Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Gabinete da Reitoria EXERCÍCIO 2016

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1 Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Gabinete da Reitoria EXERCÍCIO 2016

2 PDA2016 GABINETE REITORIA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade > 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM EFICIÊNCIA GERENCIAL Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional e 1 1 Planejamento Estratégico Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles 25 5 internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional PESSOAS E INFRAESTRUTURA Objetivos Quantidade 3.01 Desenvolver cultura voltada aos valores, planejamento e resultados Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências 13 3 compatíveis com os objetivos institucionais Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO Objetivos Quantidade 2.03 Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do IFAM, focado na simplificação, 2 2 desburocratização, em processos e uniformizar procedimentos 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências 1 1 compatíveis com os objetivos institucionais Promover o intercâmbio de servidores em nível nacional e internacional Ampliar a oferta de cursos presencias com base na Lei N /2008 (Criação dos Institutos 1 1 Federais) e no Decreto N 5.840/2006 (Instituição do PROEJA) e aprimoramentos nas atuações interação 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e apoio à inserção profissional dos estudantes. Total Geral > quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 1 de 1

3 PDA2016 GABINETE REITORIA e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas REITORIA ASS. INTERNACIONAL Gestão de Riscos Riscos do IFAM # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Avaliação Resposta Tratamento 2.03 Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do IFAM, focado na simplificação, desburocratização, em processos e uniformizar procedimentos Criação de Documentos e Regulamentos Específicos para Não trabalhar nos novos procedimentos Alto Tratado Efetuar comissão com membros da Validação de Estudos dos Alunos do IFAM PROEN para trabalhar Atualização do Regimento da Assessoria Internacional do IFAM Não proceder à atualização Baixo Tratado Iniciar o trabalho o mais cedo pssível 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional Visitas Técnicas dos Campi de Fronteira Não efetuar as visitas por s Médio Tratado Buscar alternativas para custear as viagens Acompanhar e Monitorar as ações da ARINTER Não acompanhar o processo de internacionalização, Baixo Tratado Providenciar agenda para a visita e divulgação e monitoramento das ações acompanhamento das ações nos campi 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais Professora Francesa Cursos estagiário não selecionado Alto Transferido Conversar com a Embaixada da França para que eles façam nova seleção de professores 3.05 Promover o intercâmbio de servidores em nível nacional e internacional Mobilidade IN Receptivo para 05 professores da Universidade Falta de recursos Alto Tratado Buscar recursos Uminho Participação nas Reuniões dos Fóruns de Assessores Falta de recursos financeiros Médio Eliminado (Mitigado) Busca por outras fontes de financiamento Internacionais FORINTER E FAUBAI Pagamento da anuidade FAUBAI s financeiros Médio Tratado Procurar financiamento em outras instituições 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM Realizar auditoria nos processos relacionado à FAEPI a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de acesso à Médio Tratado A ser tratado: a) Capacitação do auditor sistemas através do estudo da legislação pertinente; b) Utilização do portal da 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 1 de 7

