Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Prefeitura Municipal Exercício 2014 ROL DE DESPESAS - de 01/12/2014 a 31/12/2014

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 022/ /12/ MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 022/2014. (671,16) 01/12/ MEDCALL COM.DE MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 203,28 01/12/ JANETE DE FÁTIMA ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/ FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. 01/12/ ALESSANDRA VIEIRA MEHRING VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/ FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. 54,90 54,90 01/12/ DIOHL COMERCIAL IMP E EXPORT AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÊUTICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 125,90 01/12/ DIOHL COMERCIAL IMP E EXPORT AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 386,90 01/12/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO IUD ,52 01/12/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO IUD ,85 01/12/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS SERVIÇOS MECÂNICOS ESTADOS EM REVISÃO DO VEICULO IUD ,00 01/12/ FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS PARA DE DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMURS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 080/ ,54 01/12/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 01/12/ VANUZA A. MARTELLO ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE FINANÇAS. 200,00 74,85

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 01/12/ GENESIO A. MENDES & CIA AQUISIÇÃO DE FITAS HGT PARA DISRIBUIÇÃO. 01/12/ GENESIO A. MENDES & CIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CV 003/ /12/ EVANDRO CESAR LAUXEN VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEMDE CARCAÇA DE PNEUS DE 12.5/80X18 EM RETROESCAVADEIRA,CONFORMA CARTA CONVITE Nº 003/ /12/ ONEIDE FRANCISCO BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/ ,30 303,30 (970,00) (938,30) 02/12/ ASSESUNA - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES PARA SUPORTAR GASTOS COM TRANSPORTE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1465/2014. (10.000,00) 02/12/ JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/2014. (111,77) 02/12/ MRD FILTROS E LUBRIFICANTES EPP AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ATENDER A OFICINA MUNICIPAL. (0,12) 009/ /12/ AVELINO AGADOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BRITA DE BASALTO Nº 01 -LIMPA CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº009/2014.AO CONTRATO Nº 039/ /12/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BALDE 20L E FILTROS PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320-D. 02/12/ AGROINDUSTRIA DO - VALLE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/ /12/ AUTO POSTO MONTAURI - FILIAL VILA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO. (0,22) (40,00) (47,00) (20,00) 02/12/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTO ADMINISTRATIVO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. (600,00) 02/12/ JORNAL A FOLHA MARAUENSE PUBLICAÇÃO DE ATOS INFORMATIVOS. 02/12/ METALURGICA NOVA ALVORADA AQUISIÇÃO DE FERRO PARA MONTAGEM DE ÁRVORE NATALINA 650, ,00

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório - CONFORME LEI MUNICIPAL 1451/2013 QUE ESTABELECE O CALENDÁRIO DE EVENTOS DE / /12/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO CLÍNICO POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO, CONFORME EGÃO ESENCIAL 003/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 029/ ,40 001/ /12/ J TORREZ E CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CERRO DA ERVA, CAMPESTRE E SANTA LÚCIA, CONFORME EGÃO 001/2013, TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO 024/ ,80 02/12/ ASSESUNA - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES PARA SUPORTAR GASTOS COM TRANSPORTE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1465/ ,00 022/ /12/ MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 022/ ,16 02/12/ CONSEO - CONSELHO COMUNITARIO O-SEGURANCA PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1474/ ,00 02/12/ DIEGO MATANA E.I AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 02/12/ TECH POINT INFORMATICA - ME VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA A SECR. DE MEIO AMBIENTE. 02/12/ PAULO GUERRA PARA PAGTO DE DESPESAS COM ESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFISSIONAIS PARA CURSOS EM MDF E MADEIRA, CORTE, PINTURA E CONFECÇÕES DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO AS OFICINAS TERAPEUTICAS, CONFORME CONTRATO Nº 057/ ,75 8, ,00 02/12/ BANRISUL SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 020/ TURBO DIESEL COM. DE COMB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº020/2013 AO CONTRATO Nº 005/ CLEUNICE PANCOTTE CASAGRANDE PARA PAGTO DE DESPESAS COM VERBAS DE EXONERAÇÃO, CONFORME TERMO Nº 273/ JOELMA MARTÍNI RÓYER PARA PAGTO DE DESPESAS COM VERBAS DE EXONERAÇÃO, CONFORME TERMO Nº 274/ (19.174,00) 1.380, ,22

