PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL GABINETE DA REITORIA

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1 2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL GABINETE DA REITORIA

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 GABINETE_REITORIA PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade > 2.Eficiência Gerencial Objetivos Quantidade 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do IFAM Aperfeiçoar os processos de avaliação institucional Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa Pessoas, infraestrutura e inovação Objetivos Quantidade 3.1. Ampliar o nº de servidores do IFAM Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação Promover a expansão e modernização da infraestrutura física Eficiência Acadêmica Objetivos Quantidade 4.7. Consolidar e ampliar as ações de diversidade e inclusão visando à democratização 1 1 Total Geral > sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 1 de 1

3 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 GABINETE_REITORIA Custeio R$ ,90 Capital R$ ,00 Total R$ ,90 Setor solicitante CCS Natureza da Despesa Obras e Instalações Total do Plano Saldo R$ ,90 R$ 0, Reestruturação do setor 1 R$ ,90 R$ ,90 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,90 R$ ,90 Setor solicitante REITORIA-Assessoria Natureza da Despesa Material Permanente Aquisição de Livros Técnicos da area juridica 10 R$ 200,00 R$ 2.000,00 Nova Natureza da Despesa OUTROS R$ 2.000, Curso sobre Gestão de Suprimentos de Fundos 1 R$ 720,00 R$ 720,00 Nova Curso sobrelicitações e contratos 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 Nova curso sobre contratações diretas - parte prática 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 1 de 18

4 12952 Sistema de Gestão de Convêncios e Contratos de Repasse - SICONV 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 Nova Tomadas de Contas Especial 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 Nova Contabilidade aplicada ao Setor Público 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Nova Repactuação, Planilha de Custo e Formação de Preços da IN nº2/ R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ 8.520,00 R$ ,00 Setor solicitante Natureza da Despesa REITORIA-AUDIN 3390-DESPESAS CORRENTES Acompanhar a execução da ação 20RG 8 R$ 1.500,00 R$ ,00 Nova Capacitação - Auditoria em recursos humanos 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova Capacitação - Auditoria em gestão orçamentária e financeira 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova Capacitação - Auditoria em gestão de TI 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Capacitação - Auditoria em gestão patrimonial 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Capacitação - Auditoria governamental 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 2 de 18

5 13104 Capacitação - Sistema integrado da qualidade 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Capacitação - Habilidades em liderança 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Natureza da Despesa OUTROS R$ , Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN 0 R$ -00 R$ 0,00 Em andamento Acompanhar a execução da ação 20RJ Avaliar a gestão de recursos humanos: procedimento da folha de pagamento Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN 0 R$ -00 R$ 0,00 Em andamento Acompanhar a execução da ação 4572 Reitoria Avaliar a gestão de TI: procedimento de compras Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN Acompanhar a execução da ação Assistência ao Educando da educação profissonal Avaliar a gestão patrimonial: procedimento de entrada e saída de bens na Reitoria sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 3 de 18

6 12588 Acompanhar a execução da ação Fomento ao desenvolvimento da educação profissional Avaliar a gestão orçamentária e financeira: procedimentos de definição de orçamento e execução financeira Apoiar as atividades dos outros auditores_monitoramento de recomendações Acompanhar a execução da ação 20RL Elaboração do PAINT/PDA Elaboração do RAINT Acompanhamento das atividades dos órgãos de controle e governança do IFAM (Unicor, Ouvidoria, CGCI) Acompanhamento das atividades da CGU e do TCU Assessoramento à alta Administração (Consup, Reitor, Pro Reitores e Diretores Gerais) Realizar auditorias com base em denúncias devidamente fundamentadas Realizar auditoria na gestão de licitação e contratos em Coari 0 R$ -00 R$ 0,00 Em andamento Promoção de treinamentos aos gestores 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 4 de 18