4 PDA2016 GABINETE REITORIA REITORIA-AUDIN e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Gestão de Riscos Riscos do IFAM # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Avaliação Resposta Tratamento Realizar auditoria na gestão de patrimônio e almoxarifado no Falta de informação Crítico Tratado A ser tratado: será definido pelo auditor Campus de Presidente Figueiredo responsável no decorrer do trabalho Realizar auditoria na área de gestão de recursos humanos, com base em denúncias (validação de diplomas / acúmulo de cargos) A audin dependerá de informações externas ao IFAM Crítico Transferido A ser transferido: Caso não logremos êxito nas tentativas de contato com a CGU e outros órgãos aos quais Monitoramento de todas as recomendações emitidas pela AUDIN Falta de informações dos setores envolvidos Crítico Tratado Em tratamento contínuo: sensibilização da gestão / Criação da Coorndeção de Controle Interno Monitorar o cumprimento das Recomendações da CGU. a) Risco da ausência de atendimento pelo setor Alto Tratado Em tratamento contínuo: a) sensibilização competente das recomendações e determinações do CGU; do gestor responsável Monitorar o cumprimento das Recomendações e Determinações do TCU a) Risco da ausência de atendimento pelo setor competente das recomendações e determinações do Alto Tratado Em tratamento contínuo: a) sensibilização do gestor responsável. TCU; Acompanhar auditorias especiais atuando como intermediário entre o TCU e a CGU e os setores internos de controle. Não obtenção de informações dos setores responsáveis Alto Tratado Em tratamento contínuo: sensibilização e capacitação dos gestores responsáveis Assessorar a gestão quanto ao Relatório de Gestão e Prestação de Contas anual. Falta de informações sobre a prestação de contas que devem ser disponibilizadas pelo TCU e pela CGU Médio Tolerado Caso os órgãos não disponibilizem os modelos de prestação das informações a gestão poderá uitlizar os modelos dos Acompanhamento das atividades dos órgãos de controle e governança do IFAM (Unicor, Ouvidoria, CGCI) Não há Baixo Eliminado (Mitigado) Não há Realizar auditoria nos processos Dispensa de Licitação da Não há Baixo Tratado As dificuldades de acesso aos processos Reitoria (2016) foram tratadas nos exercícios anteriores Avaliar a atuação do IFAM quanto a rotina das concessões de Não há Baixo Tratado 90% das informações já foram diárias e passagens disponibilizadas pela PROAD Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional Realizar visita técnica ao Campus Coari a) Perfil ético do auditado; b) Fragilidade da compra de Crítico Transferido A ser transferido: a) O monitoramento do passagens para a realização da visita. atendimento das recomendações junto ao Campus de Coari já vem sendo Realizar visita técnica ao Campus Maués Falta de orçamento Alto Transferido Depende da liberação de recurso pelo Governo Federal Realizar visita técnica ao Campus Tabatinga Falta de orçamento Alto Transferido Depende da liberação de recurso pelo Governo Federal Realizar visita técnica ao Campus SGC Falta de orçamento Alto Transferido Depende da liberação de recurso pelo Governo Federal. quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 2 de 7

5 PDA2016 GABINETE REITORIA REITORIA-AUDIN e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Gestão de Riscos Riscos do IFAM # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Avaliação Resposta Tratamento Realizar visita técnica ao Campus Parintins Falta de orçamento Alto Transferido Depende da liberação de recurso pelo Governo Federal Realizar visita técnica ao Campus Lábrea Falta de orçamento Alto Transferido Depende da liberação de recurso pelo Governo Federal Assessoramento à alta Administração (Consup, Reitor, Pro Reitores e Diretores Gerais) A Auditoria não pode atuar como co-gestão Médio Tratado Em tratamento contínuo: sensibilização e capacitação da gestçao quanto ao papel da audin Realizar visita técnica ao Campus de Manaus (CMC/CMDI/CMZL) Não há Baixo Eliminado (Mitigado) Não há Realizar visita técnica ao Campus Presidente Figueiredo Não há Baixo Eliminado (Mitigado) Não há Desenvolver cultura voltada aos valores, planejamento e resultados Elaboração do PAINT/PDA 2017 Falta de capacitação quanto à análise de risco e Alto Transferido Risco parcilamente tratado internamente elaboração de matriz de riscos. com estudos contínuos sobre análise de risco. Porém houve a necessidade de Elaboração do RAINT 2016 Não há Baixo Eliminado (Mitigado) Não há 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais Participar de programas de capacitação Falta de orçamento Crítico Transferido Depende de liberação financeira do Governo Federal Avaliar a atuação do IFAM quanto a promoção de adequada a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de Alto Tratado A ser tratado: a) Capacitação do auditor infraestrutura e suporte à prestação dos serviços educacionais cooperação da gestão ao prestar as informações através de estudo específico do Relatorio de Auditoria do TCU (Acórdão 506/ Ampliar a oferta de cursos presencias com base na Lei N /2008 (Criação dos Institutos Federais) e no Decreto N 5.840/2006 (Instituição do PROEJA) e aprimoramentos nas atuações interação com os arranjos produtivos locais Avaliar a atuação do IFAM quanto a interação com os arranjos a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de Alto Tratado A ser tratado: a) Capacitação do auditor produtivos locais cooperação da gestão ao prestar as informações através de estudo específico do Relatorio de Auditoria do TCU (Acórdão 506/ Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes Avaliar a atuação do IFAM quanto as medidas de tratamento a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de Alto Tratado A ser tratado: a) Capacitação do auditor da evasão de alunos cooperação da gestão ao prestar as informações através de estudo específico do Relatorio de Auditoria do TCU (Acórdão 506/2013- quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 3 de 7