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 4799 PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A PARA PAGTO DE DESPESAS COM LUBRIFICANTES PARA SEC. DE AGRICULTURA DPM EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O GABINETE DO EFEITO OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE REJANE MARIA MESACASA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/2014,CAPACITAÇÃO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO DE 2014 JUNTO A DPM OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/2014,CAPACITAÇÃO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO DE 2014 JUNTO A DPM OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/2014,CAPACITAÇÃO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO DE 2014 JUNTO A DPM GASPODINI & CIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL TIBOLA & TIBOLA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (SACHÊS DE AÇUCAR) PARA ATENDER A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ,82 888,00 34,19 116,21 145,24 163,82 137,16 163,82 28,13 255,97 665,54 99, NATALINA ,87

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 4812 NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA ,07

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 4830 NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA - 894, NATALINA - 400, NATALINA - 833, NATALINA , NATALINA , NATALINA , , , ,14

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,12

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório , , COM.DE LINHAS MANIA DO TRICO AQUISIÇÃO DE CETIM, FITA E FIBRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 60, COMERCIO DE ODUTOS COLONIAIS ROYER AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE. 357, ONEIDA TRAMONTINA BERNARDI AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA ATENDER AS OFICINAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VALERIO, BASSO & CIA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA ATENDER AS OFICINAS DA ASSISTENCIA SOCIAL LIVRARIA SAGGIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SUPORTE DESCARGA, GRAMPO MOLA E PORCA ) PARA MANUTENÇÃO DO ROLO DA SEC DE OBRAS AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA SEC. DE AGRICULTURA 4883 EDINEI PANCOTTE E CIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO EDINEI PANCOTTE E CIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC DA AGRICULTURA. 123,00 183,42 153,00 53,52 821,45 212,93 809,00 238, MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. 165,10

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 4886 EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. AUDIÊNCIAS SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, GABINETES DE DEPUTADOS E ASSEMBLÉIA VALDECELIO BAVARESCO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. ACOMPANHAR EFEITO EM AUDIÊNCIAS SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, GABINETES DE DEPUTADOS E ASSEMBLÉIA. 102,99 68, MULTICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MELHORIAS NA REDE D'ÁGUA MUNICIPAL. 298, MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. TRANSPORTE DO EFEITO EM AUDIÊNCIA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEPUTADO GIOVANI GUERINI E AFONSO HAMM MELFAB INFORMATICA SERVIÇOS ESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MICROCOMPUTADORES 4891 EDINEI PANCOTTE E CIA SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, RETIFICA DO VIRABREQUIM E REFORMA DE MOTOR DO VEÍCULO IRB , , ,00 04/12/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO EVIDENCIARIA ,07 04/12/ JUNIOR CESAR DORR & CIA ME TRANSPORTE DE ORQUESTRA PARA EVENTO NATALINO.- CONFORME LEI MUNICIPAL 1451/2013 QUE ESTABELECE O CALENDÁRIO DE EVENTOS DE ,00 04/12/ GENESIO A. MENDES & CIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 04/12/ MELFAB INFORMATICA AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA MANUTENÇAÕ DE COMPUTADOR DA SAÚDE. 04/12/ ODIHL DISTR.DE OD.HOSP AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TALA PARA DEDO) PARA A SAÚDE. 881,90 175,00 20,00 04/12/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 168,00

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 04/12/ GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA EPP AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER A SAÚDE. 94,04 04/12/ GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 818,61 04/12/ OI S.A VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLÓGICO. 69,97 04/12/ TIBOLA & TIBOLA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 4810/ ,09 05/12/ NATALINA - (8.534,25) 05/12/ IMELL EDITORA GRÁFICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHAS PARA ALVARÁS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO. 05/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE CADORNA. 05/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO RURAL. 05/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 05/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS GINÁSIOS MUNICIPAIS. 05/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA JUROS, MULTAS E CORREÇÕES. 05/12/ SANDRA MARA DALMORO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNERAL DE DIRCEU RODRIGUES DE LIMA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. 05/12/ JONAS PANCOTTE - ME PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE OJETO PARA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO BRITADOR MUNICIPAL PARA EXTRAÇÃO DE BASALTO E BRITAGEM. 05/12/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MELHORIAS NA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 770,00 48, ,77 192,49 121,02 130,48 500, ,00 216,60

