Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Maués - CMA EXERCÍCIO 2016

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1 Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Maués - CMA EXERCÍCIO 2016

2 PDA2016 CMA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade > 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Objetivos Quantidade 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, 2 2 mensurados por indicadores estabelecidos Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências 1 1 compatíveis com os objetivos institucionais Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes EFICIÊNCIA GERENCIAL Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, 20 0 mensurados por indicadores estabelecidos Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles 3 3 internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e 3 3 ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes PESSOAS E INFRAESTRUTURA Objetivos Quantidade 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física Promover e fortalecer a Assistência Estudantil EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO Objetivos Quantidade 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, 3 3 mensurados por indicadores estabelecidos Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes Construir novos Centros de Documentação e Informação nos Campi e consolidar os existentes Total Geral > 64 segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 1 de 1

3 PDA2016 CMA Setor solicitante e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CMA_DAP_CTI Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016 # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Servidor de Rede Servidor de rede em operação comprometido pelo tempo de atividade sem peça ou material de reposição imediata Planejamento de Compra de equipamentos de TI N Baixo Setor solicitante CMA-DAP # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Contratação de serviços de telefonia fixa Visitas técnicas aquisição de mobiliário para o ginásio e outros setores Aquisição de notebooks para servidores e setores Reparo do sistema de recolhimento de águas pluviais e limite orçamentário. das bombas da piscina Aquisição de uma bomba submersa para o poço artesiano Materiais de suprimentos de informática Contratação de serviços de manutenção de condicionadores de ar AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O O limite do orçamento Alto ALMOXARIFADO Serviços de fornecimento de diárias Manuntenção dos equipamentos de informática Alto Manutenção de impressoras segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 1 de 5

4 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Aquisição de material de expediente Aquisição de material hidráulico. e falta de fornecedores locais habilitados Aquisição de uma geladeira para a copa Aquisição de produtos agrícolas Reparo na calha principal do telhado. limite orçamentário Aquisição de bebedouros Serviços de fornecimento de passagens Contratação de serviços terceirizados par a limpeza e conservação Contração de serviços terceirizados de apoio administrativo Contratação de serviços terceirizados diversos (artífice, auxiliar de cozinha e jardineiro) Contração de serviços terceirizados: motoristas Serviços de manutenção do motor gerador Serviços de manutenção de veículos Serviços de vigilância ostensiva Aquisição de produtos de limpeza para a piscina limite orçamentário Médio Aquisição de combustível e lubrificantes automotivos Médio Aquisição de material elétrico. e falta de fornecedores locais habilitados Médio segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 2 de 5

5 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Aquisição de gêneros alimentícios para complementar a Médio merenda escolar Fornecimento de Energia elétrica Médio Publicar documentos oficiais no Diário Oficial da União Não descentralização de créditos orçamentários e financeiros Baixo serviços de correios Baixo Setor solicitante CMA-DEPE # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Aquisição de cortinas DIVISÓRIA DE VIDRO PARA O ACERVO FALTA DE RECURSO Plano de capacitação dos servidores do CMA nenhuma Aquisição de equipamentos musicais limite orçamentário Semana de atividades culturais limite orçamentário Aquisição de receptores GPS para aulas práticas de limite orçamentário. Geoprocessamento Aquisição de material permanente para a cozinha. limite orçamentário Aquisição de caixinhas multimídias para notebooks Aquisição de microscópios para laboratórios Alto Aquisição de material permanente para a enfermaria Realização de evento alusivo ao dia do Livro na Biblioteca Limitação Orçamentária do IFAM - CMA segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 3 de 5

6 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Aquisição de quadro branco Aquisição de mesa para tênis de mesa Aquisição de uma Graxeira Quebra de equipamentos Kit de equipamentos para aulas de topografia sem este equipamento, ficam inviáveis as práticas de topografia Assinatura de Revista para o curso técnico em sem ameaça agropecuária - DBO Substituição do eixo Cardan da Enxada Rotativa sem ameaça (implemento agrícola) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE PARA Limitação Orçamentária BIBLIOTECA Implantação de Unidade Experimental de Piscicultura Invibialização de aulas práticas relacionadas à piscicultura no campus Ampliação do aviário. diminuir a oferta de produtos relacionados à avicultura Aquisição de material de consumo para a cozinha. limite orçamentário Aquisição de Uma Estufa de Secagem com Circulação de Ar Recurso distinado a outras prioridades Ampliação do Viveiro para Produção de Mudas na Área Deslocamento do recurso para outras atividades. Experimental do IFAM-CMA Implantação da caprinocultura no IFAM-CMA a não aquisição inviabiliza a prática de criação de mamíferos no IFAM CMA Ampliação do acervo de obras de referência e de livros Limitação Orçamentária dos cursos do IFAM - CMA Aquisição de máquinas agrícolas. Setor solicitante CMA-GABINETE # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 4 de 5

7 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Construção de garagem para o veículos oficiais e motocicletas Promover açoes de divulgação dos cursos e integração IFAM/comunidade Aquisição de Material para o Gabinete limite orçamentário Baixo segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 5 de 5

