Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2013 ROL DE DESPESAS - de 01/07/2013 a 31/07/2013

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/07/ EMPRESA JORNALISTICA FELINI E VEDANA LTDA PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM AOS 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. 430,00 PR 003/ /07/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2013 AO CONTRATO nº 029/ ,00 01/07/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 01/07/ RODRIGUES E ALVES COMERCIO DE PAPEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 880,00 01/07/ MARIGILDA FRIZIN MOLOSSI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 01/07/ JULIANA CAVATON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 01/07/ CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORARIAS NOS TERMOS DO CONVENIO LEI MUNICIPAL Nº 1017/ ,00 01/07/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE. 71,00 PR 001/ /07/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SIMÃO RUAS,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /07/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /07/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/ , , ,12 01/07/ RODRIGUES E ALVES COMERCIO DE PAPEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 880,00 01/07/ RODRIGUES E ALVES COMERCIO DE PAPEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 880,00

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório PR 001/ /07/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /07/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /07/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /07/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,CONFORME PREGÃO 001/ /07/ JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 01/07/ JANETE DE FÁTIMA ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS. 01/07/ COMERCIAL INCERTI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETRIA DE OBRAS. 01/07/ MARCIO JOSE GASPARIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 3.968,90 494,39 796, ,18 295,97 295,97 466,24 39,45 01/07/ BORGES ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA ME SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM IMÓVEL DO MUNICÍPIO ,00 PR 001/ /07/ J TORREZ E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CERRO DA ERVA, CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /07/ J TORREZ E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CERRO DA ERVA, CONFORME PREGÃO 001/ , ,00 01/07/ COVIPLAN CONCESSIONARIA RODOVIARIA DO PLANALTO S.A. PEDÁGIOS. 7,00 01/07/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E DO INMETRO (TACÓGRAFO) DE VEICULO PLACA IOO-0320, RENAVAM ,00

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 01/07/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO. 170,00 CV 004/ /07/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2013. (2.324,20) CV 004/ /07/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2013. CV 004/ /07/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ /07/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO. (1.332,41) (1.444,49) 72,49 02/07/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 551,78 02/07/ ALCEU JOSÉ SCHMIDT - MEI SERVIÇOS DE FIBRA E CONSERTO DE PARA-CHOQUE, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO IOW /07/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA ELETRICOS PARA CONSERTO DE MICRO ONIBUS IIR ,00 64,00 02/07/ AGYLE PRODUTORA DE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA PRESTADOS COM PRODUÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DOS 25 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO ,00 CV 004/ /07/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2013. CV 004/ /07/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ /07/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/ , ,49 119,90 CV 004/ /07/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ ,20

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 02/07/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 TOMADA DE PREÇOS 003/2013 E TOMADA DE PREÇOS 004/ ,00 02/07/ CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE ARTES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TP 003/2013 E TP 004/ ,00 02/07/ A. STRASSBURGER - ME AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE LAVAR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 168,00 02/07/ GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS OBRA DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR BIFASICO DESTINADO A REFORÇO DE REDE DE AGUA NA LINHA SIMÃO RUAS ,90 02/07/ GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS OBRA DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR BIFASICO DESTINADO A REFORÇO DE REDE DE AGUA NA LINHA SIMÃO RUAS ,70 02/07/ GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS OBRA DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR BIFASICO DESTINADO A REFORÇO DE REDE DE AGUA NA LINHA SIMÃO RUAS ,00 03/07/ DOLORES BECKER PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS. 58,90 03/07/ CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 27,00 03/07/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAUDE. 03/07/ OI S.A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 03/07/ OI S.A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SAÚDE. 03/07/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 03/07/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES. 03/07/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS. 03/07/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA 156,34 69,49 76,26 643,29 84,88 263,35 292,11