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 05/12/ ELODIR GUERRA - ME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL. 05/12/ LEANDRO MUNIZ AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /12/ CARLOS MOLOSSI AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /12/ MARGARETE R. P.DEBORTOLLI AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /12/ IVANA MARIATRICHES AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /12/ BALDISSERA & FILHO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 05/12/ EVERALDO TAFAREL AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /12/ IMELL EDITORA GRÁFICA AQUISIÇÃO DE IMESSOS (JORNAL DA SAÚDE - AIDS). 05/12/ WOLMIR FRANCESCON AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ / /12/ R. CASAGRANDE & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SIMÃO RUAS,CONFORME EGÃO 001/ / /12/ R. CASAGRANDE & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME EGÃO 001/ / /12/ R. CASAGRANDE & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME EGÃO 001/ ,00 65,00 39,00 182,00 442,00 225,20 117,00 250,00 182, , , ,53 001/ /12/ R. CASAGRANDE & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,, CONFORME EGÃO 001/ / /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 020/2013 AO 7.000, ,00

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório CONTRATO Nº 005/2014, ADITIVO / /12/ R. CASAGRANDE & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,, CONFORME EGÃO 001/ ,38 05/12/ NATALINA ,25 003/ /12/ CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 003/2014. (6,78) 022/ /12/ CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 022/2014. (65,08) 08/12/ LOURDES MARIANO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO Nº ,18 08/12/ COMERCIO DE PECAS E MECANICA L & B AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA A CARREGADEIRA VOLVO HA ,52 08/12/ COMERCIO DE PECAS E MECANICA L & B DESLOCAMENTO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA CARREGADEIRA VOLVO HA ,00 09/12/ ESTAMPAGRAF SERIGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA SOBRE NOVEMBRO AZUL PARA A SAÚDE. 240,00 09/12/ IRMÃOS TORTELLI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SAÚDE. 09/12/ LIVRARIA SAGGIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 09/12/ VALERIO, BASSO & CIA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SAÚDE 09/12/ VALERIO, BASSO & CIA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO. 09/12/ VALERIO, BASSO & CIA - ME AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. 09/12/ VALERIO, BASSO & CIA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC DE OBRAS. 860,00 56,80 183,36 57,20 195,00 653,29

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 09/12/ RAFAEL PADOVA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,61 09/12/ REJANE MARIA MESACASA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/2014, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SIAPC - JURISDICIONADOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS. 68,63 09/12/ NATALINA ,59 09/12/ ,68 09/12/ VOLKMANN & CIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM) PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES. 09/12/ GRÁFICA VILA MARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TALÕES DE SÚMULAS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. 09/12/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE EGÃO ESENCIAL 028/ ,00 280,00 220,00 09/12/ MESTRE & CIA (OFICINA DO SOM) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESTADOS COM REGENCIA DE BANDA, CORAL E ORQUESTRA, FLAUTA DOCE, VIOLÃO E AUXILIO MUSICAL A BANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2013, CONTRATO Nº 036/ ,00 09/12/ ALSEMIR LUIZ WILHELMS - ME EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 4491/ ,00 10/12/ IMELL EDITORA GRÁFICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCOS DE INSEMINAÇÃO) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. 10/12/ VALERIO, BASSO & CIA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA ATENDER AS OFICINAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 10/12/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA FORA DO MUNICÍPIO. (15,00) (183,42) 27,45

