PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS LÁBREA

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1 2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS LÁBREA

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 CLAB PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade > 2.Eficiência Gerencial Objetivos Quantidade 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa Pessoas, infraestrutura e inovação Objetivos Quantidade 3.1. Ampliar o nº de servidores do IFAM Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação Promover a expansão e modernização da infraestrutura física Eficiência Acadêmica Objetivos Quantidade 4.1. Consolidar e fortalecer os cursos presenciais ofertados no IFAM Estimular a Pesquisa Aplicada e a Inovação Tecnológica Promover a Assistência Estudantil Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente Consolidar e ampliar as ações de diversidade e inclusão visando à democratização Consolidar e ampliar as atividades do centro de Idiomas 1 1 Total Geral > sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 1 de 1

3 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CLAB Custeio R$ ,54 Capital R$ ,46 Total R$ ,00 LAB_DAP Total do Plano Saldo MATERIAL DE CONSUMO R$ ,00 R$ 0, Aquisição de Bandeiras, Flâmulas e Insígnias para atender 1 R$ 3.030,00 R$ 3.030,00 Concluída às necessidades do Instituto Federal do Amazonas? Campus Lábrea Pintura das paredes e esquadrias 1 R$ 5.815,80 R$ 5.815,80 Em andamento LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA R$ 8.845, Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação 2015 / 1º 1 R$ ,12 R$ ,12 Em andamento Contratação de serviço contínuo de motoristas Cat D 2015 / 1º Contratação de serviço segurança armada e patrimonial 2015 / 1º 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ , Integração do grupo gerador à rede elétrica do Campus 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 1 de 11

4 10424 Aquisição de bicicletário com capacidade para 150 bicicletas 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento 3390-DESPESAS CORRENTES R$ , Consolidar a divulgação das atividades e projetos do Campus 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova Concessão de espaço público para funcionamento da lanchonete/cantina e refeitório 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova Executar com eficiência as ações do governo federal 0 R$ -00 R$ 0,00 Em andamento Divulgar e publicar as realizações realizadas pelo Campus 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova R$ 5.000,00 R$ ,92 LAB_DAP_CADM MATERIAL DE CONSUMO Contratação de empresa para fornecimento de café, açúcar e água 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA R$ , Contratação de serviços especializados de manetenção predial 1 R$ ,64 R$ ,64 Em andamento R$ ,64 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 2 de 11

5 SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA Higienização dos poços semiartesianos e reservatórios de água do Campus 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento 3390-DESPESAS CORRENTES R$ , Manter a frota de veículos institucionais sempre disponível e pronta para atendimento das demandas 1 R$ ,50 R$ ,50 Em andamento Compra de persianas para todos os ambientes do Campus Lábrea 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Material Permanente R$ , Equipar as Unidade de Produção no Campus 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,14 LAB_DAP_CAP Material Permanente Gerenciar de forma eficiente os recursos materiais disponíveis de acordo com as normas de segurança do trabalho 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 LAB_DEP sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 3 de 11

6 Material Permanente Informatizar e ampliar o acesso a biblioteca do Campus 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento 4490-DESPESA DE CAPITAL R$ , Ciobir o furto de materiais pertencentes ao acervo bibliográfico da Unidade de Informação do Campus 1 R$ ,82 R$ ,82 Nova Compra de materiais bibliográficos e multimeios para inserção no acervo do Campus 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Compra de equipamentos e materiais 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento R$ ,82 R$ ,82 LAB_DEP_CEX 3390-DESPESAS CORRENTES Promover a integração escola/sociedade 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Promover as ações do PRONATEC e Mulheres Mil 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Promover as ações do setor de estágio 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Realizar o acompanhamento dos egressos 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 4 de 11

7 10479 Processo seletivo para ingresso no Campus 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Realização de eventos envolvendo a comunidade 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Implementar o centro de idiomas no Campus Lábrea 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova Projetos para 3ª idade 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 LAB_DEP_CGE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT Consolidar ações de ensino, pesquisa e extensão 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova 3390-DESPESAS CORRENTES R$ , Ampliar a divulgação do processo seletivo para discentes 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Privilegiar estratégias de ensino integrando vivências dos alunos 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 LAB_DEP_CGE_CCETGN 3390-DESPESAS CORRENTES sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 5 de 11