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE ABRIGO DE PASSAGEIROS. 03/07/ OI S.A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 03/07/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE AGR. 03/07/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O CONS. TUTELAR. 23,19 27,53 60,15 03/07/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO BPH ,00 03/07/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/ /07/ ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 03/07/ FABRICIO ROITER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 03/07/ GRÁFICA VILA MARIA LTDA AQUISICAO DE ADESIVOS PARA A V AMOSTRA MUNICIPAL DE VINHOS. 113,00 65,75 200,00 03/07/ TOTAL CENTER COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIACA,CONFORME CONTRATO Nº 056/ ,00 03/07/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISICAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IOO /07/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 04/07/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO 297,00 526,00 143,75

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/ /07/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA ELETRICOS PARA CONSERTO DE MICRO ONIBUS ILP ,00 05/07/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP, PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 180,00 05/07/ ZENAIDE BORTOLINI CHITOLINA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PRODUTOR RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009, QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUÁRIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA EM ESTÁBULO DE 4X3M E 4X8M = 44M². 05/07/ DIVANIO MESACASA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PRODUTOR RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009, QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUÁRIO, PARA A REFORMA DE UM AVIÁRIO DE 100 X 12 M= 1200M², MAIS PEDRA BRITA. 308, ,00 05/07/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP 1300 DA SECR. DE AGRICULTURA. 120,00 05/07/ P.T. GAIO TACOGRAFOS - ME SERVIÇOS PRESTADOS PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO IOO /07/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES SERVIÇOS NOTARIAIS. 05/07/ FABRICIO ROITER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 05/07/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 08/07/ DOLORES BECKER SERVIÇOS NOTARIAIS. 08/07/ MARILETE B. VALERIO ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 145,00 183,70 59,51 37,20 18,89 08/07/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ISA ,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 08/07/ BELLENZIER PNEUS LTDA SERVIÇO DE GEOMETRIA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ISA /07/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 08/07/ MONICA GOLFETTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 08/07/ J A MATANA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 283, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO INM /07/ FABRICIO ROITER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 08/07/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. 08/07/ B ROMANINI BASSO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. 08/07/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO INM /07/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO BPH /07/ JOÃO MARIA DOS SANTOS AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /07/ GELSO OLIVO GUERRA AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /07/ DILAMAR MOLOSSI AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /07/ RUDA DE LIMA AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ ,00 839,55 72,00 100, ,93 57,50 60,00 110,00 13,00 26,00 169,00 390,00

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 08/07/ CRISTIANO BORELLI RAMOS AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /07/ ADEMIR BORELLI RAMOS AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /07/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISICAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IPY /07/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISICAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PLACA IFL /07/ J A MATANA & CIA LTDA AQUISICAO DE TACOGRAFO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IOO /07/ LUCINEIDE MESACASA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 09/07/ RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDEO PORTEIR LCD S/ MONOFONE, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 182,00 78,00 558,00 26,08 40, ,92 09/07/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E DO INMETRO (TACÓGRAFO) DE VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPL-3683, ILU.1841,IIR.0246, IPY.0794, IPY.1543, IPY.1537 E ILP ,00 09/07/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 140G ,40 09/07/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 406B. 343,20 09/07/ LEONECIR ZANCHIN E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA 924H. 09/07/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/ ,50 36,01 09/07/ WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO-ÔNIBUS. 493,44

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 09/07/ METAL PAINEL FACHADAS E LUMINOSOS L AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA MICRO- ÔNIBUS. 290,00 10/07/ RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO LAN TELCON, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 10/07/ CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO DE PLACAS INC /07/ MARILETE B. VALERIO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 109/ /07/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 167, ,42 390,16 618,94 10/07/ CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA A EDUCAÇÃO. 170,00 10/07/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA SERVIÇOS DE TORNO E EMBUCHAMENTO DE POLIA DO ROLO COMPRESSOR. 10/07/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENSILADEIRAS, ENFARDADEIRA E TRATOR FORD /07/ JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 800, ,00 10/07/ IVANIR MENEGAT PARA DE DESPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO. 89,63 10/07/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/ /07/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCIMETRICA E COXIM DO CAMBIO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO BPH /07/ VALDECIR MARTELLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 10/07/ PEDRINHO PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 78,00 115,00 39,45