8 PDA2016 CMA Custeio R$ ,51 Capital R$ ,49 Total R$ ,00 Setor solicitante CMA_DAP_CTI Total do Plano Saldo R$ ,00 R$ 0,00 Natureza da Despesa Equipamento de Processamento Servidor de Rede 2 R$ ,00 R$ ,00 Nova Planejamento de Compra de equipamentos de TI 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,00 R$ ,00 Setor solicitante Natureza da Despesa CMA-DAP DIÁRIAS Serviços de fornecimento de diárias. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa MATERIAL DE CONSUMO R$ , Aquisição de combustível e lubrificantes automotivos 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 1 de 10

9 20658 Aquisição de produtos agrícolas 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova Aquisição de material elétrico. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de material hidráulico. 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova Aquisição de material de expediente. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de gêneros alimentícios para complementar a merenda escolar. 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Materiais de suprimentos de informática. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa PASSAGENS R$ , Serviços de fornecimento de passagens. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA R$ , Serviços de vigilância ostensiva 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 2 de 10

10 20498 Contração de serviços terceirizados: motoristas 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Contratação de serviços terceirizados diversos (artífice, auxiliar de cozinha e jardineiro) Contração de serviços terceirizados de apoio administrativo Contratação de serviços terceirizados par a limpeza e conservação. 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Natureza da Despesa Manut. de bens imóveis R$ , Reparo na calha principal do telhado. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ , Serviços de manutenção de veículos 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Contratação de serviços de manutenção de condicionadores de ar. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Contratação de serviços de telefonia fixa. 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 Nova segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 3 de 10

11 20686 Manuntenção dos equipamentos de informática 1 R$ 8.510,51 R$ 8.510,51 Nova Serviços de manutenção do motor gerador. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Manutenção de impressoras 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES R$ , Publicar documentos oficiais no Diário Oficial da União 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Em andamento Aquisição de produtos de limpeza para a piscina 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Fornecimento de Energia elétrica. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova serviços de correios 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Visitas técnicas 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa Obras e Instalações R$ ,00 segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 4 de 10

12 20638 Reparo do sistema de recolhimento de águas pluviais e das bombas da piscina 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa MOBILIÁRIO EM GERAL R$ , aquisição de mobiliário para o ginásio e outros setores. 1 R$ ,49 R$ ,49 Nova Natureza da Despesa Material Permanente R$ , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O ALMOXARIFADO 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de uma geladeira para a copa. 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Aquisição de uma bomba submersa para o poço artesiano 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Aquisição de notebooks para servidores e setores 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de bebedouros 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,00 R$ ,00 Setor solicitante CMA-DEPE segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 5 de 10

13 Natureza da Despesa MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de material de consumo para a cozinha. 1 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 Nova Natureza da Despesa Obras e Instalações R$ 8.500, Implantação da caprinocultura no IFAM-CMA 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Ampliação do Viveiro para Produção de Mudas na Área Experimental do IFAM-CMA 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Natureza da Despesa Coleções e mat. Bibliográfico R$ , Assinatura de Revista para o curso técnico em agropecuária - DBO 1 R$ 160,00 R$ 160,00 Nova Natureza da Despesa MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E R$ 160, Aquisição de uma Graxeira 1 R$ 190,00 R$ 190,00 Nova Natureza da Despesa Material Permanente R$ 190,00 segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 6 de 10

14 20401 Ampliação do acervo de obras de referência e de livros dos cursos do IFAM - CMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE PARA BIBLIOTECA 0 R$ ,00 R$ 0,00 Nova 0 R$ 4.000,00 R$ 0,00 Nova DIVISÓRIA DE VIDRO PARA O ACERVO 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova Substituição do eixo Cardan da Enxada Rotativa (implemento agrícola) 1 R$ 700,00 R$ 700,00 Nova Kit de equipamentos para aulas de topografia 2 R$ 7.000,00 R$ ,00 Nova Aquisição de Uma Estufa de Secagem com Circulação de Ar 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 Nova Aquisição de equipamentos musicais 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de material permanente para a cozinha. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de receptores GPS para aulas práticas de Geoprocessamento. 5 R$ 1.500,00 R$ 7.500,00 Nova Aquisição de quadro branco 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Nova Aquisição de cortinas. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 7 de 10

15 20771 Aquisição de caixinhas multimídias para notebooks. 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova Aquisição de material permanente para a enfermaria. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de mesa para tênis de mesa 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova Aquisição de máquinas agrícolas. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de microscópios para laboratórios. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa OUTROS R$ , Realização de evento alusivo ao dia do Livro na Biblioteca do IFAM - CMA 0 R$ 2.500,00 R$ 0,00 Nova Plano de capacitação dos servidores do CMA 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Implantação de Unidade Experimental de Piscicultura 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Ampliação do aviário. 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Nova segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 8 de 10

16 20616 Semana de atividades culturais 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,00 R$ ,00 Setor solicitante Natureza da Despesa CMA-GABINETE 3390-DESPESAS CORRENTES Promover açoes de divulgação dos cursos e integração IFAM/comunidade 1 R$ 500,00 R$ 500,00 Nova Natureza da Despesa Obras e Instalações R$ 500, Construção de garagem para o veículos oficiais e motocicletas. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa Material Permanente R$ , Aquisição de Material para o Gabinete 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova Total por Setor Solicitante > Total por Unidade > R$ 2.000,00 R$ ,00 R$ ,00 segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 9 de 10

17 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 10 de 10