7 12605 Supervisão de atividades Total por Setor Solicitante > R$ 0,00 R$ ,00 Setor solicitante Natureza da Despesa REITORIA-CCS DIÁRIAS Comunicação em Situações de Crise? Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) - Diárias 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa - diárias 1 R$ 880,00 R$ 880,00 Nova Cerimonial no ambiente Legislativo? Instituto Legislativo Brasileiro? Senado Federal - diárias 1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 Nova Media Training - SESC São Paulo - Diárias 2 R$ 1.100,00 R$ 2.200,00 Nova Curso Cerimonial Público? Oficina Municipal - diárias 1 R$ 440,00 R$ 440,00 Nova Curso Comunicação em Políticas Públicas - ENAP (Diárias) 2 R$ 1.100,00 R$ 2.200,00 Nova Curso Edição de imagens (Diárias) 2 R$ 1.100,00 R$ 2.200,00 Nova Curso Gestão eficiente de mídias sociais (Diárias) 2 R$ 880,00 R$ 1.760,00 Nova Intercom 2015? Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação (Diárias) 2 R$ 1.100,00 R$ 2.200,00 Nova R$ ,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 5 de 18

8 Natureza da Despesa PASSAGENS Media Training - SESC São Paulo - passagens 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 Nova Curso Cerimonial Público? Oficina Municipal - passagens 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 Nova Curso Edição de imagens (Passagens) 2 R$ 3.500,00 R$ 7.000,00 Nova Curso Gestão eficiente de mídias sociais (Passagens) 2 R$ 3.500,00 R$ 7.000,00 Nova Intercom 2015? Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação (Passagens) 2 R$ 3.500,00 R$ 7.000,00 Nova Natureza da Despesa SERV.TERC.PESSOA FÍSICA R$ , Melhorar a autoestima dos servidores e promover a integração entre setores e Reitoria. 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 Nova Natureza da Despesa Serv. Téc. Profissionais de TI R$ 3.500, Implantar o novo Portal do IFAM em conjunto com a DGTI Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES R$ 0, Ampliar e manter atualizados os murais da Reitoria 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 6 de 18

9 11038 Manter e divulgar o clipping de notícias via Elaboração e atualização de material gráfico (folder, flyer, banners) Manter atualizada listas de contatos de veículos de comunicação e assessorias de comunicação dos IFS do Brasil Criar agenda de fontes para a imprensa local Contratar empresa para elaborar vídeo institucional do IFAM 1 R$ 7.999,00 R$ 7.999,00 Nova Realizar eventos sobre a comunicação na Reitoria com a presença de servidores que atualizam os sites dos campi 1 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 Nova Padronizar identidade das cerimônias oficiais / Elaborar Manual de Cerimoniais Adquirir câmera fotográfica para produção de fotos e vídeos da CCS Reitoria 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Adquirir softwares específicos de edição de imagem e vídeo 3 R$ ,00 R$ ,00 Nova Produzir materiais gráficos para divulgação das ações, projetos e programas do Instituto Desenvolver mídia para divulgação de ações no elevador do IFAM 4 R$ 120,00 R$ 480,00 Nova Promover Semana de integração entre os novos servidores, apresentando a estrutura do IFAM e o funcionamento dos setores 100 R$ 35,00 R$ 3.500,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 7 de 18

10 11050 Divulgar balanço semestral das atividades da CCS via Atualizar banco de s dos servidores da Reitoria e dos campi em parceria com o DGP e DGTI Manter diálogo com os comunicadores dos campi Formatar material de divulgação recebido Divulgar as matérias produzidas pelos campi Produzir matérias específicas da Reitoria Dar periodicidade a Revista IFAM com foco no Ensino, na Pesquisa e na Extensão Incentivar servidores e alunos a sugerir pautas para a revista Criar mecanismos que aperfeiçoem a divulgação do IFAM na comunidade 1 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 Nova Adquirir uma mesa 1 R$ 900,00 R$ 900,00 Nova Adquirir uma poltrona 1 R$ 850,00 R$ 850,00 Nova Adquirir um computador 1 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 8 de 18

