TARDETTI E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE ENCILADEIRA,PLANTADEIRA E RETROESCAVADEIRA 580L. 892,00

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 01/11/ TAMER TARDETTI E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE WBF ,00 01/11/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA. 468,00 01/11/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA MUNICIPAL. 116,00 01/11/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/2011 BRASILIA. 01/11/ CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ BRASILIA. 01/11/ COMERCIAL INCERTI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DE USO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS , ,07 582,00 01/11/ TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEICUL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR NO DAE DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS-IPY-1537, IPY-1543 E ILU-1841QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR. 550,00 01/11/ CARLOS FHYNBEEN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIAS EM POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 01/11/ CARLOS FHYNBEEN ME PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA E CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO DE POÇO ARTESIANO. 01/11/ GIAN ALVES VIEIRA - MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACA IHJ /11/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 52,38 680,00 38,00 491,50 01/11/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 933,84 01/11/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVA SOLD 60 MME REGISTRO DE SOLDA 50 E 60 MM, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA. 331,38

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 01/11/ M. S. GUERRA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PASTA GT FRAMA BRANCA, PARA ATENDER A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 01/11/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 283 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IRX /11/ CATIA BASSO E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL, TELA HEX, REBITE E ARUELA. 01/11/ CATIA BASSO E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 01/11/ CATIA BASSO E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL 01/11/ CATIA BASSO E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA NO MUNICIPIO. 01/11/ CATIA BASSO E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA NA MANUTENÇÃO DE PEÇO ARTESIANO NA RETIRADA DA BOMBA D'ÁGUA. 01/11/ RENATA MORLIN E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM AQUISIÇÃO DE VIDEO REFERENTE AS SOBERANAS DO MUNICIPIO. 01/11/ RENATA MORLIN E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE PROPILENO ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO NO PREDIO. 01/11/ FABIANO CHITOLINA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER O PROGRAMA PBFI. 450,00 72,00 377,50 93,82 84,45 118,90 192,48 320,00 115,00 147,50 TP 007/ /11/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 044/ ,20 TP 001/ /11/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 013/ ,00 TP 001/ /11/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 013/ ,87

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório TP 001/ /11/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 013/ ,74 TP 001/ /11/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 013/ ,61 TP 001/ /11/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 013/2009. (213,62) TP 001/ /11/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 014/ ,40 TP 001/ /11/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 012/ ,40 01/11/ ROMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA REPETIDORA MUNICIPAL ,00 01/11/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUNICIPES DA EMPRESA FATIMA DE BEM (CALÇADOS ) DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE. 594,88 01/11/ DILONEI PAGNUSSAT & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAUCO PARA MELHORIAS EM REDES DE AGUA ,69 03/11/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. (735,00) 03/11/ HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 1717/2011. (0,50) 03/11/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. 735,00 03/11/ HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 1717/ ,50 03/11/ CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICOS PRESTADO A JOSE CARLOS ABREU 131,50

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório DE LIMA, PACIENTE DO MUNICIPIO 03/11/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS HOSPITALARES ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 03/11/ CONVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACAS IOC-1411 EM VIAGEM. 12,00 03/11/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ /11/ ROSANGELA DE MELLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PASSO FUNDO - CAPACITAÇÃO SAMU. 03/11/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PASSO FUNDO E MARAU - 6ª CRS, HSVP. 234,60 03/11/ CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. PARA PAGTO DE DESPESAS COM EXAMES RM COL. LOMBAR A ALCENI TAEDETTI, PACIENTES DO MUNICIPIO. 200,00 03/11/ DENTAL KAMILDENT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, RES FOTO CHARISMA E ACIDO VILLEVIE PARA ATENDIMENTO NA SAUDE BUCAL, NO CENTRO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO. PR 007/ /11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/ , ,00 03/11/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS HOSPITALARES A GENI BRESSANI ZANCHIN, PACIENTE DO MUNICIPIO. 760,00 03/11/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PANTAZOL, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CV 042/ /11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE LUBRIFICANTE 15W40 MOTOR GASOLINAL, EMBALAGEM DE 1L,PARA ATENDER VEICULOS DE USO DA SEC.DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE Nº 042/ /11/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PENTALAC, TRAMANDON E MOTILIUM, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 191,19 127,95 100,56