6 PDA2016 GABINETE REITORIA REITORIA-AUDIN e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Gestão de Riscos Riscos do IFAM # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Avaliação 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. Resposta Tratamento Avaliar a atuação do IFAM quanto a integração acadêmica a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de Alto Tratado A ser tratado: a) Capacitação do auditor entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão cooperação da gestão ao prestar as informações através de estudo específico do Relatorio de Auditoria do TCU (Acórdão 506/ Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e apoio à inserção profissional dos estudantes Avaliar a atuação do IFAM quanto as iniciativas de apoio à a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de Alto Tratado A ser tratado: a) Capacitação do auditor inserção profissional dos alunos no mercado de trabalho cooperação da gestão ao prestar as informações através de estudo específico do Relatorio de Auditoria do TCU (Acórdão 506/ Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada Adquirir balanças para malotes Indisponibilidade de recurso Alto Tratado Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física Compra de Licença do software TELEFORM Indisponibilidade de recurso Alto Tratado Aquisição de 1 impressora multifuncional Orçamento para compra do material Alto Tratado A impressora atual atende a necessidade, no entanto, no seu limite Ajustar Sistema Q-Seleção junto a empresa Qualidata Indisponibilidade de recurso Alto Tratado Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada Material de Informática - CONSUP Falta de recurso Alto Transferido Procurar recurso na PROAD 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM Disponibilidade financeira para envio de urgência de ausencia financeira Baixo Transferido Normal suprimentos aos campi do interior 2.01 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico. quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 4 de 7

7 PDA2016 GABINETE REITORIA REITORIA-DIEX-DEPIN e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Gestão de Riscos Riscos do IFAM # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Avaliação Resposta Tratamento TRANSPORTE E LOGÍSTICA PARA ATIVIDADES DE SERVIDORES NORMAL Alto Tolerado TRANSFERIDO E ALUNOS 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada Contrato de Empresa para transporte logistico FALTA DE RECURSO Alto Transferido BUSCAR RECURSO Suporte as atividades dos Campi do interior FALTA DE RECURSO Alto Transferido BUSCAR RECURSO 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física Material de Informática - DEPIN Falta de recurso Alto Transferido PROAD Material Permanente - DEPIN Falta de recurso Alto Transferido BUSCAR RECURSO NA PROAD 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada Material de expediente Médio Transferido PROAD apresentar outras possibilidades tonnner para impressora samsang Médio Tratado verificar outras medidas que possam suprir tais necessidades tonner para impressora samsung monocromatica Médio Tratado encontrar outras medidas para resolver a pendencia 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais Curso "Gestão de documentos e gerenciamentos" Alto Tratado transferir para outra data Curso "Secratárias na Administração Pública" fata de recurso Alto Tratado agendar para data posterior Curso de Graduação em Gestão Pública Alto Transferido buscar junto à PROAD alternativas para a concretização da capacitação quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 5 de 7

8 PDA2016 GABINETE REITORIA REITORIA-GABINETE e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Gestão de Riscos Riscos do IFAM # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Avaliação Resposta Tratamento Curso " Comunicação escrita e redação oficial na Adminsitração Pública" Alto Tratado transferir para outra data Curso "As competencias do Profissional de Secretariado/Assistentes Alto Tratado transferir para outra data Curso "portugues técnico" Alto Tratado transferir para outra data Capacitação de servidores do Gabinete da Reitoria 2016 Falta de recurso Alto Tratado Realizar capacitação no exercício seguinte Curso Especial de Secretariado e Assessoria na Administração Alto Tratado transferir para outra data e/ou exercício Pública Legislação de Pessoal Alto Tratado transferir para outro exercício Legislação de Pessoal Alto Tratado transferir para outro exercício Curso: Redação Oficial e Lingua Portuguesa Alto Tratado transferir para outra data ou exercício 3.04 Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação aquisição de material de TI Alto Transferido buscar junto às Pró-Reitorias alternativas viavéis para suprir demanda 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física aquisição de material permanente - mobiliário Alto Transferido buscar alternativa paliativa 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada Promover o planejamento do Controle Interno Não confeccionar o planejamento Crítico Tratado Confeccionar o planejamento Supervisionar a elaboração dos documentos de prestação de Não acontecer a supervisão Crítico Tratado Organizar o tempo para o atendimento contas referentes ao Ifam Reitoria no exercício da demanda. quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 6 de 7

