PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

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1 2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 PROAD PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade > 1.Orçamentária e Financeira Objetivos Quantidade 1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM Aperfeiçoamento dos recursos orçamentários Aperfeiçoar o controle Orçamentário e Financeiro Eficiência Gerencial Objetivos Quantidade 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do IFAM Aperfeiçoar os processos de avaliação institucional Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa Pessoas, infraestrutura e inovação Objetivos Quantidade 3.1. Ampliar o nº de servidores do IFAM Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação Promover a expansão e modernização da infraestrutura física 1 1 Total Geral > sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 1 de 1

3 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 PROAD Custeio R$ ,90 Capital R$ ,00 Total R$ ,90 Setor solicitante PROAD_DAF Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES Total do Plano Saldo R$ ,90 R$ 0, Racionalizar os processos das atividades meio Racionalizar os processos das atividades meio 3 R$ 8.000,00 R$ ,00 Nova Racionalizar os processos das atividades meio Mater a integração do planejamento com a dotação orçamentária do acordo de metas do Governo Federal no médio e longo prazo Racionalizar os processos das atividades meio Fortalecer a transparência das informações Racionalizar os processos das atividades meio Contratar empresa para levantamento dos bens móveis do IFAM 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 1 de 8

4 10694 Avaliar bens imóveis do IFAM 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Conformidade e tratamento das disposições legais, normativas e deliberações dos órgãos de controle Acompanhar o desenvolvimento das Coordenações que compõem o quadro do DAM Tornar públicos os contratos e convênios celebrados pela Reitoria do IFAM Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários do IFAM Evitar fracionamento de despesas Capacitar os servidores que executam as atividades de compras Controlar e registrar a movimentação de bens móveis na Reitoria do IFAM Capacitação de servidores 40 R$ 2.548,41 R$ ,40 Nova Buscar a eficiência processual na execução orçamentária e financeira Divulgar os montantes gastos com a formação dos discentes, juntamente com a Pró-Reitoria de Ensino Realizar a prorrogação dos contratos dentro do prazo estipulado pela legislação sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 2 de 8

5 12388 Criar o arquivo central do IFAM 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova Manter os veículos oficiais em perfeita condições de uso Manter os veículos oficiais assegurados contra acidentes Racionalizar os processos das atividades meio Racionalizar os processos das atividades meio Natureza da Despesa Equipamento de Processamento R$ , Estruturar ambiente físico da PROAD 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa Material Permanente R$ , Estruturar ambiente físico da PROAD 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Otimização do tempo de permanência de processos nos setores Estruturar ambiente físico da PROAD 1 R$ 2.080,00 R$ 2.080,00 Nova R$ ,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 3 de 8

6 Natureza da Despesa OUTROS Aumentar a qualidade da fiscalização dos contratos, em estrita obediência aos preceitos legais Racionalizar os processos das atividades meio Racionalizar os processos das atividades meio Atender às iniciativas do Programa de Gestão Ambiental do IFAM 1 R$ ,50 R$ ,50 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,50 R$ ,90 Setor solicitante Natureza da Despesa PROAD-DGP MATERIAL DE CONSUMO Divulgar ações da Coordenação Geral de Benefícios e Qualidade de Vida do IFAM 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Nova Natureza da Despesa Serv. Téc. Profissionais de TI R$ 4.000, Elaboração de Formulário Eletrônico para Levantamento de Agentes Químicos manipulados pelos Servidores de todos os Campi 1 R$ -00 R$ 0,00 Em andamento R$ 0,00 Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES Capacitação: NBR Gestão de Saúde e Segurança - Interpretação e Implantação 2 R$ 850,00 R$ 1.700,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 4 de 8

7 10980 Capacitação: Gestão de Emergências (Brigadas de Emergência) 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00 Nova Conferências e Encontros Nacionais de Profissionais da Segurança do Trabalho 2 R$ 850,00 R$ 1.700,00 Nova Aumentar o índice de desenvolvimento das pessoas - Realizar convênio com pelo menos uma escola de idiomas 1 R$ 1,00 R$ 1,00 Nova Aumentar o índice de desenvolvimento das Pessoas - Viabilizar a participação dos servidores em programas de graduação e pós-graduação stricto-sensu através de Aumentar o índice de desenvolvimento das pessoas - Fechar convênio com outras faculdades e/ou universidades Implantação da Gestão por Competências - Contratar empresa de onsultoria para assessoramento, treinamento e implantação Viabilizar capacitações junto às escolas de governo - Realizar ao menos dois cursos de capacitação un company 1 R$ 1,00 R$ 1,00 Nova 1 R$ 1,00 R$ 1,00 Nova 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova 1 R$ 1,00 R$ 1,00 Nova Elaborar Laudos Técnicos de Avaliação Ambiental (Insalubridade, Periculosidade, Irradiação Ionizante e Trabalhos com Raio-X ou Substâncias Radioativas) e Capacitação: Elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos para Contratação de Bens e Serviços no Setor Público 1 R$ -00 R$ 0,00 Em andamento 2 R$ 250,00 R$ 500,00 Nova Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Capacitação 4 R$ 3.500,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa Equipamento de Processamento R$ ,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 5 de 8

