Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2012 ROL DE DESPESAS - de 01/10/2012 a 31/10/2012

Transcrição

1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/10/ CLINICA SANTA HELENA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ECOGRAFIA OBSTRETRICA COM DOPPLER A CORES PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. (133,46) 01/10/ LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 443,00 01/10/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A POA. 26,80 01/10/ PARQUEAMENTOS URBANOS RIOGRANDENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACAS ISA-4288 NA CAPITAL DO ESTADO. 8,40 01/10/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAIO X, FIXADOR E FILME RAIO X, DO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/10/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 01/10/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE 01/10/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 01/10/ LORIS PALOSCHI BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE FERIAS DE ACORDO COM PORTARIA E LEI MUNICIPAL 723/01 01/10/ ELTON TIAGO DE GOES VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FANTASIA ANIMAÇÃO, PARA DESENVOVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. 01/10/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 260,00 138,26 93,57 151, ,00 980,00 757,14 01/10/ IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO VEICULO DE PLACAS IOC-1411 EM POA. 12,00 01/10/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 265,02 01/10/ CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE LINHAÇA E FLUORETO DE SODIO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 67,00

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 01/10/ SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO E PEDIATRICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 01/10/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LEVOFLOXACINO 500MG, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 01/10/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA REREFENTE A TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACAS IOC /10/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IOC /10/ MONICA GOLFETTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PORTO ALEGRE - CAPACITAÇÃO DO DATASUS E SIPNI. 525,00 57,00 98,00 267,00 464,00 01/10/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 100,00 01/10/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAUDE. 01/10/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO EM ILUMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS. 793,35 682,55 TP 001/ /10/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 04 E 05 AO CONTRATO Nº 013/ ,60 TP 001/ /10/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 05 E 06 AO CONTRATO Nº 012/ ,40 TP 001/ /10/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 05 E 06 AO CONTRATO Nº 012/ ,00 TP 001/ /10/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 05 E 06 AO CONTRATO 5.630,40

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório Nº 014/2009 TP 007/ /10/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009, TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 044/ ,02 01/10/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA - EM ORGÃO PUBLICOS. 01/10/ REJANE MARIA MESACASA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /10/ ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /10/ JOSE MARIO SPENASSATO VALLOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHA COM FITA ADESIVA PARA O PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ÁGUA. 01/10/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFOMATICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. 01/10/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA DE POÇO ARTESIANO NA RUA GUERINO PANCOTTE E NA AV. VICENTE GUERRA, SEDE DO MUNICIPIO. 01/10/ CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BL /10/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO HYDRA 68 E OLEO EXTRA TURBO 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM /10/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO TOP TURBO E TAC3 PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140G. 01/10/ BELLENZIER PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, NOVO PARA VEICULOS DE PLACAS IKD E IRB ,48 278,40 278,40 63,00 216, ,00 960,90 145,00 368,00 560,00

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 01/10/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS BPH /10/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA DE POLIR MOVEIS E ESTOPA PARA LIMPEZA NA CASA DA CULTURA. 01/10/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 01/10/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. 01/10/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE MEIO AMBIENTE 01/10/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE AGICULTURA. 01/10/ BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTAS, PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA AOS FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MÁQUINAS DA PREFEITURA. 01/10/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA EM CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACAS INM-2223, IEA-5833, TRATOR F8030 E RETROESCAVADEIRA 580L. 01/10/ CASA POSSER CONFECÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO POLIESTER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF. 01/10/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA E TINTA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. 01/10/ IRADI LOPES DE MIRANDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSO FUNDO - CAPACITAÇÃO PARA VIGILANTE. 01/10/ IRADI LOPES DE MIRANDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSO FUNDO - CAPACITAÇÃO PARA VIGILANTE. 01/10/ LEONIR BAGESTON MACIEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSO FUNDO - CAPACITAÇÃO PARA VIGILANTE. 12,00 20,00 103,94 105,59 28,19 70,74 290,00 862,00 106,25 76,00 486,59 (486,59) 86,59