11 11067 Adquirir um notebook 1 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 Nova Adquirir um tablet 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova Contratar um profissional de design ou produção publicitária 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Nova Contratar dois estagiários de jornalismo 2 R$ 700,00 R$ 1.400,00 Nova Contratar um estagiário de design ou produção publicitária 1 R$ 700,00 R$ 700,00 Nova Comunicação em Situações de Crise? Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa - inscrições Cerimonial no ambiente Legislativo? Instituto Legislativo Brasileiro? Senado Federal - inscrições 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova 1 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 Nova 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Nova Media Training - SESC São Paulo - inscrições 1 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 Nova Curso Cerimonial Público? Oficina Municipal - inscrições 1 R$ 640,00 R$ 640,00 Nova Curso Comunicação em Políticas Públicas - ENAP (Inscrições) Curso Comunicação em Políticas Públicas - ENAP (Passagens) 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova 2 R$ 3.500,00 R$ 7.000,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 9 de 18

12 11098 Curso Técnicas de Filmagem? Fundação Rede Amazônica (Inscrições) 3 R$ 350,00 R$ 1.050,00 Nova PDA_CCS/REITORIA 3 R$ 200,00 R$ 600,00 Nova Curso Fotografia Digital Avançado - Fundação Rede Amazônica (Inscrições) 1 R$ 250,00 R$ 250,00 Nova Curso Edição de imagens (Inscrições) 2 R$ 700,00 R$ 1.400,00 Nova Curso Gestão eficiente de mídias sociais (inscrições) 2 R$ 520,00 R$ 1.040,00 Nova Intercom 2015? Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação (Inscrições) 1 R$ 400,00 R$ 400,00 Nova Reavaliar a posição da CCS junto a estrutura organizacional do IFAM Total por Setor Solicitante > R$ ,00 R$ ,00 Setor solicitante Natureza da Despesa REITORIA-GABINETE SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA Contratação de buffet 8 R$ 1.200,00 R$ 9.600,00 Nova Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES R$ 9.600, Curso sobre Gestãop de Documentos na Administração Pública 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 10 de 18

13 12751 Curso sobre Licitações e Contratos Administrativos seus 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Nova aspectos práticos e as inovações do novo sistema de registro de preços Cruso de Redação Oficial 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 Nova Natureza da Despesa Pessoa Jurídica R$ 4.300, Ação de capacitação 3 R$ 4.913,00 R$ ,00 Nova Natureza da Despesa Coleções e mat. Bibliográfico R$ , Aquisição de Acervo Bibliográfico 9 R$ 1.102,00 R$ 9.918,00 Nova Natureza da Despesa Equipamento de Processamento R$ 9.918, aqusição de material de TI 2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 Nova aquisição de material de informatica 2 R$ 950,00 R$ 1.900,00 Nova aquisição de suprimento de informática 6 R$ 60,00 R$ 360,00 Nova aquisição de material 30 R$ 300,00 R$ 9.000,00 Nova R$ ,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 11 de 18

14 Natureza da Despesa MOBILIÁRIO EM GERAL aquisição de material permanente 3 R$ 1.400,00 R$ 4.200,00 Nova aquisição de material permanente 2 R$ 350,00 R$ 700,00 Nova aquisição de material permanente 1 R$ 450,00 R$ 450,00 Nova Natureza da Despesa OUTROS R$ 5.350, Curso de Análise e melhoria de processos 3 R$ -00 R$ 0,00 Nova Curso de Atendimento ao cidadão (EaD) 3 R$ -00 R$ 0,00 Nova Curso: Ética no Serviço Público" (EaD) 3 R$ -00 R$ 0,00 Nova aquisição de material de expediente 2 R$ 340,00 R$ 680,00 Nova aquisição de material permanente 1 R$ 150,00 R$ 150,00 Nova aquisição de materil permanente 1 R$ 400,00 R$ 400,00 Nova Controlar o cumprimento das demandas oriundas do TCU direcionadas ao Ifam Reitoria 1 R$ 1,00 R$ 1,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 12 de 18