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 10/07/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/ /07/ ALVINO LUZZI PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE. 78,15 100,00 10/07/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM TAXA DO CREA-RS. (ART) 60,00 10/07/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA VIAGEM EM DIA DE CAMPO. 11/07/ BUFFON INFORMµTICA LTDA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SON E CABO PARA A SAUDE. 11/07/ S & R DISTRIBUIDORA LTDA -ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 11/07/ KATAGIRI EXTINTORES'S LTDA SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DO CENTRO ODONTOLÓGICO. 11/07/ KATAGIRI EXTINTORES'S LTDA SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11/07/ FABIANO CHITOLINA AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,00 221,00 687,60 456,00 316,00 201,00 11/07/ PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE LANTERNA HALOGENA DE EXAMES PENLITE, PARA ATENDER A SAÚDE. 398,00 11/07/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ,32 11/07/ SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. 208,82 11/07/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU EXECUÇÃO DE SENTENÇA, PROCESSO Nº 109/ ,81 11/07/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO - RS, CFME LEI MUNICIPAL Nº. 1412/ ,00

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 11/07/ EMPRES. BRAS. CORREIOS TELEGR ECT SERVIÇOS DE POSTAGENS. 55,90 11/07/ ARLINDO NETO - LOJAS NETO AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TELEFONE. 11/07/ RONIVAN LUIZ MARCHESE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 11/07/ RENATA MORLIN E.I AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS FOTOGRÁFICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 11/07/ KATAGIRI EXTINTORES'S LTDA SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 11/07/ KATAGIRI EXTINTORES'S LTDA SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS. 11/07/ KATAGIRI EXTINTORES'S LTDA SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 11/07/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO IRB /07/ JULCIMAR CHESTIES PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PRODUTOR RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009, QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUÁRIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA EM ESTÁBULO DE 10 X 5M = 50M², MAIS PEDRA BRITA. 33,70 300,00 69,00 459,00 700,00 957,00 350,00 11/07/ CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1374/ ,00 12/07/ EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA PASSAGEM AEREA COM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. 12/07/ LEANDRO CAPROSKI PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, CFE RESOLUÇÃO 001/ /07/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES SERVIÇOS NOTARIAIS. 12/07/ OI S.A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A 2.233, ,00 15,90 232,12

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório SECRETARIA DE SAÚDE. 12/07/ OI S.A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SAÚDE. 12/07/ EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA PASSAGEM AEREA COM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. 12/07/ EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA PASSAGEM AEREA COM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. 12/07/ VALDECELIO BAVARESCO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 12/07/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/ /07/ OLIVAN DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRAS RURAIS COM ÁREA DE ,00 M/2. 12/07/ EVA RUAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRAS RURAIS COM AREA DE ,00M/2. 12/07/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 12/07/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 12/07/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECR. DE ADM E FINANÇAS. (CONTABILIDADE/TESOURARIA) 12/07/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 12/07/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 12/07/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 864, , , ,10 500, , ,00 94, ,60 313,41 68,68 152,27 259,61 12/07/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, 7.041,67

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório CAMINHOS DA ESCOLA. 12/07/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, CAMINHOS DA ESCOLA. 474,37 12/07/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS ,42 12/07/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS ,00 15/07/ SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA AQUISIÇÃO DE MASCARA ADULTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.. 740,00 15/07/ ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SÃO LUCAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER VEICULO FORA DO MUNICIPIO. 30,00 15/07/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. PR 014/ /07/ MARINA VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO,TIPO FURGÃO,TRANSFORMADO EM AMBULANCIA SEMI-UTI,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013. PR 014/ /07/ MARINA VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO,TIPO FURGÃO,TRANSFORMADO EM AMBULANCIA SEMI-UTI,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/ /07/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA MILLER SUPER POP 220V PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 15/07/ JP ELETRONICA PICCOLI LTDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DO BRITADOR MUNICIPAL. 15/07/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO IRX /07/ JULCIMAR CHESTIES AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /07/ ORIDES ANTONIO ZILLI AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 640, , ,00 269, ,22 302,66 65,00 26,00