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 01/10/ IRADI LOPES DE MIRANDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSO FUNDO - CAPACITAÇÃO PARA VIGILANTE. CV 017/ /10/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM ,59 970,00 01/10/ FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CURSO GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS- MODULO III DA FAMURS PARA JOELMA MARTINI ROYER E CATIA BASSO. 600,00 01/10/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAÕ DE OBRA NA TROCA DE VALVULA E REGULAR O MEDIDOR DE PRESSOÃO HIDRAULICO, NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L. 480,00 01/10/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA EM CONSERTO NA PARTE ELETRICA ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACAS IMK /10/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA EM CONSERTO NA PARTE ELETRICA ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACAS IMK /10/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA EM CONSERTO NA PARTE ELETRICA ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACAS IOW ,50 (434,50) 434,50 01/10/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RADIADOR E RESERVATORIO D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IMK ,00 01/10/ PAULO GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM CURSO EM MADEIRA,CORTE,PINTURA E CONFECÇÃO DE PEÇA ARTESANAIS ,00 01/10/ ECOPLAN ASSESSORIA AMBIENLTAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LICENCIAMENTO DE LOTEAMENTO ,00 01/10/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OELO EXTRA TURBO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BL88 E F /10/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ,00 37,11

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 02/10/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA. 53,60 02/10/ CONVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL. 13,40 02/10/ NATU PHARMA-FARMACIA DE MANIPULACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE POTASSIO, AZUL DE METILENO, LEGOU FORTE E CARVÃO ATIVADO PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL. 118,80 02/10/ MULTICLINICA MARAU LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDER A IVANILDE S. ASSUNÇÃO, PACIENTES DO MUNICIPIO. 02/10/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 160,00 130,50 CV 017/ /10/ FLORES, CORADI & REVEILLEAU ADVOGADOS ASSOCIADOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CARTA CONVITE 017/2009. CONTRATO 035/2009, ADITIVO ,44 02/10/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTOS EM MELHORIAS DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS INM ,44 02/10/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, DENTES, PARAFUSO, ANEL, VALVULA E TAMPO TANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L ,00 02/10/ EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA ATENDER A PRODUÇÃO ANIMAL. 869,40 02/10/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESAS COM PEDAGIO A CAPITAL DO ESTADO. 33,50 02/10/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO E CONSERTO DE FREIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA BPH /10/ POSTO DOS EUCALIPTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. 98,00 10,00 02/10/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VEDADOR LIQUIDO, JUNTA CARTER E RETENTOR PARA MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA AGRICOLA. 153,00 02/10/ RAQUEL APARECIDA GROSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS D EESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TREINAMENTO TCE. 27,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 02/10/ GASPODINI ENGENHARIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PLANO PPCI, PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS, NA EDIFICAÇÃO DE GINASIO ESCOLAR COM AREA CONSTRUIDA DE 1.579,25 M² ,51 02/10/ LUCIA SELA GRUTZMACHER - PARE BEM ESTACIONAMENTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS D EESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TREINAMENTO TCE. 15,00 02/10/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORREIA E ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO DE PLACAS IPL-3683 E IPY-1543 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 02/10/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGO JUNTA RETIFICADORA E INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OMK /10/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 02/10/ DILONEI PAGNUSSAT & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL. 85,38 124, ,66 237,00 02/10/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS (SELOS, ENVELOPES E SEDEX),, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO /2010,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 460/ ,00 03/10/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONA PRETA E CARRINHO DE MÃO, PARA M,ANUTENÇÃO NA LIMPEZA NA ZONA URBANA. 03/10/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 03/10/ VIVEIROS IJUI LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA EMBELEZAMENTO NA CIDADE. 04/10/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO EXTRA TURBO15W40, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRV-8244 E INC /10/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ,32 465,55 420,00 116,00 247,40 04/10/ INMETRO - INST. NAC. METROL. NORMAL PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE AVERIGUAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 893,00

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 04/10/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CLORETO, HEPAMAX E GLICOFISIOLOGICO, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL 267,22 05/10/ HELIO JOSE VEDANA & CIA LTDA LOJAS ANDRIOLI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL PARA OS JOGOS AMADORES REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL.. 126,00 05/10/ FELIPE GRADASCHI VON HELDEN E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ESCOLINHA DE FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO. 08/10/ DENTAL KAMILDENT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PINCEIS E HIDROX CALCIO, PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO. 800,00 107,30 08/10/ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS ISA-4288 EM POA. 16,00 08/10/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A POA. 26,80 08/10/ MARCENARIA CADORNA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MADEIRA PARA USO VETERINARIO, GUARDAR MEDICAMENTOS. 08/10/ RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, RETENTOR DE PINHÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IPY /10/ DILONEI PAGNUSSAT & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. 08/10/ MONICA GOLFETTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA, NA AJUDA DE CUSTOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA ESTABULO. 08/10/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ SOLEDADE - SERVIÇO MILITAR. 08/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O QUADRA E GINASIOS DE ESPORTE NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA. 120,00 42,36 387, ,00 24,71 59,55 08/10/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL. 576,00