15 13038 Controlar o cumprimento das demandas oriundas da CGU direcionadas ao Ifam Reitoria 1 R$ 1,00 R$ 1,00 Nova Controlar o cumprimento das demandas oriundas da AUDIN direcionadas ao Ifam Reitoria 1 R$ 1,00 R$ 1,00 Nova Promover a implantação dos Princípios de Controle Interno 1 R$ 1,00 R$ 1,00 Nova Materiais de consumo 1 R$ 3.910,00 R$ 3.910,00 Nova Ação de coordenação com as ouvidorias de campi e serviços de informação ao cidadão 1 R$ 4.290,00 R$ 4.290,00 Nova Ação de divulgação do trabalho desenvolvido pela Ouvidoria e Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) 4 R$ -00 R$ 0,00 Nova aquisição de material 10 R$ 20,00 R$ 200,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ 9.634,00 R$ ,00 Setor solicitante Natureza da Despesa REITORIA-Governança e Controle Interno DIÁRIAS DIARIAS PARA A CAPACITAÇÃO DA SEMANA ORÇAMENTARIA 6 R$ 225,00 R$ 1.350,00 Nova Natureza da Despesa PASSAGENS R$ 1.350, PASSAGEM PARA PARTICIPAR NA SEMANA ORÇAMENTARIA 2 R$ 700,00 R$ 1.400,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 13 de 18

16 Natureza da Despesa Pessoa Jurídica R$ 1.400, Participar de cursos e treinamentos relativos às atividades de Controle Interno. 1 R$ 400,00 R$ 400,00 Nova Participar de cursos e treinamentos relativos às atividades de Controle Interno. 1 R$ 2.990,00 R$ 2.990,00 Nova Natureza da Despesa Equipamento de Processamento R$ 3.390, AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR 2 R$ 2.900,00 R$ 5.800,00 Nova AQUISIÇAO DE IMPRESSORA COM SCANER 1 R$ 1.090,00 R$ 1.090,00 Nova Natureza da Despesa MOBILIÁRIO EM GERAL R$ 6.890, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 2 R$ 521,00 R$ 1.042,00 Nova AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 2 R$ 921,00 R$ 1.842,00 Nova AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 2 R$ 851,00 R$ 1.702,00 Nova Natureza da Despesa OUTROS R$ 4.586,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 14 de 18

17 13053 Realizar a avaliação no planejamento de 2015 do Ifam Reitoria 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Controlar a tramitação dos processos de sindicância e processos administrativos disciplinares do Ifam Reitoria no exercício Supervisionar a elaboração dos documentos de prestação de contas referentes ao Ifam Reitoria no exercício 2015; Emitir relatórios com as atividades realizadas em 2015 pela Coordenação para o Gabiente da Reitoria 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Encaminhar ao Setor de Comunicação e Eventos do Campus, as informações da Coordenação para publicação. 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Promover treinamento aos gestores 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Promover o planejamento do Controle Interno. 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Definir procedimentos para o Controle Interno 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Receber e tratar as demandas atinentes a Governança encaminhadas pelo TCU; 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Monitorar o Relatório de Demanas Externas da CGU referente ao Campus Presidente Figueiredo 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova SERVIDOR TECNICO ADMINISTRATIVO 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova ESPAÇO FISICO 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 15 de 18

18 13156 APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONTROLE INTERNO 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ 0,00 R$ ,00 Setor solicitante Natureza da Despesa REITORIA-Procuradoria 3390-DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Total por Setor Solicitante > R$ ,00 R$ ,00 Setor solicitante Natureza da Despesa REITORIA-UNICOR Equipamento de Processamento Aquisição de desktops. 2 R$ 3.500,00 R$ 7.000,00 Nova Aquisição de 1 notebook. 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 Nova Natureza da Despesa MOBILIÁRIO EM GERAL R$ , Adequar a estrutura mobiliária às necessidades da Unidade de Correição. 5 R$ 1.700,00 R$ 8.500,00 Nova Natureza da Despesa Material Permanente R$ 8.500,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 16 de 18