8 10465 Fortalecer o Curso de Administração 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 LAB_DEP_CGE_CCETRN 3390-DESPESAS CORRENTES Fortalecimento do Curso de Florestas 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova Fortalecimento do Curso de Florestas 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova Aquisição de equipamentos de proteção individual 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Em andamento Reforma do aviário e divisão da pastagem com piquetes 1 R$ 8.717,00 R$ 8.717,00 Em andamento Aquisição de materiais e equipamentos para o setor produtivo 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento Garantir a operacionalização das atividades de ensino a curto prazo, dentro de 06 (seis) meses. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Adquirir equipamentos e insfraestrutura para equipar o laboratório de aquicultura 1 R$ ,50 R$ ,50 Nova Adquirir equipamentos e insfraestrutura para equipar o laboratório de beneficiamento de pescado 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Apoiar anualmente a realização do Manejo Participativo para a pesca do pirarucú 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 6 de 11

9 10682 Organizar a feira anual do pirarucú, capacitando os atores da ação Fomentar a realização da feira anual do pirarucú no município de Lábrea Aquisição de pescado fresco para realização de aulas práticas Aquisição de gêneros alimentícios para realização de aulas práticas Aquisição de materiais para realização de aulas prática de manejo e técnicas de pesca Aquisição de material de consumo para realização a Semana de Recurso Pesqueiro Captar recursos para realizar a ações do NUPA NORTE no Campus Lábrea Agilizar os termos de cooperação técnica com o IDAM e ICMBio Promover anualmente visita técnica dos alunos de recursos pesqueiro Construção de um sistema de captação de água pluviométrica 1 R$ 500,00 R$ 500,00 Nova 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Nova 1 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 Nova 1 R$ 787,50 R$ 787,50 Nova 1 R$ 3.375,00 R$ 3.375,00 Nova 1 R$ 7.999,00 R$ 7.999,00 Nova 1 R$ 7.999,00 R$ 7.999,00 Nova 1 R$ 7.999,00 R$ 7.999,00 Nova 1 R$ 7.999,00 R$ 7.999,00 Nova 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Nova Melhorar a infraestrutura laboratorial 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Melhorar o atendimento ao discente 1 R$ ,79 R$ ,79 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 7 de 11

10 10724 Cria ambiente para orientação e atendimento individualizado de alunos 1 R$ 5.015,00 R$ 5.015,00 Nova Realilzar aula inaugural para o curso técnico em recurso pesqueiro 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova Inserir um plano de atividades físicas aeróbicas, preventivas e anaeróbicos 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova Material Permanente R$ , Aquisição de exemplares de livros, revistas, pubicações e periódicos (recurso pesqueiro) para acervo bibliográfico 1 R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 Em andamento 4490-DESPESA DE CAPITAL R$ 5.400, Construção de salas anexo ao laboratório de floresta 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Nova Aquisição de materiais específco para o laboratório de floresta 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Reestruturar o setor de produção animal 1 R$ ,33 R$ ,33 Em andamento R$ ,33 R$ ,12 LAB_DEP_CPI 3390-DESPESAS CORRENTES sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 8 de 11

11 10483 Aumentar a quantidade de pesquisadores e publicações do Campus Lábrea 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Criar grupo de pesquisas próprios no Campus Lábrea 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Realização de eventos para divulgação científica 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Participação dos pesquisadores em eventos nacionais e internacionais 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de equipamentos voltados para pesquisa e inovação 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 LAB_DG Material Permanente Compra de veículo 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Compra de veículo (micro ônibus) para transporte de discente 1 R$ ,00 R$ ,00 Em andamento 4490-DESPESA DE CAPITAL R$ , Aquisição de área externa para realização de aulas práticas 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova R$ 0,00 R$ ,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 9 de 11

12 LAB_DG_CGP 3390-DESPESAS CORRENTES Capacitar gerencialmente os servidores do Campus LAB 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Instituir o Plano de Assistência à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova Executar o plano anual de capacitação dos servidores 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova Disponibilizar acesso a junta médica local 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova Solicitar códigos de vagas para profissionais de saúde 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova R$ ,00 R$ ,00 LAB_DG_CTI SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA Promover a capacitação dos servidores da TI 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova 3390-DESPESAS CORRENTES R$ 0, Otimização da rede wifi do campus 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 10 de 11