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 08/10/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA - EM ORGÃO PUBLICOS. 08/10/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS, REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS E CERTIDÃO MATRICULA Nº /10/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ , 109/ , 109/ , 109/ E 109/ /10/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA REREFENTE A SERVIÇO DE TROCA DE OLEOP E FILTROS DO VEICULO DE PLACAS INC /10/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 09/10/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ /10/ DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRAS. 09/10/ ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRAX HYDRA 68 20L, LUBRAX EXTRA T.15W40 20L E LUBRAX TAC 3 10W 20L PARA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL. 09/10/ RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, CABO E PEDAL ACELERADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ILP /10/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OELO ESSENCIAL SF 40 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IHJ /10/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IHJ /10/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO FCD2092, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IOW /10/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACAS ITF ,48 14,75 664,90 49, ,28 38,47 346, ,00 153,70 11,00 20,00 62,00 10,00

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 10/10/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO ,91 10/10/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS 7.925,42 10/10/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS 1.628,08 10/10/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,66 10/10/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA. 948,58 10/10/ COMERCIO E REP MATTIELO LTDA VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TEKNAR 2X10 PARA USO NO MEIO AMBIENTE. 10/10/ JP ELETRONICA PICCOLI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DO BRITADOR MUNICIPAL 10/10/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 10/10/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA COMUNIDADE DE SIMÃO RUAS E PASSO DA LAGE. 10/10/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. 10/10/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 10/10/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA. 10/10/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CASA DA CULTURA. 10/10/ DOUGLAS MOLOSSI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM TERMO DE EXONERAÇÃO ,00 616,00 110,83 164,56 248,82 59,94 367,97 340, ,12

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 10/10/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO DE PLACAS IRX /10/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AGARAGEM MUNICIPAL. 10/10/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. 10/10/ TERE FLORES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROSAS(FLOR), PARA HOMENAGEM AOS PROFESSORES MUNICIPAIS PELA PASSAGEM DO SEU DIA. 15,00 363,43 127,05 66,00 10/10/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA PARA O SISTEMA DE INFORMATICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 120,00 10/10/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM VIAS PUBLICAS. 912,00 10/10/ AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALGICIDAS, PRODUTO PARA MANUTENÇÃO NA LIMPEZA DA AGUA DO CHAFARIZ DA CONCHA ACUSTICA. 19,60 10/10/ BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE USO VETERINARIO ,74 10/10/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D ,85 10/10/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFOMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 293,95 10/10/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇO NO CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, REGULAGEM DE PEÇAS, MONTAGEM NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D ,00 10/10/ MIGLIORINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. 156,91 11/10/ CONVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL. 13,40

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 11/10/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ CAXIAS DO SUL - PACIENTES. 11/10/ IRMÃOS TORTELLI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, REGUA PEDIATRICA, TERMOMETRO, TUBO E FRASCO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 11/10/ BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATO E BOTINA PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. 11/10/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAROL AUXILIAR E LAMPADA H1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS ISA-4288 E ITF /10/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA FAROL, LAMPADA E REVISÃO CORREIAS DO VEICULO DE PLACAS ISA /10/ BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GEOMETRIA DINATEIRA, CORREÇÃO E CONSERTO DE RODA DO VEICULO DE PLACAS ISA /10/ BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 205/55R 16 EG PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS ISA /10/ CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE FERIAS DE ACORDO COM PORTARIA E LEI MUNICIPAL 723/01. 11/10/ CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE FERIAS DE ACORDO COM PORTARIA E LEI MUNICIPAL 723/01. 11/10/ MANOELA DA COSTA VIEIRA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES DE VISÃO PARA ÓCULOS ATENDENDO A ORALINO MARAFON, PACIENTE DO MUNICÍPIO. 11/10/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /10/ CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE FERIAS DE ACORDO COM PORTARIA E LEI MUNICIPAL 723/01. 11/10/ NILSON SEVERNINI - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IRB /10/ INVESTPREV SEGURADORA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS DE PLACAS ILU ,11 188,50 605,78 230,00 98,00 140,00 640, ,00 (1.000,00) 150,00 247, ,00 25, ,34