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 10/12/ JOVANA ZILLI DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/2014. ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO. 10/12/ MARIZELIA DE LIMA GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/2014. ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO. 012/ /12/ CARLOS A. ZOLET - ME SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS, COM A DEVIDA INSPEÇÃO TÉCNICA E DESTINAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 012/2013 AO CONTRATO Nº 053/2013, ADITIVO Nº 01/ /12/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REGULADOR DE GÁS, MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DA EMEF EDILIO LUIZ CHESTIES. 10/12/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM EVENTO NATALINO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1451/2013 QUE ESTABELECE O CALENDÁRIO DE EVENTOS DE /12/ SIDIANE TRAMONTINA E CIA - ME AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. 27,45 27, ,80 39,95 194,40 200,00 10/12/ ECO REGIONAL EMEENDIMENTOS JORNALISTICOS - ME PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 750,00 11/12/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/ /12/ SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARA PAGTO DE DEVOLUÇÃO CONVENIO FUNASA -SAA-CTA (88,17) 1.529,29 11/12/ FLORES, CORADI & REVEILLEAU ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP ESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO 05/2013, ADITIVO Nº 002/ ,00 11/12/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO ,00

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 11/12/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. OCESSO Nº 109/ ,71 11/12/ RENATO ANDRE RODEGHERI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS 1297/2014, ACOMPANHAR PACIENTE. 11/12/ TANIA DE CARLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS 1297/2014. ACOMPANHAR PACIENTE. 27,45 27,45 11/12/ GILBERTO DEBORTOLLI EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,88 11/12/ RENATA MORLIN E.I AQUISIÇÃO DE FOTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO EFEITO. 44,00 11/12/ SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 250,00 11/12/ OI S.A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 11/12/ OI S.A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE. 11/12/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 11/12/ CALLIARI EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DSPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. 12/12/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 12/12/ ELEANDRO BEDIN DE LIMA - ME AQUISIÇÃO DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA AÇA DA SEDE DO MUNICÍPIO. 825,68 690,85 638,48 20,00 150,00 600,00 12/12/ MARCELO DE OLIVEIRA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,69 020/ /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 020/2013 AO 1.930,00

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório CONTRATO Nº 005/2014, ADITIVO /12/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARLA BALDE DE 20 LT PARA O CAMINHÃO IVM /12/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARLA BALDE DE 20 LT PARA O ÔNIBUS IUS /12/ GIANA PIASSON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO Nº ,00 75, ,52 020/ /12/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DA SEC.DE OBRAS, CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº020/2013 AO CONTRATO Nº 003/2014. (4.560,00) 15/12/ DPM EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 020/ /12/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº. 020/2013 AO CONTRATO Nº 004/2014, ADITIVO / /12/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 020/2013 AO CONTRATO Nº 004/2014, ADITIVO / /12/ ELIZANDRA MACIOROSKI - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLEYGROUND MODULAR CONFECCIONADO EM POLIETILENO, UM CICLO MOVEL,BRINQUEDO DE MOLA,CONFECCIONADO EM TUBO 7/8 E UM CAVALINHO DE MOLA,BRINQUEDO DE MOLA CONFECCIONADO EM TUBO 1,CONFORME EGÃO Nº 026/2014 AO CONTRATO Nº 063/ / /12/ ELIZANDRA MACIOROSKI - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ESTADOS NA REFORMA DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO MUNICIPAL,CONFORME EGÃO Nº 026/2014 AO CONTRATO Nº 063/ /12/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 15/12/ TANIA DE CARLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS (466,00) 4.005, , , ,00 150,00 27,45

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 1297/2014, ACOMPANHAR PACIENTE. 15/12/ RENATO ANDRE RODEGHERI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS 1297/2014, ACOMPANHAR PACIENTE. 15/12/ FLORICULTURA JULIA FLOR AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 15/12/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS AUTO ADESIVO. 15/12/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A EDUCAÇÃO. 15/12/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO EFEITO. 15/12/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL. 15/12/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO. 27,45 220,00 90,00 223,08 68,36 101,99 201,88 15/12/ DIOHL COMERCIAL IMP E EXPORT AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ,26 16/12/ CENTRO MEDICO CARDIOCLINICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM LEITURA E INTERETAÇÕES DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADOS NO AMBULATORIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2014. (918,00) 16/12/ GENESIO A. MENDES & CIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL. 16/12/ DALJO TADEU GUERRA AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /12/ EVANDRA CARLA L. DE MORAIS E.I SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DE OJETOS ASSISTENCIAIS. 16/12/ VANDERLEI BELINI AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 676,75 39, ,00 117,00