19 13554 Aquisição de bebedouro de coluna. 1 R$ 600,00 R$ 600,00 Nova Natureza da Despesa OUTROS R$ 600, Monitoramento dos trabalhos das comissões de processos administrativos disciplinares com objetivo de racionalizar o tempo e o uso de recursos do orçamento Oportunizar treinamento e capacitação dos servidores da UNICOR, visando melhor atender às demandas internas e externas referentes às atividades de correição Apoio às comissões de processo administrativos com informações e orientações técnicas. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Aquisição de 1 máquina fotográfica digital e 3 gravadores digitais de voz portáteis. 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 Nova Adequar espaço para a realização de oitivas na sala de Unidade Correição. 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 Nova Estreitar as relações institucionais entre Unidade de Correição com demais setores/departamentos internos do IFAM e órgãos externos Retomar os processos interrompidos ou suspensos por fatores supervinientes que inviabilizaram a sua conclusão nos prazos previstos Promoção de informações sobre a atuação da Unidade de Correição. 0 R$ -00 R$ 0,00 Em andamento 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Ampliação do quadro de servidores efetivos. 2 R$ -00 R$ 0,00 Em andamento Aquisição de material de expediente. 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 17 de 18

20 13130 Aquisição de material elétrico (NOBREAK) 4 R$ 1.900,00 R$ 7.600,00 Nova Aquisição de impressora. 1 R$ 800,00 R$ 800,00 Nova Treinamentos para membros de comissões de processos disciplinares. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Total por Setor Solicitante > Total por Unidade > R$ ,00 R$ ,00 R$ ,90 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 18 de 18

21 PDA2015 GABINETE_REITORIA Setor solicitante CCS e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015 # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Reestruturação do setor não ter orçamento Crítico Setor solicitante REITORIA-Assessoria # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Contabilidade aplicada ao Setor Público poucas Médio Aquisição de Livros Técnicos da area juridica indisponibilidade do exemplar Médio Curso sobre Gestão de Suprimentos de Fundos não oferta do curso Médio Curso sobrelicitações e contratos poucas Médio curso sobre contratações diretas - parte prática poucas Médio Tomadas de Contas Especial poucas Médio Repactuação, Planilha de Custo e Formação de Preços da não oferta do curso Médio IN nº2/ Sistema de Gestão de Convêncios e Contratos de Repasse - SICONV poucas Médio Setor solicitante REITORIA-AUDIN # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN não atendimento, sem justificativa, das recomendações por parte da Crítico gestão Acompanhamento das atividades da CGU e do TCU não cumprimento de recomendações Crítico segunda-feira, 6 de abril de 2015 Página 1 de 11

22 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN não atendimento, sem justificativa, das recomendações por parte da Crítico gestão Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN não atendimento, sem justificativa, das recomendações por parte da Crítico gestão Promoção de treinamentos aos gestores falta de capacitação dos gestores quanto a determinados temas Crítico Acompanhar a execução da ação 20RG ão execução das obras, conforme prazos e definições legais Crítico Avaliar a gestão patrimonial: procedimento de entrada e desvio de patrimônio Crítico saída de bens na Reitoria Acompanhar a execução da ação 4572 Reitoria desvio de objeto Alto Acompanhar a execução da ação Assistência ao desvio de objeto Alto Educando da educação profissonal Acompanhar a execução da ação 20RL desvido de objeto Alto Acompanhar a execução da ação 20RJ falta de capacitação Alto Realizar auditoria na gestão de licitação e contratos em procedência da denúncia Alto Coari Avaliar a gestão de TI: procedimento de compras compras inadequadas Alto Assessoramento à alta Administração (Consup, Reitor, Pro falhas na prestação de contas Alto Reitores e Diretores Gerais) Avaliar a gestão de recursos humanos: procedimento da pagamento de valores incorretos Alto folha de pagamento Acompanhamento das atividades dos órgãos de controle desvio de função Alto e governança do IFAM (Unicor, Ouvidoria, CGCI) Avaliar a gestão orçamentária e financeira: falhas nos controles internos Alto procedimentos de definição de orçamento e execução Acompanhar a execução da ação Fomento ao desvio de objeto Alto desenvolvimento da educação profissional Capacitação - Habilidades em liderança Não haver oferta no mercado Médio segunda-feira, 6 de abril de 2015 Página 2 de 11