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 11/10/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AGARAGEM MUNICIPAL. 11/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS COMUNIDADE TABORDA. Nº /10/ MARILIBRA SOTILLI FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM TERMO DE EXONERAÇÃO N /10/ DENTAL KAMILDENT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ANEST NOVOCOL SSW, PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO. 15/10/ DENTAL KAMILDENT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ANEST NOVOCOL SSW, PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO. 15/10/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL 15/10/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ MARAU- A SERVIÇO SEC. SAUDE E ASS. SOCIAL. 15/10/ NILSON SEVERNINI - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM, DO VICULO DE PLACAS BPH /10/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVA MATE, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. 15/10/ ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSO FUNDO, A SERVIÇO SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 363,91 873, ,50 153,00 (153,00) 52,88 24,74 25,00 35,00 24,74 15/10/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IRB-8242 EM VIAGEM A SOLEDADE. 13,40 15/10/ LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NO BRITADOR MUNICIPAL. 16/10/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES. 670,00 820,89

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 16/10/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 16/10/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ E 109/ /10/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 99,38 248,51 368,17 16/10/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666 EM VIAGEM A POA. 26,80 16/10/ CEREAIS E FERRAGENS UNIÃO COLONIAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA INOX E POTES DE VIDRO PARA ATENDER AO PROGRAMA FEAS/ ,80 16/10/ CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, RETENTOR SABO PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IPY /10/ P L FRIEDRICH VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A CRECHE MUNICIPAL 16/10/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA - SEC. AGRICULTURA, ESCRITORIOS REG. DE DEPUTADOS E ASS. LEGISLATIVA. 16/10/ ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA - SEC. AGRICULTURA, ESCRITORIOS REG. DE DEPUTADOS E ASS. LEGISLATIVA. 16/10/ LEONECIR ZANCHIN E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHO E VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IPL /10/ CLADEMIR PESSETI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ENCANTADO. 16/10/ SEVERINO DARIF VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO EM TORRA PARA MELHORIAS EM PONTES DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 16/10/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EDILIO L. CHESTIES. 11, ,02 37,11 37,11 265,00 24, ,00 185,00

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 16/10/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA. 16/10/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA. 16/10/ RONIVAN LUIZ MARCHESE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ,74 37,13 24,74 17/10/ CONVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL. 13,40 17/10/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS. 13,40 17/10/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENÇOS UMEDECIDOS BABY PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 44,95 17/10/ MIOTTO & PESSATO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA MANDIBULA PARA MELHORIAS NO BRITADOR MUNICIPAL ,00 17/10/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS IIR /10/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 80 W90 PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS IIR /10/ CARLOS FHYNBEEN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RELES,CONTACTORA E CAPACITORES PARA MELHORIAS EM POÇOS ARTESIANOS. 17/10/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /10/ COMERCIAL INCERTI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA ATENDER A OFICINA MUNICIPAL. 17/10/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL ,42 95, ,38 24,74 336,25 239,20

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 17/10/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO IEA /10/ CARLOS RIVA & FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VEICULO SAVEIRO PLACA IEA /10/ CARLOS RIVA & FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO PLACAS IEA , ,00 530,00 17/10/ SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECREAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA COM COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS,E ATIVIDADES COORDENADAS PELOS MONITORES ,00 17/10/ SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECREAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA COM COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS,E ATIVIDADES COORDENADAS PELOS MONITORES ,59 17/10/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO C/ MITRA DIOCESANA ,20 17/10/ RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO RHRISS PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO DE PLACAS IQF ,00 17/10/ EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AGARAGEM MUNICIPAL. 6,56 17/10/ COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA. 390,00 18/10/ CENTRO DE DIAGNOSTICOS ENDOCLIN LTDA -EPP PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 410,00 18/10/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. 93,77 18/10/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. 17,80 18/10/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,93 18/10/ FRANCINE DE FARIAS ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VETERINARIO PARA ATENDER PLANTÕES 2.600,00