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 1097/ /12/ DEJAIR ALVES SOARES AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /12/ ADEMIR CHITOLINA AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /12/ VANUZA A. MARTELLO ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. 130,00 130,00 97,35 16/12/ FLORES, CORADI & REVEILLEAU ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP ESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO 05/2013, ADITIVO Nº 002/ ,00 16/12/ VOLKMANN & CIA SERVIÇO DE RETIFICA E BALANCEAMENTO VOLANTE DO MOTOR DO CAMINHÃO IOW /12/ OI S.A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 16/12/ VOLKMANN & CIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO E PLATO) PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES. 16/12/ RENATO ANDRE RODEGHERI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS 1297/2014, ACOMPANHAR PACIENTE. 16/12/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUIIÇÃO DE MODULADOS MDF COM GAVETAS E PORTAS PARA SALA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 16/12/ IVO VALENTE E FILHOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TUBO ELETRÔNICO) PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES. 100,00 237,56 350,00 27, , ,00 16/12/ IVO VALENTE E FILHOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR TOMADA DE FORÇA E REPARO BOMBA HIDRÁULICA) PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES. 17/12/ ORIDES ANTONIO ZILLI AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 184,60 (78,00)

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 1097/ /12/ ELONIR DANIELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1390/ /12/ ELONIR DANIELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO, CONFORME PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO, INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO E LEI MUNICIPAL 1160/ , ,00 17/12/ VALDENIR PIZZI PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE KIT RESERVATÓRIO PARA O PURIFICADOR DE ÁGUA. 300,00 17/12/ BETO E PAQUITO COMERCIO DE ALIMENTOS - EPP AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1451/2013 QUE ESTABELECE O CALENDÁRIO DE EVENTOS ,00 17/12/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. TRANSPORTE DO EFEITO EM AUDIÊNCIA NA CAPITAL DO ESTADO. 17/12/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. AUDIÊNCIAS SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, GABINETES DE DEPUTADOS E ASSEMBLÉIA. 17/12/ DILONEI PAGNUSSAT & CIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'AGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 17/12/ JULCEMAR SPENASSATO AQUISIÇÃO DE FOTOS PARA O ENSINO INFANTIL. 17/12/ IVO VALENTE E FILHOS AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IOW /12/ EDINEI PANCOTTE E CIA AQUISIÇÃO DE KIT ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA PARA O VEÍCULO IRB /12/ EDINEI PANCOTTE E CIA MÃO DE OBRA PARA TROCA DE TENSOR E CORREIA DE COMANDO DO VEÍCULO IRB ,90 82,40 207,00 78, ,56 120,00 56,00

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 17/12/ EDINEI PANCOTTE E CIA AQUISIÇÃO DE KIT ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA PARA O VEÍCULO IRB /12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE GENERAL CADORNA. 17/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 17/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 17/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS MUNICIPAIS. 17/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 120,00 48,50 194,02 39,28 629, ,65 17/12/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO ,00 17/12/ LEANDRO BORTOLINI E.I ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/ ,00 17/12/ CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMESA ESCOLA DO RS CONTRATAÇAO DE ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS NOS TERMOS DO CONVÊNIO, LEI MUNICIPAL Nº 1017/ ,00 CV 010/ /12/ RODRIGO ANTONIO SORDI-ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AULAS/OFICINAS DE CAPOEIRA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2013 AO CONTRATO 034/2013 TERMO ADITIVO ,00 17/12/ ANDREOLLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA PINTURA DE VASOS USADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. 479,00 17/12/ PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DE RPA N 013/2014 DE GLAUCIA MARONEZI. 180,00 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO. 135,94

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GINÁSIO DE ESPORTES DA SEDE. 821,85 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL. 336,48 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA EDILIO. 903,05 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DA CULTURA. 569,62 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. 18,45 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 101,49 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 87,96 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BRITADOR MUNICIPAL ,41 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 562,86 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ,66 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO RURAL ,23 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO URBANO ,44 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A AÇA DA SEDE. 738,58 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,84

