ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,32 103,0% 42,5%

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1 ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,32 103,0% 42,5% DIRETAS , ,03 101,0% 20,1% INDIRETAS , ,29 104,0% 22,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA RECEITAS INSTITUCIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS , ,51 71,0% 1,8% RECEITAS IMOBILIÁRIAS , ,03 65,0% 0,5% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , ,48 74,0% 1,2% RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS RECEITAS DE SERVIÇOS , ,53 96,0% 37,6% SERVIÇOS COMERCIAIS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS , ,20 91,0% 2,9% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA , ,16 80,0% 2,6% SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , , ,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS EDUCACIONAIS , ,01 96,0% 28,0%

2 SERVIÇOS DE LAZER SERVIÇOS LABORATORIAIS , ,89 100,0% 4,1% SERVICOS DE HOSPEDAGEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,95 209,0% 0,5% RECUPERAÇÃO DE DESPESAS , ,51 511,0% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA , ,99 117,0% 0,4% DESCONTOS OBTIDOS 1.052, ,80 751,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , ,65 892,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0, ,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO AUXÍLIOS REGIMENTAIS AUXÍLIO MÍNIMO AUXÍLIO ESPECIAL CONVÊNIOS , ,14 63,0% 1,3% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS , ,14 63,0% 1,3% ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS APOIOS FINANCEIROS , ,45 78,0% 4,5% FEIRAS E EVENTOS 0, ,78 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS , ,36 56,0% 4,5%

3 INCENTIVO À PRODUÇÃO 0, ,31 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO , ,91 80,0% 2,9% OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS , ,91 80,0% 2,9% ALIENAÇÃO DE BENS , ,84 5,0% 2,9% ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0, ,84 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ,98 0,00 0,0% 2,9% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUXÍLIOS , ,55 67,0% 6,1% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS , ,55 67,0% 6,1% AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA TOTAIS , ,20 92,7% Fonte: Zeus DESPESAS Fixada Realizada Exec.(%) Peso (%) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,81 98,0% 54,9% ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI , ,15 94,0% 32,0%

4 ENCARGOS TRABALHISTAS , ,97 103,0% 17,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS , ,26 105,0% 4,9% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA BOLSAS E ESTÁGIOS , ,43 86,0% 0,8% OCUPAÇÕES E UTILIDADES , ,90 94,0% 3,2% LOCAÇÃO DE IMÓVEIS , ,73 97,0% 0,4% CONDOMÍNIO , ,98 120,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA , ,75 93,0% 2,2% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO , ,74 104,0% 0,2% GÁS , ,12 4,0% 0,0% TELEFONIA , ,58 92,0% 0,4% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0, ,00 0,0% 0,0% MATERIAIS , ,10 100,0% 4,5% MATERIAL DE EXPEDIENTE , ,94 20,0% 0,7% MATERIAL DIDÁTICO , ,10 100,0% 1,1% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO , ,04 107,0% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO , ,69 248,0% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO , ,59 41,0% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , ,87 83,0% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA , ,83 90,0% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , ,72 95,0% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL , ,34 135,0% 0,5% EMBALAGENS 7.616, ,15 53,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS , ,29 141,0% 0,9% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO , ,60 161,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE

5 RECREAÇÃO 4.819, ,87 777,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA , ,01 335,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS , ,59 332,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS , ,47 13,0% 0,3% TRANSPORTE E VIAGENS , ,01 94,0% 1,7% PASSAGENS NACIONAIS , ,24 106,0% 0,3% PASSAGENS INTERNACIONAIS , ,20 326,0% 0,0% HOSPEDAGENS , ,74 107,0% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS , ,71 72,0% 0,6% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR , ,07 38,0% 0,1% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS AJUDA DE CUSTOS VIAGENS , ,42 81,0% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO , ,66 173,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM , ,27 106,0% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS , ,70 124,0% 0,0% MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , ,56 120,0% 0,1% PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES , ,56 120,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,85 105,0% 14,9% TRADUÇÕES 6.956, ,81 334,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA , ,12 132,0% 0,6% AUDITORIA , ,30 102,0% 0,0% INFORMÁTICA , ,71 275,0% 0,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS , ,34 129,0% 0,3% ODONTOLÓGICOS 0,00 184,24 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA , ,30 107,0% 1,7%

6 PROMOÇÕES E EVENTOS , ,16 172,0% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL , ,02 56,0% 0,7% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , ,94 99,0% 2,1% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS , ,37 113,0% 1,4% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA , ,08 102,0% 1,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,99 95,0% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , ,75 155,0% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES , ,45 89,0% 0,1% SEGUROS , ,68 101,0% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES , ,69 101,0% 0,6% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL , ,02 73,0% 0,6% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS , ,80 15,0% 0,6% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS , ,15 150,0% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS , ,82 99,0% 1,2% TRANSPORTES URBANOS , ,58 107,0% 0,2% PATROCÍNIOS , ,70 232,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO , ,79 285,0% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO , ,52 110,0% 0,5% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO , ,57 54,0% 0,9% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,95 12,0% 0,5% ARRENDAMENTO MERCANTIL MÁQUINAS E APARELHOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS

7 MOBILIÁRIO EM GERAL BENS IMÓVEIS OUTROS ARRENDAMENTOS DESPESAS FINANCEIRAS , ,55 83,0% 4,4% JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO , ,80 88,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO , ,37 104,0% 2,2% DESPESAS BANCÁRIAS , ,77 109,0% 0,2% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS , ,36 204,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS , ,23 55,0% 1,9% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 5.000, ,02 203,0% 0,0% IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES , ,93 83,0% 0,2% IMPOSTOS FEDERAIS IMPOSTOS ESTADUAIS 0, ,15 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS , ,52 33,0% 0,0% TAXAS , ,26 86,0% 0,2% CONTRIBUIÇÕES OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.805,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DIVERSAS , ,16 104,0% 0,8% DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA , ,41 104,0% 0,8% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS , ,46 97,0% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0, ,50 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS , ,00 89,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

8 PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO , ,79 140,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR , ,69 98,0% 1,4% CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO , ,49 97,0% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL , ,20 98,0% 0,6% AUXÍLIOS REGIMENTAIS AUXÍLIO MÍNIMO AUXÍLIO ESPECIAL CONVÊNIOS , ,28 99,0% 0,1% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS , ,28 99,0% 0,1% ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS APOIOS FINANCEIROS FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS INCENTIVO À PRODUÇÃO AUXÍLIOS A TERCEIROS , ,40 51,0% 0,4% AUXÍLIOS A TERCEIROS , ,40 51,0% 0,4% CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO INVESTIMENTOS , ,14 97,0% 10,7% PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS BENS IMÓVEIS , ,14 184,0% 1,1%

9 BENS MÓVEIS , ,09 85,0% 9,5% BENS INTANGÍVEIS , ,91 320,0% 0,1% INVERSÕES FINANCEIRAS , ,06 82,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA , ,06 82,0% 0,0% AUXÍLIOS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS AMORTIZAÇÕES , ,22 121,0% 2,6% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , ,22 121,0% 2,6% TOTAIS , ,66 98,4% Fonte: Zeus DESPESAS POR FINALIDADE Fixada Realizada Exec.(%) Peso (%) GESTÃO , ,10 109,0% 2,0% DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL , ,15 110,0% 7,2% EDUCAÇÃO , ,26 98,0% 41,0% SAÚDE E SEGURANÇA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO , ,28 85,0% 23,6% SUPORTE AO NEGÓCIO , ,60 109,0% 19,6% APOIO , ,27 103,0% 6,7% TOTAIS , ,66 98,4% Fonte: Zeus

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