13 10397 Permitir a melhoria da comunicação com os outros Campi 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova Interconectar os projetores das salas de aulas via cabo HDMI 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova Instalar projetores em salas de aulas 0 R$ -00 R$ 0,00 Em andamento Renovar o cabeamento da rede do Campus Lábrea 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova Armazenar as imagens das Câmeras de segurança 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova Material Permanente R$ 0, Implementação do sistema de monitoramento e segurança 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Modernização dos equipamentos da CTI 0 R$ -00 R$ 0,00 Nova Total por Unidade > R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 11 de 11

14 PDA2015 CLAB e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas LAB_DAP Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Executar com eficiência as ações do governo federal Demora na entrega das demandas Crítico Divulgar e publicar as realizações realizadas pelo Campus Local apropriado para atender a demanda Alto Aquisição de bicicletário com capacidade para 150 Limite orçamentário Alto bicicletas Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação Demora na realização do procedimento licitatório Alto 2015 / 1º Concessão de espaço público para funcionamento da Demora na realização do procedimento licitatório Alto lanchonete/cantina e refeitório Contratação de serviço contínuo de motoristas Cat D 2015 Demora na realização do procedimento licitatório Alto / 1º Pintura das paredes e esquadrias Demora na entrega do material Alto Integração do grupo gerador à rede elétrica do Campus Demora na realização do procedimento licitatório Alto Contratação de serviço segurança armada e patrimonial Demora na realização do procedimento licitatório Médio 2015 / 1º Consolidar a divulgação das atividades e projetos do Demora na aquisição do equipamento para integrar as mídias Médio Campus Aquisição de Bandeiras, Flâmulas e Insígnias para atender às necessidades do Instituto Federal do Amazonas? Demora na entrega do material Médio LAB_DAP_CADM Equipar as Unidade de Produção no Campus Limite orçamentário Crítico Manter a frota de veículos institucionais sempre Ausência de empresas instaladas na sede do Município Crítico disponível e pronta para atendimento das demandas terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 1 de 7

15 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Higienização dos poços semiartesianos e reservatórios de Dificuldade logística na entrega dos animais Alto água do Campus Compra de persianas para todos os ambientes do Campus Dificuldade na contratação de empresas que prestem o serviço Alto Lábrea Contratação de empresa para fornecimento de café, Demora na entrega das demandas Alto açúcar e água Contratação de serviços especializados de manetenção predial Demora no procedimento licitatório Alto LAB_DAP_CAP Gerenciar de forma eficiente os recursos materiais Demora na entrega do material Médio disponíveis de acordo com as normas de segurança do LAB_DEP Compra de equipamentos e materiais Falta de orçamento e não cumprimento de prazo na entrega do material Alto adquirido Informatizar e ampliar o acesso a biblioteca do Campus Limite orçamentário Alto Ciobir o furto de materiais pertencentes ao acervo Não cumprimento de prazo na entrega do material adquirido Alto bibliográfico da Unidade de Informação do Campus Compra de materiais bibliográficos e multimeios para inserção no acervo do Campus Não cumprimento de prazo na entrega do material adquirido Alto LAB_DEP_CEX Processo seletivo para ingresso no Campus Ausência de recursos materiais e Financeiros da FAEP em tempo hábil Crítico Promover as ações do PRONATEC e Mulheres Mil Demora na elaboração do projeto de extensão Alto Projetos para 3ª idade Demora na elaboração dos projetos de extensão Alto terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 2 de 7

16 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Realizar o acompanhamento dos egressos Demora na elaboração dos projetos de extensão Alto Realização de eventos envolvendo a comunidade Demora na elaboração dos projetos de extensão Alto Implementar o centro de idiomas no Campus Lábrea Demora na elaboração dos projetos de extensão Alto Promover a integração escola/sociedade Limite reduzido de orçamento Alto Promover as ações do setor de estágio Demora na elaboração dos projetos de extensão Alto LAB_DEP_CGE Ampliar a divulgação do processo seletivo para discentes Demora no repasse do recurso para divulgação e aplicação das provas Crítico Privilegiar estratégias de ensino integrando vivências dos Limite orçamentário Crítico alunos Consolidar ações de ensino, pesquisa e extensão Demora na elaboração do projeto Alto LAB_DEP_CGE_CCETGN Fortalecer o Curso de Administração Ausência de projetos Crítico LAB_DEP_CGE_CCETRN Construção de salas anexo ao laboratório de floresta Limite orçamentário Crítico Promover anualmente visita técnica dos alunos de Incompatibilidade com a legislação, falta de orçamento Crítico recursos pesqueiro Aquisição de gêneros alimentícios para realização de aulas práticas terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 3 de 7