8 11935 Aquisição de Bens de Informática (Impressora Laser Colorida, Desktop e Notebook) 3 R$ -00 R$ 0,00 Nova Natureza da Despesa 4490-DESPESA DE CAPITAL R$ 0, Investimento 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa OUTROS R$ , Implantar o Plano de Mobilidade do Servidor Fortalecimento da força de trabalho Provimento da força de trabalho Administrar o processo de investidura dos novos servidores 0 R$ -00 R$ 0,00 Em andamento Fortalecimento da força de trabalho Reestruturação da Força de Trabalho 0 R$ -00 R$ 0,00 Concluída Recadastramento de aposentados e pensionistas Atualização dos processos referentes a exercícios anteriores sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 6 de 8

9 13571 Gerenciar o processo de investidura dos novos servidores 0 R$ -00 R$ 0,00 Em andamento Diagnosticar, precocemente, os agravos relacionados à saúde e construção do perfil epidemiológico dos servidores para, assim, nortear as ações de saúde dentro Implementar políticas de promoção e prevenção da saúde dos servidores Promover práticas de bem-estar e qualidade de vida entre servidores 0 R$ 249,14 R$ 0,00 Nova 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Em andamento 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Em andamento Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas. 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas. 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas Implantação da Gestão por Competências Viabilizar capacitações junto às Escolas de Governo 2 R$ -00 R$ 0,00 Nova Divulgar as atividades da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 7 de 8

10 13626 Contratação de Serviços 2 R$ -00 R$ 0,00 Nova Demanda órgãos de controle Evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher 0 R$ -00 R$ 0,00 Concluída Total por Setor Solicitante > Total por Unidade > R$ 9.000,00 R$ ,00 R$ ,90 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 8 de 8

11 PDA2015 PROAD Setor solicitante e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PROAD_DAF Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015 # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Criar o arquivo central do IFAM Falta de espaço físico; Falta de Pessoal Crítico Otimização do tempo de permanência de processos nos Contingenciamento orçamentário; Falta de servidores Alto setores Capacitação de servidores Falta de interesse do servidor, contingenciamento orçamentário Alto Realizar a prorrogação dos contratos dentro do prazo Falta de respostas por parte dos setores interessados Alto estipulado pela legislação Racionalizar os processos das atividades meio Falta de pessoal/ Resistência à mudança por parte dos servidores Alto Manter os veículos oficiais assegurados contra acidentes Falta de pessoal Alto Racionalizar os processos das atividades meio Falta de pessoal / Resistência ao não cumprimento da norma Alto Racionalizar os processos das atividades meio Falta de pessoal Alto Estruturar ambiente físico da PROAD Contingenciamento orçamentário; Falta de espaço físico Alto Estruturar ambiente físico da PROAD Contingenciamento orçamentário; Alto Racionalizar os processos das atividades meio Falta de pessoal Alto Racionalizar os processos das atividades meio Falta de pessoal Alto Fortalecer a transparência das informações Falta de pessoal Alto Estruturar ambiente físico da PROAD Contingenciamento orçamentário; Alto terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 1 de 5

12 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Mater a integração do planejamento com a dotação Falta de planejamento Alto orçamentária do acordo de metas do Governo Federal no Racionalizar os processos das atividades meio Falta de pessoal/falta de treinamento Alto Manter os veículos oficiais em perfeita condições de uso Falta de pessoal Alto Aumentar a qualidade da fiscalização dos contratos, em Falta de pessoal Alto estrita obediência aos preceitos legais Buscar a eficiência processual na execução orçamentária e Falta de pessoal Alto financeira Racionalizar os processos das atividades meio CONSUP não autorizar Alto Racionalizar os processos das atividades meio Falta de interesse do servidor, contingenciamento orçamentário, falta de Alto pessoal Contratar empresa para levantamento dos bens móveis Falta de pessoal Alto do IFAM Divulgar os montantes gastos com a formação dos Falta de pessoal Alto discentes, juntamente com a Pró-Reitoria de Ensino Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários do IFAM Falta de pessoal/ Resistência à mudança por parte dos servidores Alto Evitar fracionamento de despesas Falta de treinamento dos servidores dos campi Alto Capacitar os servidores que executam as atividades de Falta de pessoal Alto compras Controlar e registrar a movimentação de bens móveis na Falta de pessoal Alto Reitoria do IFAM Racionalizar os processos das atividades meio Falta de pessoal Alto Avaliar bens imóveis do IFAM Licitação mal realizada Médio Atender às iniciativas do Programa de Gestão Ambiental Falta de interesse do servidor Médio do IFAM Acompanhar o desenvolvimento das Coordenações que compõem o quadro do DAM Falta de pessoal Médio terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 2 de 5