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 03/11/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANÇA CHAMAS, CAMARA DE AR E VASSOURÃO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. 03/11/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEICULOS DA SEC DE OBRAS E AGRICULTURA. 03/11/ L. E. LEMOS DE FREITAS & CIA L PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS REFERENTE ATENDENDO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. 03/11/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ LAGOA VERMELHA - LEVAR MUNICIPES VISITAR FEIRA ARTESANAL. 03/11/ RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDORES TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ILP /11/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ SANTO ANGELO - SIMPOSIO DA 11ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, DE 22 A 24/11/ /11/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PESSOAL COM TRABALHO NO INTERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ ,00 663, ,00 174,12 351,93 13,49 03/11/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF EM VIAGEM A POA. 24,00 03/11/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ POA - TRANSPORTE DE PREFEITO E PRESIDENTE DA CAMARA PARA EMBARQUE À BRASILIA. 263,96 03/11/ EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA PARA DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO PLACAS IQF-9666 EM POA NO DIA 07/11/ ,00 PR 007/ /11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/ ,00 03/11/ CINDÁGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLETES DE CLORO E MATERIAIS PARA TRATAMENTO MICROBIOLOGICO E FLUORETAÇÃO PARA ATENDER O SISTEMA DE 3.550,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório ABASTECIMENTO DE AGUA. CV 042/ /11/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE TRANSMISSÃO THF 11,EMBALAGEM DE 20L,PARA ATENDER A FROTA RODOVIARIA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 042/ /11/ COMERCIO E REP MATTIELO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TEKNAR 2X10 - NÃO RESTRITO PARA ATENDER SEC.DE MEIO AMBIENTE. CV 042/ /11/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE TRANSMISSÃO THF 11,EMBALAGEM DE 20L,PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 042/ , ,00 798,00 03/11/ LUIZ CARLOS CASAGRANDE LAZAROTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXONERAÇÃO N ,57 CV 042/ /11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE HIDRAULICO 68,EMBALAGEM DE 20L,PARA ATENDER A FROTA RODOVIARIA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 042/2011. CV 042/ /11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE HIDRAULICO 68,EMBALAGEM DE 20L,PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 042/2011. CV 042/ /11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE LUBRIFICANTE 15W40 MOTOR DIESEL, EMBALAGEM DE 20L,PARA ATENDER A FROTA RODOVIARIA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 042/2011. CV 042/ /11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE LUBRIFICANTE 15W40 MOTOR DIESEL, EMBALAGEM DE 20L,PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 042/2011. CV 042/ /11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE LUBRIFICANTE 15W40 MOTOR GASOLINAL, EMBALAGEM DE 1L,PARA ATENDER VEICULOS DE USO DA SEC.DE AGRICULTUTA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 042/2011. CV 042/ /11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE LUBRIFICANTE 15W40 MOTOR GASOLINAL, EMBALAGEM DE 1L,PARA ATENDER VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 042/2011. CV 042/ /11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TC 3, EMBALAGEM DE 20L,PARA ATENDER SEC.DE OBRAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 042/ ,50 272, , ,00 85,30 93, ,00

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório CV 042/ /11/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE TRANSMISSÃO THF 11,EMBALAGEM DE 20L,PARA ATENDER A FROTA RODOVIARIA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 042/ /11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 04/11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 04/11/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 04/11/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.SAUDE MUNICIPAL 04/11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 04/11/ BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PAPEL TOALHA E LUVAS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 04/11/ BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, LUVAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA. 04/11/ CLAIR MARCO ZANIN VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERTO DO GERADOR DE LUZ DO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/11/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 04/11/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR, EMBREGAEM, COXIM, AMORTECEDOR E DISTRIBUIDOR COM REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IJW /11/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PIVÔ SUSPENÇÃO, SANFONA E KIT MARCHAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IFL /11/ MARAU FIBRAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA PRAÇA MUNICIPAL. CV 041/ /11/ BISSANI E RETTORE LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 041/ ,00 (360,79) (168,00) 756,06 314,12 528,79 339, ,60 250,00 687,59 622,00 75, , ,00

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 04/11/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM PEÇAS E BO,BA DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM /11/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2254 E IFE ,00 989,16 04/11/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ESPALHADOR LIQUIDO DE ESTERCO ,00 04/11/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO GEL PARA MANUTENÇÃO DO ESPALHADOR LIQUIDO DE ESTERCO. 12,00 04/11/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPALHADOR DE ESTERCO LIQUIDO. 270,00 04/11/ DOLORES BECKER SCHILLING VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS PARA ATENDER A SEC.DE DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 04/11/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS PARA ATENDER A SEC.DE DE OBRAS. 04/11/ BETTO COMERCIAL ELETRICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, LAMPADA VAPOR SODIO 70W E 27PH/OSR/SI, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. 04/11/ BETTO COMERCIAL ELETRICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA. 5,80 13,70 285,00 400,00 04/11/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, REATOR V. SODIO 70W EXTERNO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 312,00 04/11/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CENTRAL DA LINHA PASSO DA LAJE E SIMÃO RUAS. 04/11/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 04/11/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 198, ,52 65,78