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 1097/ /07/ DALTRO FRANCISCON AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /07/ DPM EDUCAÇÃO LTDA TREINAMENTO SOBRE VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO - MODULO I. 39,00 460,80 15/07/ CENTRO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 324 LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM MÃO DE OBRA MECANICA PESADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IRX ,00 15/07/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI MECANICOS PARA CONSERTO DE BRITADOR MUNICIPAL. 440,00 15/07/ CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE ARTES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TP 003/2013 E TP 004/ ,04 15/07/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 15/07/ VANEI L. BURILLE ME AQUISIÇÃO DE BATERIA CG 150 AP, PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA 924H. 15/07/ RAFAEL PADOVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PR 008/ /07/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 AO CONTRATO Nº 009/ /07/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃODE OLEO UNIGRAX PARA ATENDER A OFICINA MUNICIPAL. 493,27 297,00 150, ,00 49,00 15/07/ DOLORES BECKER PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS. 599,40 16/07/ CM INDUSTRIA DE CONFECÕES MANGONI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SAUDE. 875,00 16/07/ PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE LANTERNA HALOGENA DE EXAMES PENLITE, PARA ATENDER A SAÚDE. 398,00

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 16/07/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 70,00 16/07/ CARINE DEBASTIANI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 16/07/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 250,00 526,00 16/07/ COM.DE LINHAS MANIA DO TRICO LTDA AQUISIÇÃO DE TOPE DE FITA, PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL. 28,80 16/07/ M. S. GUERRA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE VASOS E FLORES, PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL. 16/07/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA E DO CAMINHÃO IOW /07/ TAMER TARDETTI E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CARREGADEIRA HB /07/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA E DO TRATOR BL ,00 262,50 216, ,00 16/07/ ANGLASA COMERCIO DE MAQUINA AGRICOL VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS, PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL. 377,03 16/07/ NEIVI DARIF AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /07/ JOSE BATISTA RODRIGUEZ AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /07/ LUIZ NILO CAMPAGNOLO AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ ,00 13,00 26,00 17/07/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLÓGICO. 122,48

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 17/07/ TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEICUL LAUDO DO DAER DO VEICULO DE PLACAS INC ,00 17/07/ PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,18 17/07/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA CONSERTO DE FREIO DE VEICULO IQF /07/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/ ,50 220,00 17/07/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 16,18 17/07/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS REPETIDORAS DE TV. 304,33 PR 004/ /07/ FERMAC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTE DE ROCHA PARA REBAIXAMENTO E REABERTURA DE ESTRADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/ ,00 17/07/ PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (RURAL) 9.473,94 17/07/ PARA ATENDER O CEMITÉRIO MUNICIPAL. 16,18 17/07/ PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (URBANO) 4.403,62 17/07/ PARA ATENDER O PÓRTICO. 618,93 17/07/ PARA ATENDER O BRITADOR. 686,38 17/07/ PARA ATENDER A EDUCAÇÃO. 821,28 17/07/ PARA ATENDER OS PRÉDIOS ESCOLARES ,10