23 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Elaboração do RAINT 2015 falta de cumprimento de ações Médio Capacitação - Auditoria em gestão orçamentária e Não haver oferta no mercado Médio financeira Capacitação - Auditoria em gestão de TI Não haver oferta no mercado Médio Capacitação - Auditoria em gestão patrimonial Não haver oferta no mercado Médio Capacitação - Auditoria governamental Não haver oferta no mercado Médio Capacitação - Sistema integrado da qualidade Não haver oferta no mercado Médio Supervisão de atividades incoerência nos relatórios dos auditores Médio Realizar auditorias com base em denúncias devidamente procedência da denúncia Médio fundamentadas Capacitação - Auditoria em recursos humanos Não haver oferta no mercado Médio Apoiar as atividades dos outros o novo servidor não ter conhecimento específico sobre auditoria Médio auditores_monitoramento de recomendações Elaboração do PAINT/PDA 2016 falta de planejamento das ações Médio Setor solicitante REITORIA-CCS # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Promover Semana de integração entre os novos servidores, apresentando a estrutura do IFAM e o Adquirir um tablet Adquirir um notebook Adquirir um computador segunda-feira, 6 de abril de 2015 Página 3 de 11

24 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Adquirir softwares específicos de edição de imagem e vídeo Atualizar banco de s dos servidores da Reitoria e dos campi em parceria com o DGP e DGTI Divulgar balanço semestral das atividades da CCS via e- mail Divulgar as matérias produzidas pelos campi Melhorar a autoestima dos servidores e promover a integração entre setores e Reitoria Comunicação em Situações de Crise? Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) Comunicação em Situações de Crise? Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) - Diárias Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa - diárias Implantar o novo Portal do IFAM em conjunto com a DGTI Adquirir câmera fotográfica para produção de fotos e vídeos da CCS Reitoria Formatar material de divulgação recebido Cerimonial no ambiente Legislativo? Instituto Legislativo Brasileiro? Senado Federal - inscrições Adquirir uma mesa Adquirir uma poltrona Produzir matérias específicas da Reitoria Dar periodicidade a Revista IFAM com foco no Ensino, na Pesquisa e na Extensão Incentivar servidores e alunos a sugerir pautas para a revista segunda-feira, 6 de abril de 2015 Página 4 de 11

25 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Criar mecanismos que aperfeiçoem a divulgação do IFAM na comunidade Contratar um profissional de design ou produção publicitária Contratar empresa para elaborar vídeo institucional do IFAM Contratar dois estagiários de jornalismo Contratar um estagiário de design ou produção publicitária Reavaliar a posição da CCS junto a estrutura organizacional do IFAM Manter diálogo com os comunicadores dos campi Padronizar identidade das cerimônias oficiais / Elaborar Manual de Cerimoniais Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa - inscrições Curso Gestão eficiente de mídias sociais (Diárias) Intercom 2015? Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação (Inscrições) Intercom 2015? Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação (Passagens) Intercom 2015? Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação (Diárias) Curso Gestão eficiente de mídias sociais (inscrições) Produzir materiais gráficos para divulgação das ações, projetos e programas do Instituto Curso Edição de imagens (Diárias) Realizar eventos sobre a comunicação na Reitoria com a presença de servidores que atualizam os sites dos campi segunda-feira, 6 de abril de 2015 Página 5 de 11