17 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Aquisição de materiais específco para o laboratório de Limite orçamentário Crítico floresta Agilizar os termos de cooperação técnica com o IDAM e ICMBio Captar recursos para realizar a ações do NUPA NORTE no Campus Lábrea Aquisição de material de consumo para realização a Semana de Recurso Pesqueiro Adquirir equipamentos e insfraestrutura para equipar o laboratório de beneficiamento de pescado Aquisição de pescado fresco para realização de aulas práticas Fomentar a realização da feira anual do pirarucú no município de Lábrea Organizar a feira anual do pirarucú, capacitando os atores da ação Aquisição de exemplares de livros, revistas, pubicações e periódicos (recurso pesqueiro) para acervo bibliográfico Apoiar anualmente a realização do Manejo Participativo para a pesca do pirarucú Aquisição de materiais para realização de aulas prática de manejo e técnicas de pesca Adquirir equipamentos e insfraestrutura para equipar o laboratório de aquicultura Garantir a operacionalização das atividades de ensino a curto prazo, dentro de 06 (seis) meses Fortalecimento do Curso de Florestas Demora no estabelecimento das parcerias Alto Aquisição de equipamentos de proteção individual Demora na solilcitações Alto Fortalecimento do Curso de Florestas Demora na realização das parcerias Alto Aquisição de materiais e equipamentos para o setor Dificuldade de realizar a cotação dos materiais de uso veterinário e Alto produtivo zootécnico terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 4 de 7

18 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Reestruturar o setor de produção animal Dificuldade logística na entrega dos animais Alto Melhorar o atendimento ao discente Falta de orçamento Alto Inserir um plano de atividades físicas aeróbicas, Falta de orçamento Alto preventivas e anaeróbicos Realilzar aula inaugural para o curso técnico em recurso Falta de orçamento Alto pesqueiro Cria ambiente para orientação e atendimento Falta de orçamento Alto individualizado de alunos Construção de um sistema de captação de água Falta de orçamento Alto pluviométrica Melhorar a infraestrutura laboratorial Falta de orçamento Alto Reforma do aviário e divisão da pastagem com piquetes Demora na realização do procedimento licitatório Médio LAB_DEP_CPI Criar grupo de pesquisas próprios no Campus Lábrea Demora na obtenção da documentação exigida Alto Participação dos pesquisadores em eventos nacionais e Número reduzido de pesquisadores Alto internacionais Aumentar a quantidade de pesquisadores e publicações Número reduzido de pesquisadores Alto do Campus Lábrea Realização de eventos para divulgação científica Número reduzido de pesquisadores Alto Aquisição de equipamentos voltados para pesquisa e Demora na elaboração das demandas com o Termo de Referência Alto inovação LAB_DG terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 5 de 7

19 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Aquisição de área externa para realização de aulas práticas Limite orçamentário Crítico Compra de veículo Limite orçamentário Crítico Compra de veículo (micro ônibus) para transporte de Limite orçamentário Crítico discente LAB_DG_CGP Disponibilizar acesso a junta médica local Ausência de médicos peritos na cidade Crítico Solicitar códigos de vagas para profissionais de saúde Limite do código de vagas para Campus Alto Capacitar gerencialmente os servidores do Campus LAB Limite orçamentário Alto Executar o plano anual de capacitação dos servidores Limite orçamentário Médio Instituir o Plano de Assistência à Saúde e Qualidade de Limite orçamentário Médio Vida do Servidor LAB_DG_CTI Permitir a melhoria da comunicação com os outros Campi Falta de espaço físico Crítico Implementação do sistema de monitoramento e Limite orçamentário Crítico segurança Interconectar os projetores das salas de aulas via cabo Execução das tarefas por efetivo reduzido Alto HDMI Modernização dos equipamentos da CTI Limite orçamentário Alto Renovar o cabeamento da rede do Campus Lábrea Defasagem de pessoal na TI Alto terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 6 de 7

20 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Armazenar as imagens das Câmeras de segurança Auto custo dos equipamentos Alto Otimização da rede wifi do campus Demora na elaboração do projeto de expansão da rede Médio Instalar projetores em salas de aulas Demora na entrega do material Médio Promover a capacitação dos servidores da TI Limite orçamentário Médio terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 7 de 7