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório EMERGENCIAS NO MUNICIPIO. 18/10/ ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL. 298,54 18/10/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. 402,41 18/10/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO. 59,34 18/10/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 622,62 18/10/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL. 672,48 18/10/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL ,14 18/10/ ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL 17,80 18/10/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. 865,97 18/10/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO. 830,96 18/10/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O POÇO ARTESIANO NA SEDE DO MUNICIPIO ,22 18/10/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO-EM A. BARROSO,ES LUCIA, E CHARRUAS, E SEBATIÃO, LECO EVA CANHOTO ,02 18/10/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO-EM A. BARROSO,ES LUCIA, E CHARRUAS, E SEBATIÃO, LECO EVA CANHOTO. (8.381,02) 19/10/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS DE NOVA ALVORADA PARA EXPODIRETO /10/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, PARA A UNIDADE SANITARIA E (220,00) 321,00

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA 19/10/ CONVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL. 13,40 19/10/ PAIM BORDIGNON E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM RETORNO DE VIAGEM DA CAPITAL DO ESTADO 19/10/ VERGINIA DE FATIMA MUNIZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 19/10/ EDSON DA ROSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. (7,85) (2.000,00) (2.000,00) 19/10/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE NOBKEAK DO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. 70,00 19/10/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A REPETIDORA ,29 19/10/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A REPETIDORA CERRO DA ERVA. 198,24 19/10/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO-EM A. BARROSO,ES LUCIA, E CHARRUAS, E SEBATIÃO, LECO EVA CANHOTO ,53 19/10/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ,05 19/10/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ,84 19/10/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ,41 19/10/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1.882,13

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 19/10/ M. S. GUERRA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL. 462,10 19/10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDIDOR BIFASICO ELETRON CICLOMETRICO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. 480,00 19/10/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A ESCOLA M.E.F. EDILIO LUIZ CHESTIES. 19/10/ BANRISUL SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VALE REFEIÇÃO. 19/10/ BANRISUL SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VALE REFEIÇÃO. 19/10/ PAULO GUILHERME RODRIGUES M.E VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES DE CURSO DE DANÇAS FOLCLORICAS GAUCHAS. 156, , , ,00 19/10/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM DETRAN. 102,15 22/10/ CONVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL. 13,40 22/10/ OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAUDE. 144,00 22/10/ FLORICULTURA JULIA FLOR LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLOR NATURAL, PARA DESENVOLVER AS TIVIDADES DO PROGRAMA PBFI. 22/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS. 22/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS. 22/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER SEC.DE AGRIC. DO MUNICIPIO. 22/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O QUADRA E GINASIOS DE ESPORTE NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA. 330, , ,50 538,57 120,34

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 22/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. 22/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOMBA E POÇO ARTESIANO QUE ATENDE AO MUNICIPIO. 22/10/ RONIVAN LUIZ MARCHESE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/2012 PASSO FUNDO - CAPACITAÇÃO AGROINDUSTRIA FAMILIAR. 51,84 115,62 24, , ,20 76 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 77 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1560 DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ COMPLEMENTO AO EMPENHO RG PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BALNCEAMENTOE GEOMETRIA DE VEICULO PLACA IRV DALTRO LUIS MANFROI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 1.675,74 439,36 49,37 124,00 100,00 713, HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A JORDELI DE F. DOS SANTOS, NEUSA M. CASAGRANDE, SUELI EVARISTO E VIVALDINO MUNIZ, PACIENTES DO MUNICIPIO. 771, CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A SOLEDADE. 13, CONVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A CAXIAS 13,40

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório DO SUL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ , 09/ E 109/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE VELAS, VELAS E FILTRO DE INJEÇÃO ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IOC ,09 190, CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEGARRAFA PET CILINDRICA CRISTAL 500ML, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 90, MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE EM GENERAL CADORNA.. 502, DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ , , , , , , , , , , ,74

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1598 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1599 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1.238, , ,17

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório 1600 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1601 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1602 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1603 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1604 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1605 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1606 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3610 BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE ECOTRAP - ARMADILHA PARA MOSCA SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSO FUNDO - REUNIÃO AMPLA FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSO FUNDO - REUNIÃO AMPLA , , ,24 191, ,75 392,71 614, ,00 24,74 24, IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE SALETTI CLACI GUERRA REFE MÊS OUTUBRO , , , , , ,69

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72

25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14

26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3670 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3671 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3672 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1.218,09 594,38 959, ,83

27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório 3673 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3674 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3675 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3676 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3677 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3678 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3679 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3680 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3681 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3682 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3683 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3684 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3685 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3686 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3687 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3688 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3689 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3690 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 349,99 739, , ,35 872, , ,04 847,57 847,59 709, ,39 191,57 457,70 171,92 471, , , ,55