13 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Conformidade e tratamento das disposições legais, Falta de pessoal Médio normativas e deliberações dos órgãos de controle Tornar públicos os contratos e convênios celebrados pela Reitoria do IFAM Falta de treinamento adequado Médio Setor solicitante PROAD-DGP # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Divulgar as atividades da Coordenação de NÃO HÁ Crítico Desenvolvimento de Pessoas Investimento Orçamento Crítico Contratação de Serviços Orçamento Crítico Implantação da Gestão por Competências Orçamento Crítico Capacitação: Elaboração de Termos de Referência e falta de orçamento para capacitação Crítico Projetos Básicos para Contratação de Bens e Serviços no Elaborar Laudos Técnicos de Avaliação Ambiental * Ausência total de equipamentos de medição, o que possibilita apenas Crítico (Insalubridade, Periculosidade, Irradiação Ionizante e que sejam realizadas análises qualitativas nos ambientes Elaboração de Formulário Eletrônico para Levantamento * Demanda registrada desde Junho / 2014 junto ao DGTI, iniciada, mas Crítico de Agentes Químicos manipulados pelos Servidores de até o momento não concluída Conferências e Encontros Nacionais de Profissionais da Falta de orçamento para capacitação Crítico Segurança do Trabalho Capacitação: Gestão de Emergências (Brigadas de Falta de orçamento para capacitação Crítico Emergência) Capacitação: NBR Gestão de Saúde e Segurança - Falta de orçamento para capacitação Crítico Interpretação e Implantação Capacitação Orçamento Crítico Aquisição de Bens de Informática (Impressora Laser Falta de orçamento Crítico Colorida, Desktop e Notebook) Implantação da Gestão por Competências - Contratar empresa de onsultoria para assessoramento, treinamento limitação do orçamento Crítico terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 3 de 5

14 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Viabilizar capacitações junto às escolas de governo - limitação do orçamento Alto Realizar ao menos dois cursos de capacitação un company Provimento da força de trabalho O cenário político nacional Alto Implementar políticas de promoção e prevenção da saúde Orçamento Alto dos servidores Promover práticas de bem-estar e qualidade de vida entre Orçamento Alto servidores Divulgar ações da Coordenação Geral de Benefícios e Orçamento Alto Qualidade de Vida do IFAM Implantar o Plano de Mobilidade do Servidor Falhas de comunicação Alto Atualização dos processos referentes a exercícios falta de servidores Alto anteriores Evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Recursos financeiros insuficientes Alto Aumentar o índice de desenvolvimento das Pessoas - Dificuldades no alinhamento das ações Médio Viabilizar a participação dos servidores em programas de Aumentar o índice de desenvolvimento das pessoas - Delimitar as normas do convênio Médio Fechar convênio com outras faculdades e/ou Aumentar o índice de desenvolvimento das pessoas - delimitação das normas do convênio Médio Realizar convênio com pelo menos uma escola de idiomas Fortalecimento da força de trabalho Os órgãos de controle Médio Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas. Orçamento Médio Viabilizar capacitações junto às Escolas de Orçamento Médio Governo Diagnosticar, precocemente, os agravos relacionados à Orçamento Médio saúde e construção do perfil epidemiológico dos Recadastramento de aposentados e NÃO HÁ Baixo pensionistas Administrar o processo de investidura dos novos servidores? Baixo terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 4 de 5

15 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Gerenciar o processo de investidura dos novos Nenhuma Baixo servidores Reestruturação da Força de Trabalho? Baixo Demanda órgãos de controle NÃO HÁ Baixo Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas. Não há Baixo Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas. Não há Baixo Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas Não há Baixo Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas. Não há Baixo Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas. Não há Baixo Fortalecimento da força de trabalho? Baixo terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 5 de 5