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 183,91 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 511,63 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,22 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 396,24 17/12/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 202,92 18/12/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, OVIAS. (310,57) 18/12/ BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM TAXAS BANCÁRIAS. (136,00) 017/ /12/ CALLIARI COMERCIO E SERVICOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01 -LIMPA PARA MELHORIAS EM ESTRADAS CONFORME EGÃO 017/2013, ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO Nº 067/2013. (13,27) CV 008/ /12/ COMERCIO DE ODUTOS COLONIAIS ROYER PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2014. (0,03) 18/12/ VALDECIR MARTELLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/2014. CV 010/ /12/ RODRIGO ANTONIO SORDI-ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AULAS/OFICINAS DE CAPOEIRA PARA ATENDER CRIANÇA E ADOLESCENTE, CFME CARTA CONVITE Nº010/2013 AO CONTRATO Nº34/2013, TERMO ADITIVO Nº 01. (49,02) (200,00) 010/ /12/ CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA,CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 010/2014 AO CONTRATO Nº 042/2014. (5.982,70) 18/12/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS 1297/ /12/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE EGÃO ESENCIAL 029/2014. (198,04) 220,00

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório 18/12/ CSA COM.SUIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS IMESSÃO DE PÁGINAS EXCEDENTES. 15,90 19/12/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A PARA DE DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. (288,68) 19/12/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1226/2013. (473,70) CV 008/ /12/ ORIDES JOAO MARONEZI & CIA ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2014. (0,01) CV 008/ /12/ VANUZA A. MARTELLO ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL.,CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2014. (0,01) 003/ /12/ DIOHL COMERCIAL IMP E EXPORT AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA O PSF, CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 003/2014. (33,00) 19/12/ STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA DE 700 LITROS DE QUIMICOS DO GRUPO B. (1.960,00) CV 008/ /12/ ORIDES JOAO MARONEZI & CIA ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA PARA ATENDER O FUNDO DA CRIANÇA E DOLESCENTE,CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2014. (1,00) 19/12/ IMELL EDITORA GRÁFICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (JORNAL SOBRE TROMBOSE) PARA ATENDER A SAÚDE. 19/12/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 19/12/ GRÁFICA VILA MARIA AQUISIÇÃO DE PASTAS E FOLHAS TIMBRADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. 19/12/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/ A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. (250,00) (96,00) 680,00 27,45 19/12/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE CONSERTO DE NOBREAK DA SECRETARIA DE SAÚDE. 100,00 19/12/ OCERGS - COMP. DE OCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,58

25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório 19/12/ AGROINDUSTRIA DO - VALLE ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ORQUESTRA INSTRUMENTAL DA CIDADE DE WESTFÁLIA-RS COMO EVENTO DA OGRAMAÇÃO NATALINA E DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1509/ /12/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARLA BALDE DE 20 LT PARA O CAMINHÃO IVM ,48 75,00 19/12/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM TAXA DO CREA-RS. (ART) 63,64 19/12/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 96,00 19/12/ MELFAB INFORMATICA SERVIÇOS ESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MICROCOMPUTADORES ,00 19/12/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO ,00 78 CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1226/2013. (33,34) 114 SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO. (2.880,00) 175 HOSPIDATA S/S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (885,48) 424 A.F.-ESTADORA DE SERVICOS MEDICOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEITURA E INTERETAÇÕES DE RADIOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 015/2014. (266,60) CV 004/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O ENSINO INFANTILL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2014. CV 004/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2014. (735,47) (0,01) CV 004/ ORIDES JOAO MARONEZI & CIA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL, (140,93)

26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ / ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 003/2014. (1,60) 003/ ALTERMED MAT MEDICO HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 003/2014. (1,60) 1796 JONAS PANCOTTE - ME PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA JAZIDA MINERAL,JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 033/ CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIAS 1297/2014. (750,00) (90,20) 1979 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO. (900,00) 2788 CALLIARI EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 009/ AVELINO AGADOR PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTONº 01 LIMPA,CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 009/2014, AO CONTRATO Nº 038/2014,ADITIVO Nº 01. (110,00) (0,01) 3835 JMC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO - ME AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA OS GINÁSIOS MUNICIPAIS. (300,00) 3868 DIOHL COMERCIAL IMP E EXPORT AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL. (851,40) 4283 ABC BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (810,90) 4495 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS PARA PAGMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DOBLO. (130,00) 4574 BANRISUL SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. (59,00) 4738 BANRISUL SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. (2.754,50) 5058 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTO ADMINISTRATIVO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 186,55

