Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Humaitá - CHUM EXERCÍCIO 2016

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1 Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Humaitá - CHUM EXERCÍCIO 2016

2 PDA2016 CHUM Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade > 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM Desenvolver cultura voltada aos valores, planejamento e resultados Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências 5 5 compatíveis com os objetivos institucionais Promover o intercâmbio de servidores em nível nacional e internacional Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes EFICIÊNCIA GERENCIAL Objetivos 2.05 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação. Total Geral > Quantidade sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 1 de 1

3 PDA2016 CHUM e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CHUM_DAP Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Apoio administrativo, técnico e operacional - motoristas, Alto almoxarife, operador rural, recepcionista, agente de Vigilância ostensiva Imprensa Nacional Ação imprescindível, pré requisito para as demais Médio Limpeza e conservação das instalações Baixo Aquisição de gêneros de alimentação Baixo CHUM_DAP_CMTL Pagamento de fornecimento de energia elétrica Alto Pagamento de serviço de manutenção de veículos Alto Serviço de manutenção predial, envolvendo hidráulica, Médio elétrica e pintura, com pequenos reparos Lavagem, lubrificação e manutenção de veículos oficiais Aquisição de combustível Baixo Material de construção, elétrico, hidráulico e pintura para Baixo instalações do campus Manutenção de ar condicionado Baixo CHUM_DEP sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 1 de 3

4 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Material de expediente Alto Serviços de reprografia Alto Acervo bibliográfico Alto Manutenção e reparo dos datas show do campus Alto Manutenção e instalação da rede de internet Médio Serviço de acesso à internet Médio Atividades voltadas aos projetos interdisciplinares Implementos agrícolas Contenções de despesas orçamentárias Aquisição de mobiliário para atender as necessidades do Contenções de despesas orçamentárias campus Aquisição de datas-shows para atender as necessidades Contenções de despesas orçamentárias do campus Aquisição de material para uso ambulatorial Contenções de despesas orçamentárias Aquisição de sementes e mudas Aquisição de material esportivo Médio Aquisição de ferramentas agrícolas Baixo Seviço de montagem e instalação de câmeras - ampliação Baixo Serviço de confecção de baners, panfletos e reprografia Baixo Diárias a colaboradores eventuais no país Baixo sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 2 de 3

5 e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CHUM_DEP_CGAE Levantamento de Riscos Riscos do IFAM Material de enfermagem Baixo CHUM_DG Empenho para pagamento de diárias no país Médio Mestrado Profissional em Educação Escolar - Cooperação Médio UNIR/IFRO Capacitação e Treinamento Médio Passagens no país Médio CHUM_DG_GABINETE Aquisição de material permanente - Bebedouros Contenções de despesas orçamentárias sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 3 de 3

6 Plano de Desenvolvimento Anual 2016 PDA2016 CHUM Custeio R$ ,00 Capital R$ ,00 Total R$ ,00 CHUM_DAP Total do Plano Saldo R$ ,00 R$ 0, DESPESAS CORRENTES Imprensa Nacional 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Nova Vigilância ostensiva 1 R$ ,70 R$ ,70 Nova Limpeza e conservação das instalações 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Apoio administrativo, técnico e operacional - motoristas, almoxarife, operador rural, recepcionista, agente de portaria, artífice e jardineiro 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de gêneros de alimentação 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,70 R$ ,70 CHUM_DAP_CMTL 3390-DESPESAS CORRENTES Lavagem, lubrificação e manutenção de veículos oficiais 1 R$ 7.920,00 R$ 7.920,00 Nova sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 1 de 5

7 Plano de Desenvolvimento Anual Manutenção de ar condicionado 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Serviço de manutenção predial, envolvendo hidráulica, elétrica e pintura, com pequenos reparos 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Pagamento de serviço de manutenção de veículos 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Material de construção, elétrico, hidráulico e pintura para instalações do campus 1 R$ ,70 R$ ,70 Nova Aquisição de combustível 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Pagamento de fornecimento de energia elétrica 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,70 R$ ,70 CHUM_DEP 3390-DESPESAS CORRENTES Atividades voltadas aos projetos interdisciplinares 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Serviço de acesso à internet 1 R$ ,74 R$ ,74 Nova sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 2 de 5

8 Plano de Desenvolvimento Anual Serviço de confecção de baners, panfletos e reprografia 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Serviços de reprografia 1 R$ 7.985,00 R$ 7.985,00 Nova Seviço de montagem e instalação de câmeras - ampliação 1 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00 Nova Manutenção e instalação da rede de internet 1 R$ 7.900,00 R$ 7.900,00 Nova Manutenção e reparo dos datas show do campus 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 Nova Diárias a colaboradores eventuais no país 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Acervo bibliográfico 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de ferramentas agrícolas 1 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00 Nova Aquisição de sementes e mudas 1 R$ 7.900,00 R$ 7.900,00 Nova Material de expediente 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de material esportivo 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 3 de 5

9 Plano de Desenvolvimento Anual DESPESA DE CAPITAL R$ , Implementos agrícolas 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de mobiliário para atender as necessidades do campus. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de datas-shows para atender as necessidades do campus. 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Aquisição de material para uso ambulatorial 1 R$ ,04 R$ ,04 Nova R$ ,04 R$ ,78 CHUM_DEP_CGAE 3390-DESPESAS CORRENTES Material de enfermagem 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 CHUM_DG 3390-DESPESAS CORRENTES sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 4 de 5

10 Plano de Desenvolvimento Anual Passagens no país 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Empenho para pagamento de diárias no país 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova Mestrado Profissional em Educação Escolar - Cooperação UNIR/IFRO 1 R$ ,82 R$ ,82 Nova Capacitação e Treinamento 1 R$ ,00 R$ ,00 Nova R$ ,82 R$ ,82 CHUM_DG_GABINETE 4490-DESPESA DE CAPITAL Aquisição de material permanente - Bebedouros 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova Total por Unidade > R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ ,00 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: sábado, 27 de fevereiro de 2016 Página 5 de 5