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 04/11/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O TELECENTRO MUNICIPAL. 04/11/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER SEC.DE ADM E FINANÇAS. 04/11/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 04/11/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE ADM. E FINANÇAS 04/11/ MARIZETE SCARSI DURANTE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PBFI. 55,67 416,00 79,57 130,01 108,10 04/11/ S. ATELIER COMERCIO DE ARTESANATO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PBFI. 25,60 07/11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 07/11/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. 07/11/ MULTICLINICA MARAU LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER PERPETUA BASSO, PACIENTE DO MUNICIPIO. 07/11/ MULTICLINICA MARAU LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER ADAIR ALVES SOARES, PACIENTE DO MUNICIPIO. 07/11/ MULTICLINICA MARAU LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER ADAIR ALVES SOARES, PACIENTE DO MUNICIPIO. 07/11/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/2011 BRASILIA. 07/11/ ELITA MARAFON BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PAASO FUNDO - CAPACITAÇÃO DO PAR, PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS. 790,22 220,00 500,00 375,00 (375,00) (1.231,76)

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 07/11/ PLANETA ÁGUA COMÉRCIO DE PURIFICADRORES DE ÁGUA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL EDILIO LUIZ CHESTIES. 236,00 07/11/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PAASO FUNDO - CAPACITAÇÃO DO PAR, PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS. 07/11/ MIGLIORINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLA MUNICIPAIS. 07/11/ PAULO DE LIMA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UM AVIARIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA, CONSTRUÇÃO SALA DE ORDENHA MAIS PEDRA BRITA. 07/11/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ POA - TREINAMENTO MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO, SEC HABITAÇÃO E SANEAMENTO, DAER. 07/11/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFORMA PARA MELHORIAS NAS INDUSTRIAS NO MUNICIPIO. 08/11/ INES TEREZINHA MAAS GARCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FOTOS AEREAS DA CIDADE. 08/11/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CENTRAL DA LINHA SÃO FRANCISCO. 08/11/ MATT CONSTRUTORA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM PREPARAÇÃO DA PISTA DA PAVIMENTACAO ASFALTICA TRECHO DE NOVA ALVORADA / GAL. CADORNA. 08/11/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA, RETIRADA E COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO. 09/11/ SILVIA BRANDELERO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO Nº 1. 09/11/ RUBIA PIEREZAN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO Nº /11/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 129,44 91,14 58,65 661, ,00 571, , , ,15 790,31 58,65

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 940/ /11/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. 146,47 09/11/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROONIBUS. 09/11/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COXIM MOTOR TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARGO INM /11/ MULTICLINICA MARAU LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER ADAIR ALVES SOARES, PACIENTE DO MUNICIPIO. 10/11/ ZANDONA & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER VEICULO FORA DO MUNICIPIO. 11/11/ ELIANA MARAFON CHESTIES E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 132,00 212,56 375,00 19,92 31,56 11/11/ FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLORA ATIVA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 84,00 11/11/ SS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 75G/M² PRIMIER PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF. 11/11/ ZANDONA & CIA. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS COMUN TIPO B7 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB /11/ ZANDONA & CIA. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS COMUN TIPO B7 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB /11/ CLADEMIR PESSETI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ /11/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/2011, COMPLEMENTO AO EMPENHO /11/ MARAU FIBRAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO CHAPA EM FIBRA DE VIDRO MANTA PARA MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPA. 857,10 19,92 (19,92) 11, ,00

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 14/11/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PASSO FUNDO - PACIENTES. 14/11/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 W 10W PARA MANETENÇÃO DA ESCAVADEIRA 320D. 14/11/ GIAN ALVES VIEIRA - MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IQF /11/ VALDENIR BRUFATTI VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINOS PARA MANUTENÇÃO EM PONTES DO INTERIOR. 14/11/ VALDENIR BRUFATTI VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINOS PARA MANUTENÇÃO EM PONTES DO INTERIOR ,22 25, ,00 (1.000,00) 14/11/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULOS PLACAS IRX- 7093, EM VIAGEM A LAJEADO 22,60 14/11/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF EM VIAGEM A POA. NO DIA 10/11/ ,00 14/11/ CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ POA - AUDIENCIA DEPUTADOS E SECRETÁRIOS DO ESTADO. 14/11/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ POA - AUDIENCIA COM DEPUTADOS E SECRETARIOS ESTADUAIS. 14/11/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ POA TRANSPORTE DE PACIENTES. 14/11/ AMARILDO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PASSO FUNDO - CONSERTO CAMINHÃO IOW ,00 58,65 46,92 14/11/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS CASAS POPULARES. 250,54