27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório 5059 GILBERTO DEBORTOLLI EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO , MARCELO DE OLIVEIRA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO , CONSEO - CONSELHO COMUNITARIO O-SEGURANCA PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1474/ , , , , , , , , , , , , , , ,29

28 Página: 28 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58

32 Página: 32 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , ,16

34 Página: 34 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , LABORATORIO FEIJO - ME SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 069/ ,50

35 Página: 35 Ori. Adi. Adjudicatório CV 004/ ORIDES JOAO MARONEZI & CIA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ ,93 003/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO CLÍNICO POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO, CONFORME EGÃO ESENCIAL 003/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 029/ ,48 CV 004/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ , VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. OCESSO Nº / E / , COMERCIO DE ODUTOS COLONIAIS ROYER ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ORQUESTRA INSTRUMENTAL DA CIDADE DE WESTFÁLIA-RS COMO EVENTO DA OGRAMAÇÃO NATALINA E DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1509/ , OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A EDUCAÇÃO RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 020/ TURBO DIESEL COM. DE COMB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA SEC.DE OBRAS,CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº020/2013 AO CONTRATO Nº 005/ / TURBO DIESEL COM. DE COMB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA,CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº020/2013 AO CONTRATO Nº 005/ / A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 020/2013 AO CONTRATO Nº 004/2014, ADITIVO BORILLE & BERTON - ME SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS (ESTOFAMENTO E PINTURA) DAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO INFANTIL. 180, , , , ,05 726,00

36 Página: 36 Ori. Adi. Adjudicatório 5200 JORNAL A FOLHA MARAUENSE PUBLICAÇÃO DE ATOS INFORMATIVOS JANETE FABRIS DE LIMA - ME MÃO- DE-OBRA PARA REMOVER E RECOLOCAR PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS. 650, ,00 020/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº020/2013 AO CONTRATO Nº 003/ , C - FRANCESCHI & CIA - ME ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE OTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NO PAVILHÃO INDUSTRIAL DA LINHA AUXILIADORA. 900,00 020/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 020/2013 AO CONTRATO Nº 003/ , NEURI CASAGRANDE ARMAZEM ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ORQUESTRA INSTRUMENTAL DA CIDADE DE WESTFÁLIA-RS COMO EVENTO DA OGRAMAÇÃO NATALINA E DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1509/ GIOVANI AUTO PECAS - ME AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO TOYOTA BAND. LXO GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 317, ,15 100, EMESA JORNALISTICA FELINI E VEDANA PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS CFME LEI MUNICIPAL 1499/ , EMESA JORNALISTICA FELINI E VEDANA PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE FINAL DE ANO. 295,00 001/ J TORREZ E CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CERRO DA ERVA, CAMPESTRE E SANTA LÚCIA, CONFORME EGÃO 001/2013, TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO 024/ / J TORREZ E CIA PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMESA PARA FRETAMENTO DE ONIBUS OU MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMESAS DO 3.721, ,02

37 Página: 37 Ori. Adi. Adjudicatório MUNICIPIO, CONFORME EGÃO 008/2014, CONTRATO Nº 037/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS. 172, NEURI CASAGRANDE ARMAZEM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 131,97 23/12/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CAMINHOS DA ESCOLA. (322,62) 027/ /12/ ENERTRAFO SOLUÇÕES EM ELETRECIDADE S.A PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES DE ENERGIA PARA A INDUSTRIA,CONFORME EGÃO ESENCIAL Nº 027/ ,00 23/12/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 154,00 23/12/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS /12/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGENCIA DE FOMENTOS/RS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM JUROS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL. INCIPAL DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL , ,25 001/ /12/ R. CASAGRANDE & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,, CONFORME EGÃO 001/ / /12/ R. CASAGRANDE & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME EGÃO 001/ / /12/ R. CASAGRANDE & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SIMÃO RUAS,CONFORME EGÃO 001/ , , ,85 001/ /12/ R. CASAGRANDE & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SIMÃO RUAS,CONFORME EGÃO 001/ ,00 23/12/ CALLIARI COMERCIO E SERVICOS AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS ,04 014/ /12/ SEVILHA COMÉRCIO E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR XGMA, MODELO XG6121, (90.000,00)

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