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório 17/07/ PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 347,50 17/07/ PARA ATENDER O GINÁSIO DE ESPORTES. 401,46 17/07/ PARA ATENDER A CASA DO IDOSO. 57,18 17/07/ PARA ATENDER A SECR. DE OBRAS. 393,90 17/07/ PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,84 17/07/ PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO ,80 17/07/ CITEC - CENTRO DE INSPECOES TECNICAS VEICULARES LTDA PRESTADOS NA INSPEÇÃO DOS ÔNIBUS-ESOLARES IIR-0246 E ILP ,00 17/07/ ITALO IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ATENDER A TERCEIRA IDADE. 17/07/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA PRESTADOS NO CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO MICRO- ÔNIBUS IPY ,00 48,00 17/07/ DOLORES BECKER PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS. 4,70 17/07/ PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,93 18/07/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA A CAMARA MUNICIPAL. 110,00 18/07/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE GEN. CADORNA. 18/07/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 46,06 162,17

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 18/07/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA ATENDER OS GINÁSIOS E QUADRAS DE ESPORTE. 18/07/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA AS REPETIDORAS DE TV. 18/07/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 18/07/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CV 020/ /07/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. 498,00 13, ,97 267, ,00 CV 020/ /07/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ,50 CV 020/ /07/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ,75 18/07/ PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 823,40 CV 020/ /07/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. CV 020/ /07/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. 18/07/ METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA AQUISIÇÃO DE GRADE E PORTÃO DE FERRO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EDÍLIO L. CHESTIES. CV 020/ /07/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. CV 020/ /07/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. CV 020/ /07/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A 1.906, , , , ,00 974,29

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório MERENDA ESCOLAR. CV 020/ /07/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. CV 020/ /07/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. CV 020/ /07/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. 18/07/ CENTTHER GAIO LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM CONSERTO DE TACOGRAFO EM MICRO ONIBUS. 18/07/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA DE COMANDO DE VEICULO CELTA IRB /07/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ISA 4288 PSF. 19/07/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC.DE AGRICULTURA. 19/07/ RICCI VEICULOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS IOO /07/ RICCI VEICULOS LTDA RA PAGTO DE DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS IOO PR 008/ /07/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 AO CONTRATO Nº 010/ ,35 926,10 254,90 445,00 55,00 130,00 685, ,89 400, ,00 PR 015/ /07/ FERNANDES E WILSMANN SAUDE OCUPACIONAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 AO CONTRATO 60/ ,00 19/07/ LUCILA ZANESCO CARBONARI-MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA O CENTRO CULTURAL. 19/07/ DELEZIA FACHIN BRANDELERO - MEI PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE PEDAL DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA ,00 40,00 19/07/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A PRAÇA DA SEDE ,60

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 19/07/ RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS ILU ,00 19/07/ RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ILU ,00 22/07/ CENTTHER GAIO LTDA AQUISIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA 90MM, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 180,00 22/07/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 401,00 22/07/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA ATENDER A SAÚDE. 198,00 22/07/ SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A PACIENTE DO MUNICIPIO. 70,00 22/07/ J A MATANA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 301, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR FORD /07/ ITACIR BRESSANI DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 22/07/ FABIANE PAGNUSSATT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 22/07/ EDIMARA FACHIN BRANDELERO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ JOAQUIM MARCELO SUMOCAS ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAINEIS SOLAR 140 w, 01 CONTROLADOR DE CARGA CMA 10A PARA O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO MUNICIPIO. 22/07/ ALEXANDRA MATTANA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 35, ,00

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 22/07/ JANICE DE LOURDES BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ JULIANE CASAGRANDE SCARIOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ JULIANA CAVATON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ KATIANE GUERRA BOMBONATTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ ELITA MARAFON BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ CRISTIANE CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ ADRIANE BORELLI BEDIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ JANETE DE FÁTIMA ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ FRANCINE DE FARIAS ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS,CONFORME CONTRATO Nº 059/ /07/ DILVANE ZANETTI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ IEDA MARIA ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1.800,00