26 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Criar agenda de fontes para a imprensa local Manter atualizada listas de contatos de veículos de comunicação e assessorias de comunicação dos IFS do Elaboração e atualização de material gráfico (folder, flyer, banners) Manter e divulgar o clipping de notícias via Ampliar e manter atualizados os murais da Reitoria Desenvolver mídia para divulgação de ações no elevador do IFAM Curso Comunicação em Políticas Públicas - ENAP (Passagens) Media Training - SESC São Paulo - inscrições Media Training - SESC São Paulo - passagens Media Training - SESC São Paulo - Diárias Curso Cerimonial Público? Oficina Municipal - inscrições Curso Cerimonial Público? Oficina Municipal - passagens Curso Cerimonial Público? Oficina Municipal - diárias Curso Gestão eficiente de mídias sociais (Passagens) Curso Comunicação em Políticas Públicas - ENAP (Inscrições) Cerimonial no ambiente Legislativo? Instituto Legislativo Brasileiro? Senado Federal - diárias Curso Comunicação em Políticas Públicas - ENAP (Diárias) segunda-feira, 6 de abril de 2015 Página 6 de 11

27 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Curso Técnicas de Filmagem? Fundação Rede Amazônica (Inscrições) PDA_CCS/REITORIA Curso Fotografia Digital Avançado - Fundação Rede Amazônica (Inscrições) Curso Edição de imagens (Inscrições) Curso Edição de imagens (Passagens) Setor solicitante REITORIA-GABINETE # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Promover a implantação dos Princípios de Controle FALHA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO POR MEIO DA NÃO Crítico Interno PREVENÇÃO DETECÇÃO E CORREÇÃO TEMPESTIVA PELO CONTROLE DO Controlar o cumprimento das demandas oriundas do TCU NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA POR PARTE DA GESTÃO Crítico direcionadas ao Ifam Reitoria Controlar o cumprimento das demandas oriundas da NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA POR PARTE DA GESTÃO Crítico AUDIN direcionadas ao Ifam Reitoria Controlar o cumprimento das demandas oriundas da CGU NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA POR PARTE DA GESTÃO Crítico direcionadas ao Ifam Reitoria Ação de coordenação com as ouvidorias de campi e contigência de recursos e não adesão dos campi aos objetivos propostos Alto serviços de informação ao cidadão Aquisição de Acervo Bibliográfico contigência de recursos Alto Materiais de consumo contigência de recursos Alto Ação de capacitação contigência de recursos Alto Contratação de buffet valores acima do estipulado Alto Cruso de Redação Oficial não oferta da capacitação Médio segunda-feira, 6 de abril de 2015 Página 7 de 11

28 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Curso sobre Licitações e Contratos Administrativos seus não oferta do curso Médio aspectos práticos e as inovações do novo sistema de Curso sobre Gestãop de Documentos na Administração não oferta do curso Médio Pública Ação de divulgação do trabalho desenvolvido pela contigência de recursos e falta de pessoal Médio Ouvidoria e Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) Curso de Análise e melhoria de processos Indisponibilidade de tempo Médio aqusição de material de TI poucas Médio Curso de Atendimento ao cidadão (EaD) indisponibilidade de tempo ou não oferta do curso Médio aquisição de material permanente contratempos diversos Médio aquisição de material de informatica raras Médio aquisição de material permanente indisponibilidade de produto Médio aquisição de material permanente indisponibilidade do produto Médio aquisição de suprimento de informática raras Médio Curso: Ética no Serviço Público" (EaD) não oferta do curso Médio aquisição de material não há Baixo aquisição de material permanente não há Baixo aquisição de material de expediente não há Baixo aquisição de material não há Baixo aquisição de materil permanente não há Baixo segunda-feira, 6 de abril de 2015 Página 8 de 11