9 PDA2016 GABINETE REITORIA REITORIA-Governança e Controle Interno e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Gestão de Riscos Riscos do IFAM # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Avaliação Resposta Tratamento Promover a implantação dos Princípios de Controle Interno Risco da ausência de atendimento pela DGP em Alto Tratado Implantação continua. participar das atividades de check-list e fluxograma Controlar o cumprimento das demandas oriundas da AUDIN Risco da ausência de atendimento pelo setor competente Alto Tratado Em tratamento contínuo: a) sensibilização direcionadas ao Ifam Reitoria das recomendações e determinações da Auditoria Interna do gestor responsável Realizar a avaliação no planejamento de 2016 do Ifam Reitoria. Não atendimento da demanda Alto Tratado Tratamento contínuo Controlar a tramitação dos processos de sindicância e processos administrativos disciplinares do Reitoria no exercício Não atendimento Alto Tratado Organizar o tempo para controlar a demanda Definir procedimentos para o Controle Interno Não definir os procedimentos de controle interno Alto Tratado Definir os procedimentos Promover treinamento aos gestores Não promover os treinamentos Baixo Tratado Reagendar os treinamentos. quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 7 de 7

10 PDA2016 GABINETE REITORIA Custeio R$ ,40 Capital Total R$ ,40 Natureza da Despesa Total do Plano Saldo REITORIA ASS. INTERNACIONAL 3390-DESPESAS CORRENTES R$ , Professora Francesa Cursos 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Pagamento da anuidade FAUBAI 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova Mobilidade IN Receptivo para 05 professores da Universidade Uminho 1 R$ ,40 R$ ,40 Nova Visitas Técnicas dos Campi de Fronteira 1 R$ -00 Nova Natureza da Despesa OUTROS R$ , Participação nas Reuniões dos Fóruns de Assessores Internacionais FORINTER E FAUBAI 2 R$ -00 Nova Atualização do Regimento da Assessoria Internacional do IFAM 1 R$ -00 Nova Acompanhar e Monitorar as ações da ARINTER 1 R$ -00 Nova quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 1 de 10

11 20846 Criação de Documentos e Regulamentos Específicos para Validação de Estudos dos Alunos do IFAM 1 R$ -00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,40 Natureza da Despesa REITORIA-AUDIN OUTROS Avaliar a atuação do IFAM quanto as medidas de tratamento da evasão de alunos Avaliar a atuação do IFAM quanto a interação com os arranjos produtivos locais Avaliar a atuação do IFAM quanto a integração acadêmica entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão Avaliar a atuação do IFAM quanto as iniciativas de apoio à inserção profissional dos alunos no mercado de trabalho Avaliar a atuação do IFAM quanto a promoção de adequada infraestrutura e suporte à prestação dos serviços educacionais Realizar auditoria nos processos relacionado à FAEPI Realizar auditoria nos processos Dispensa de Licitação da Reitoria (2016) quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 2 de 10

12 20232 Realizar auditoria na área de gestão de recursos humanos, com base em denúncias (validação de diplomas / acúmulo de cargos) Avaliar a atuação do IFAM quanto a rotina das concessões de diárias e passagens Realizar auditoria na gestão de patrimônio e almoxarifado no Campus de Presidente Figueiredo Realizar visita técnica ao Campus Coari 2 R$ 1.167,00 R$ 2.334,00 Nova Realizar visita técnica ao Campus Presidente Figueiredo Realizar visita técnica ao Campus SGC 2 R$ 1.876,00 R$ 3.752,00 Nova Realizar visita técnica ao Campus Parintins 2 R$ 763,00 R$ 1.526,00 Nova Realizar visita técnica ao Campus Maués 2 R$ 763,00 R$ 1.526,00 Nova Realizar visita técnica ao Campus Lábrea 2 R$ 1.718,00 R$ 3.436,00 Nova Realizar visita técnica ao Campus Tabatinga 2 R$ 1.177,00 R$ 2.354,00 Nova Realizar visita técnica ao Campus de Manaus (CMC/CMDI/CMZL) 0 R$ 80,00 Nova quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 3 de 10