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 14/11/ CASA POSSER CONFECÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO CETIN, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBFI 97,92 14/11/ AGROINDUSTRIA NOVA ALVORADA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, COSTELA SUINA, PARA,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBFI 123,25 16/11/ HOTISA HOTEIS DE TURISMO SA PARA DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO PLACAS IOC-1411, EM POA 16,00 16/11/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATEBNDER O VEÍCULO DE PLACAS IOC-1411 EM VIAGEM A POA. 24,00 16/11/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PASSO FUNDO - PACIENTES. 16/11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 382,47 16/11/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATEBNDER O VEÍCULO DE PLACAS ISA-4288 DIA 14/11 E IRV-8244 DIA 16/11 EM VIAGEM A POA. 48,00 16/11/ EVERTON TRILHA STEFANELLO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AUXILIO DE ACORDO COM MANDADO DE LIMINAR JUDICIAL N 109/ DE EVERTON TRILHA STEFANELO E 109/ DE KEVNIN TRILHA STEFANELO 200,00 16/11/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,66 16/11/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,47 16/11/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS ,42 16/11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 165,00 16/11/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF EM VIAGEM A POA. 24,00

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 16/11/ HILARION - COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM POA. 13,00 16/11/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SL 20W50 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IMK /11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IPY-0794, ILP-9010 E IPY /11/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. 16/11/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PESSOAL COM TRABALHO NO INTERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /11/ CLAIR MARCO ZANIN PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESMONTE DA TRANSMISSÃO, TROCA DE VEDAÇÃO E COMPONENTES, MONTAGEM NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H. 35,00 130,00 34,39 17, ,00 16/11/ TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 5,26 16/11/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS ,94 16/11/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 16/11/ MARCENARIA CADORNA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE TDE CONSERTO DE PORTAS NAS INDUSTRIAS DO MUNICIPIO. 16/11/ MARCENARIA CADORNA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PRANCHAS LAMINADAS NO CAMNINHÃO DE PLACAS IFE ,55 300,00 100,00 16/11/ FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS ANALISE MICROBIOLOGICA COLIFORME TOTAL E TERMOTOLERANTE NO ATERRO SANITARIO, LAUDO DE COLETA DE EFLUENTES LIQUIDOS. 69,20 16/11/ FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS ANALISE DO PH, DBO, DQO, NITROGENIO TOTAL, SULFETO E CLORETO D'ÁGUA, ANALISE FISICO E QUIMICO DA 106,00

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório AGUA NO ATERRO SANITARIO, LAUDO DE COLETA DE EFLUENTES LIQUIDOS. 16/11/ BETTO COMERCIAL ELETRICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS 13MM PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS DA CIDADE DO PROGRAMA PBFI. 16/11/ ELTON SCARIOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ POA - CURSO NA DPM. 16/11/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ POA - CURSO NA DPM. 16/11/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ POA DIA 16/11 E PASSO FUNDO NO DIA 17/11/ /11/ COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SPBFI ,00 58,65 58,65 58,65 199,85 16/11/ LINCK S A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETROIMA PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA HB ,00 16/11/ VALDENIR BRUFATTI PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 16/11/ GRACIANO FORMAGINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ POA - AUDIENCIA COM DEPUTADOS E SECRETARIOS DO ESTADO. 16/11/ FORPASSO CAMINHOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. 16/11/ FORPASSO CAMINHOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO ,00 58, ,04 787,65 17/11/ AGYLE PRODUTORA DE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FOTOGRAFIA REFERENTE AO EVENTO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MIRIM NO MUNICIPIO ,00 17/11/ DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PLACA MÃE E 450,00