29 Setor solicitante e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015 REITORIA-Governança e Controle Interno # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição ESPAÇO FISICO NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA POR PARTE DA GESTÃO Crítico APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONTROLE NÃO APROVAÇÃO DO RI DA CGCI Crítico INTERNO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NÃO AQUISIÇÃO Crítico AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR NÃO AQUISIÇÃO Crítico Promover o planejamento do Controle Interno. FALTA DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES Crítico Realizar a avaliação no planejamento de 2015 do Ifam NÃO CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO OU SEU CUMPRIMENTO Crítico Reitoria INADEQUADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NÃO AQUISIÇÃO Crítico SERVIDOR TECNICO ADMINISTRATIVO NÃO AQUISIÇÃO DE SERVIDOR Crítico Receber e tratar as demandas atinentes a Governança NÃO ATENDIMENTO, SEM JUSTIFICATIVA DAS RECOMENDAÇÕES POR Crítico encaminhadas pelo TCU; PARTE DA GESTÃO Participar de cursos e treinamentos relativos às atividades FALTA DE DISPONIBILIDADE NO MERCADO Crítico de Controle Interno Definir procedimentos para o Controle Interno INCONSISTENCIA NA ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO Alto Monitorar o Relatório de Demanas Externas da CGU DESCONTINUIDADE DAS DEMANDAS CONTIDAS NO RDE Alto referente ao Campus Presidente Figueiredo Promover treinamento aos gestores AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO DOS GESTORES Alto Encaminhar ao Setor de Comunicação e Eventos do DESCUMPRIMENTO DO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE Alto Campus, as informações da Coordenação para publicação Emitir relatórios com as atividades realizadas em 2015 pela Coordenação para o Gabiente da Reitoria FALTA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES Alto segunda-feira, 6 de abril de 2015 Página 9 de 11

30 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Supervisionar a elaboração dos documentos de prestação NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO Alto de contas referentes ao Ifam Reitoria no exercício 2015; Controlar a tramitação dos processos de sindicância e NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES Alto processos administrativos disciplinares do Ifam Reitoria AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NÃO AQUISIÇÃO Alto Participar de cursos e treinamentos relativos às atividades FALTA DE DISPONIBILIDADE NO MERCADO Alto de Controle Interno PASSAGEM PARA PARTICIPAR NA SEMANA NÃO DISPONIBILIDADE DE PASSAGENS Médio ORÇAMENTARIA AQUISIÇAO DE IMPRESSORA COM SCANER NÃO AQUISIÇÃO Médio DIARIAS PARA A CAPACITAÇÃO DA SEMANA FALTA DE DISPONIBILIDADE NO MERCADO Médio ORÇAMENTARIA Setor solicitante REITORIA-Procuradoria # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Limitação orçamentária Alto Setor solicitante REITORIA-UNICOR # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição Treinamentos para membros de comissões de processos Contingenciamento orçamentário Crítico disciplinares Aquisição de material elétrico (NOBREAK) Redução orçamentária Crítico Estreitar as relações institucionais entre Unidade de Falhas de comunicação Crítico Correição com demais setores/departamentos internos Monitoramento dos trabalhos das comissões de Falta de capacitação e recurso humano Crítico processos administrativos disciplinares com objetivo de Retomar os processos interrompidos ou suspensos por fatores supervinientes que inviabilizaram a sua conclusão Falta de recursos humanos Alto segunda-feira, 6 de abril de 2015 Página 10 de 11

31 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Promoção de informações sobre a atuação da Unidade de Falta de articulação gerencial Alto Correição Aquisição de impressora. Limitação orçamentária Alto Ampliação do quadro de servidores efetivos. Indisponibilidade de códigos de vagas Alto Aquisição de 1 notebook. Limitação orçamentária Alto Adequar a estrutura mobiliária às necessidades da Contingenciamento orçamentário Alto Unidade de Correição Adequar espaço para a realização de oitivas na sala de Limitação orçamentária Alto Unidade Correição Aquisição de 1 máquina fotográfica digital e 3 gravadores Limitação orçamentária Alto digitais de voz portáteis Oportunizar treinamento e capacitação dos servidores da Limitação orçamentária Alto UNICOR, visando melhor atender às demandas internas e Apoio às comissões de processo administrativos com Aumento significativo de demandas externas Alto informações e orientações técnicas Aquisição de desktops. Redução orçamentária Alto Aquisição de bebedouro de coluna. Indisponibilidade do produto Médio Aquisição de material de expediente. Indisponibilidade dos produtos Médio segunda-feira, 6 de abril de 2015 Página 11 de 11