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório 22/07/ CLARICE CASAGRANDE DA CUNHA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ NEUSA BORELLI DARIF VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ LUCIANA CRESPO BRUSCATTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ MARINES PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ MARIA LUIZA MOLOSSI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ VIVIANE BORELLI CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ DELCIANA DARIF BAGESTON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ FABIANA BOMBONATO FACCIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ RAILDE BORGES DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 22/07/ ALCIONI TOBIAS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,28 22/07/ RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS IPY-1537 E IPY ,00

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório 22/07/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PILHAS, PARA O SOM DA SECR. DE EDUCAÇÃO. 22/07/ VOLKMANN & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO INM /07/ ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 23/07/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA CONSERTO DE VIDRO DA PORTA DO VEÍCULO IRB /07/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO IHJ /07/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IPY /07/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA CONSERTO DO VENTILADOR DO MICRO-ÔNIBUS IPY /07/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. 23/07/ AMARILDO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 23/07/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 23,80 760,00 70,00 104,00 103,66 48,00 14,97 674,42 23/07/ LUIZ CARLOS CASAGRANDE LAZAROTTO AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ ,00 23/07/ EDUVINO NELSON BAVARESCO AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /07/ JOSIMAR BASSO DEBORTOLLI AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ ,00 39,00 23/07/ RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS IPL-3683 E IPY ,00

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório 23/07/ ISMAEL ENIO KLEIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 24/07/ CLAUDIA MISTURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 24/07/ UNESUL DE TRANSPORTES LTDA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO. 493,27 100,00 24/07/ CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA SERVIÇOS DE EXAMES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO ,00 24/07/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. 300,00 24/07/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 24/07/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS /07/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGENCIA DE FOMENTOS/RS TAXA DE ANALISE DE CRÉDITO. TAXA DE ANALISE DE CRÉDITO , ,00 24/07/ OI S.A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL. 24/07/ BENJAMIN FRANCISCO BORTOLINI AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /07/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO IRB /07/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IRB ,65 39,00 29,00 45,00 24/07/ RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS IPL-3683 E IPY ,00 24/07/ BORILLI PNEUS LTDA PRESTADOS COM RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEU, TAMANHO 1400 X 24 E 19.5 X 24, PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS 1.660,00

25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório DA PATRULHA AGRÍCOLA. 24/07/ AIRTON ANTONIO MAROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 24/07/ VANDERLEI LUIZ PAVAN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 24/07/ J. A ART'MANHAS TEATRAL LTDA - ME PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 825,00 24/07/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. 350,00 24/07/ LUIZ DO AMARANTE RUAS AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /07/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA E DO TRATOR BM /07/ TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IPY /07/ CELSO PEDRO ZILLI M.E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/2009. PR 008/ /07/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 AO CONTRATO Nº 010/ /07/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIEL INFORMATIVO PARA ATENDER A SAÚDE. 25/07/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 25/07/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 52,00 548,00 480,00 15, ,00 209,00 526,00 651,19

26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório 25/07/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. PR 0008/ /07/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA SEC.DE OBRAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 AO CONTRATO Nº 010/2013. PR 0008/ /07/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 AO CONTRATO Nº 010/2013 PR 0008/ /07/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 AO CONTRATO Nº 010/2013 PR 0008/ /07/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 AO CONTRATO Nº 010/ /07/ TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESPALHADOR LÍQUIDO. 25/07/ DIRLEI CONTE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO IX CAFÉ COLONIAL. 25/07/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA CONSERTO DE BOMBA DÁGUA SUBMERSA (RETIRADA E COLOCAÇÃO), LOCALIZADA NA LINHA ONZE. 25/07/ EDUINA TERESA RIVA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO. 582, , , , ,00 930,00 900, ,00 56, , , ,98 445, ,05

27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81

28 Página: 28 Ori. Adi. Adjudicatório 982 (120,78) , , , , , , , , , , ,20 936, ,31 226,73

29 Página: 29 Ori. Adi. Adjudicatório ,06 692,11 999,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 982/ , , , , , , , , , , , , , , ,95

30 Página: 30 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00