13 20261 Monitorar o cumprimento das Recomendações e Determinações do TCU Monitorar o cumprimento das Recomendações da CGU Acompanhar auditorias especiais atuando como intermediário entre o TCU e a CGU e os setores internos de controle Assessorar a gestão quanto ao Relatório de Gestão e Prestação de Contas anual Elaboração do PAINT/PDA Elaboração do RAINT Acompanhamento das atividades dos órgãos de controle e governança do IFAM (Unicor, Ouvidoria, CGCI) Assessoramento à alta Administração (Consup, Reitor, Pro Reitores e Diretores Gerais) Monitoramento de todas as recomendações emitidas pela AUDIN Participar de programas de capacitação 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,00 R$ ,00 quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 4 de 10

14 Natureza da Despesa REITORIA-CGGCE 4490-DESPESA DE CAPITAL Aquisição de 1 impressora multifuncional 1 R$ -00 Nova Compra de Licença do software TELEFORM 2 R$ -00 Nova Adquirir balanças para malotes 2 R$ -00 Nova Natureza da Despesa OUTROS Ajustar Sistema Q-Seleção junto a empresa Qualidata 1 R$ -00 Nova Total por Setor Solicitante > Natureza da Despesa REITORIA-CONSUP 3390-DESPESAS CORRENTES Material de Informática - CONSUP 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 REITORIA-DIEX-DEPIN quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 5 de 10

15 Natureza da Despesa Suporte e infraestrutura Contrato de Empresa para transporte logistico 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova TRANSPORTE E LOGÍSTICA PARA ATIVIDADES DE SERVIDORES E ALUNOS Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES R$ , Disponibilidade financeira para envio de urgência de suprimentos aos campi do interior 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova Material de Informática - DEPIN Natureza da Despesa Material Permanente R$ 5.000, Material Permanente - DEPIN Natureza da Despesa OUTROS Suporte as atividades dos Campi do interior quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 6 de 10

16 Total por Setor Solicitante > R$ ,00 REITORIA-GABINETE Natureza da Despesa MATERIAL DE CONSUMO tonnner para impressora samsang tonner para impressora samsung monocromatica Material de expediente Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES Capacitação de servidores do Gabinete da Reitoria R$ ,00 R$ ,00 Nova Legislação de Pessoal Legislação de Pessoal Curso "Secratárias na Administração Pública" Curso Especial de Secretariado e Assessoria na Administração Pública quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 7 de 10

17 20155 Curso: Redação Oficial e Lingua Portuguesa Curso "portugues técnico" Curso "As competencias do Profissional de Secretariado/Assistentes Curso " Comunicação escrita e redação oficial na Adminsitração Pública" Curso "Gestão de documentos e gerenciamentos" Curso de Graduação em Gestão Pública Natureza da Despesa Equipamento de Processamento R$ , aquisição de material de TI 1 R$ 4.327,00 R$ 4.327,00 Nova Natureza da Despesa Aquisição de Imóveis R$ 4.327, aquisição de material permanente - mobiliário 1 R$ 890,00 R$ 890,00 Nova R$ 890,00 quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 8 de 10

18 Total por Setor Solicitante > R$ ,00 Natureza da Despesa REITORIA-Governança e Controle Interno OUTROS Promover a implantação dos Princípios de Controle Interno Controlar o cumprimento das demandas oriundas da AUDIN direcionadas ao Ifam Reitoria Realizar a avaliação no planejamento de 2016 do Ifam Reitoria Controlar a tramitação dos processos de sindicância e processos administrativos disciplinares do Reitoria no exercício Supervisionar a elaboração dos documentos de prestação de contas referentes ao Ifam Reitoria no exercício Promover treinamento aos gestores Promover o planejamento do Controle Interno Definir procedimentos para o Controle Interno Total por Setor Solicitante > Total por Unidade > R$ ,40 quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 9 de 10

19 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: quarta-feira, 18 de maio de 2016 Página 10 de 10