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório MEMORIA DDR 2GB PARA ATENDER O PROGRAMA DA VIGILANCIA. 17/11/ GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 17/11/ KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 17/11/ LAZZARI & TOMASINI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS TAMANHO ADULTO PARA USO NOS PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL. 17/11/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PARA LIXO BRANCO 30L PARA MANUTENÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENE DO HOSPITAL MUNICIPAL 17/11/ GASPODINI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACHE MARGARINA, ALIMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 17/11/ GASPODINI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALITOS, BOBINA PLASTICA E COPOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 17/11/ GASPODINI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALITOS, BOBINA PLASTICA E COPOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 17/11/ GASPODINI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALITOS, BOBINA PLASTICA E COPOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 397,00 242,00 145,00 110,00 48,76 229,18 229,18 (229,18) 17/11/ SERIGRAFIA E GRAFICA SOMENSI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIRA MATES - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, REALIZADA NO MUNICIPIO. 444,00 17/11/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS INFORMATIVOS DA SAUDE E BLOCOS FSM DO PROGRAMA PSF. 348,00 17/11/ KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IRX-7093 DA PATRULHA AGRICOLA. 511,00 17/11/ KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DESENGRIPANTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IRX-7093 DA PATRULHA AGRICOLA. 184,61 17/11/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PESSOAL COM TRABALHO NO 14,50

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório INTERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /11/ GIAN ALVES VIEIRA - MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IRB /11/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/ /11/ CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ CASCA REUNIÃO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS. 17/11/ RAFAEL PADOVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ CASCA REUNIÃO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS. 17/11/ ELITA MARAFON BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ BARROS CASSAL - REUNIÃO NA SEC EDUCAÇÃO. 17/11/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ BARROS CASSAL - REUNIÃO NA SEC EDUCAÇÃO. 17/11/ GATACANAVA TEXTIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIM POLISTER, PARA DESENVOLVER AS O PROGRAMA PVMC. 20,00 42,96 35,20 35,19 35,19 263,70 17/11/ BIOBOBINAS COMERCIAL DISTRIBUIDORA CONVERSAO E PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACAS IRB-8242 EM VIAGEM. 12,00 17/11/ SIDNEI JOSE COLOSSI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO DE PLACAS IRB ,00 17/11/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA NA PRAÇA CENTRAL. 43,55 17/11/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E COLARINHO PROTETOR DE ARO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS IIR /11/ LAGOA DA SERRA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A 81, ,50

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório AGROPECUARIA. 17/11/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 17/11/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA NA SINALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. 854,67 142,41 17/11/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA NA PRAÇA CENTRAL. 21,00 17/11/ RONIVAN LUIZ MARCHESE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/2011- ENCANTADO BUSCAR BUTIJÃO DE SEMEN. 17/11/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ SOLEDADE - LEVAR DOCUMENTOS NA CRE. 17/11/ ACZ VIAGENS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PASSAGEM, CONTROLE INTERNO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO. 46,92 72,00 17/11/ CLUBE DE MÃES FONTE DE ESPERANÇA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO CLUBE DE MÃES FONTE DA ESPERANÇA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS COMUNITARIAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1320/1321/ ,00 18/11/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ /11/ GASPODINI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALITOS, BOBINA PLASTICA E COPOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. PR 007/ /11/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO Nº 007/2010. PR 007/ /11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ E 109/ PR 007/ /11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ E 109/ ,60 119,06 546,94 64,96 (64,96)

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório PR 007/ /11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. PR 007/ /11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 18/11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ E 109/ /11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. TP 003/ /11/ BF ALVORADA CONSTRUCOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2011. TP 003/ /11/ BF ALVORADA CONSTRUCOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/ /11/ SS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4-PSF,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 1830/ /11/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ /11/ ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ /11/ LAZZARI & TOMASINI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS TAMANHO ADULTO PARA USO NOS PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPA 18/11/ LAGOA DA SERRA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA. 152,35 (152,35) 64,96 152, , ,25 42,86 234,60 348,00 (1.836,50) 18/11/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROXI QUE ATENDE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 650,00 PR 007/ /11/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO Nº 007/ ,00

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 18/11/ LAGOA DA SERRA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA. 18/11/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PESSOAL COM TRABALHO NO INTERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ ,00 42,41 21/11/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. 650,00 21/11/ JOSÉ MARTINI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE PLACA LATÃO. 185,00 21/11/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO. 119,34 21/11/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE. 17,12 21/11/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,40 21/11/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATEBNDER O VEÍCULO DE PLACAS ISA ,00 21/11/ LATICINIOS D ITALIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 341,00 21/11/ HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL. 195,29 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 17,12 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 908,99 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 94,91 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. 362,05 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO 8.896,60

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório MUNICIPIO 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. 946,07 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PRAÇA DO MUNICIPIO 702,55 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL. 57,10 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A REPETIDORA. 123,90 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 207,86 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ,00 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO. 57,66 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 419,73 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL. 258,68 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS DO MUNCIPIO ,34 21/11/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO ,94 21/11/ VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 21/11/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 21/11/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 42,81 373,30 (373,30)