PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Transcrição

1 PAR PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS IFTM

2 PAR PLANO DE APLICAÇÃO DOSRECURSOS IFTM O PAR (Plano de Aplicação dos Recursos), tem a finalidade de demonstrar de forma resumida, à toda comunidade, onde os diversos campi e reitoria pretendem aplicar os recursos orçamentários durante o ano de Vale ressaltar ainda que, essa pretensão de gasto é oriunda do planejamento que os Centros de Custos fizeram no sistema MPLAN para o ano vigente, que por sua vez, foi elaborado com base nas propostas orçamentárias liberadas pela SETEC/CONIF (matriz CONIF 2019). A função do PAR não é demonstrar a pretensão dos gastos a nível de produtos e serviços, o que tornaria o relatório muito complexo, mas apenas ao nível das ações e das naturezas de despesa (elemento ou sub-elemento). Acreditamos que este relatório seja de suma importância, já que coaduna com o princípio da transparência nos gastos públicos, quando torna manifesto onde os recursos governamentais deverão ser aplicados na nossa Instituição. Importante também frisar que, o planejamento não é estático, isso quer dizer que os valores e naturezas de despesa poderão sofrer alterações no decorrer do ano em decorrência de necessidades que podem surgir.

3

4 Planejamento com capacitação para IFTM

5 Planejamento com capacitação para Reitoria PF PJ

6 Planejamento com capacitação para Paracatu PJ

7 Planejamento com capacitação para Uberaba PF PJ

8 Planejamento com capacitação para Ituiutaba Na proposta orçamentária de Ituiutaba, existem R$22.624,00 de diárias, R$1.750,00 de indenizações e R$4.200,00 de serviços de terceiros intra orç. que não foram ainda planejados pelos centros de custos responsáveis por essas despesas.

9 Planejamento com capacitação para Uberlândia DIARIAS NO PAIS DIARIAS NO EXTERIOR PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS PARA O EXTERIOR LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS COMISSOES E CORRETAGENS SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PF SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PJ SERVICOS TERCEIROS PJ - PG ANTECIPADO RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO UBERLÂNDIA

10 Planejamento com capacitação para Patrocínio

11 Planejamento com capacitação para Uberlândia Centro

12 Planejamento com capacitação para Patos de Minas Na proposta orçamentária de Patos de Minas não houve programação para despesa com capacitação para o ano de 2019, caso essas despesas ocorram, deverão ser mediante remanejamentos entre ações.

13 Planejamento com capacitação para Campina Verde

14 Planejamento com capacitação para UPT UPT corresponde ao Campus Uberaba Parque Tecnológico.

15

16 Planejamento com funcionamento para por unidades

17 Planejamento com funcionamento para IFTM (por ND) ND quer dizer natureza de despesa, que nada mais é do que uma caracterização do gasto criado pelo governo federal.

18 Planejamento com funcionamento para IFTM (por ND)

26 Planejamento com funcionamento para Reitoria DIARIAS NO PAIS MULTAS DEDUTIVEIS MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS AUXILIO A PESQUISADORES JUROS MATERIAL DE CONSUMOPAGAMENTO ANTECIPADO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 466 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREMIACOES CIENTIFICAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 200 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PASSAGENS PARA O PAIS GENEROS DE ALIMENTACAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PASSAGENS PARA O EXTERIOR MATERIAL FARMACOLOGICO SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE EXPEDIENTE SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO MATERIAL DE TICMATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 185 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS ESTAGIARIOS MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO SEGUROS EM GERAL SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO MATERIAL DE COPA E COZINHA LIMPEZA E CONSERVACAO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 150 LIMPEZA E CONSERVACAO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES COMISSOES E CORRETAGENS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS TELEFONIA FIXA E MOVELPACOTE DE COMUNICACAO DADOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA TAXAS LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 95 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL TAXAS FESTIVIDADES E HOMENAGENS CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP Valor total planejado pelos centros de custos da Reitoria na ação 20RL (funcionamento) foi de R$ ,00

27 Planejamento com funcionamento para Paracatu DIARIAS NO PAIS SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL FERRAMENTAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS GENEROS DE ALIMENTACAO SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS MATERIAL QUIMICO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PASSAGENS PARA O PAIS MATERIAL DE EXPEDIENTE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO SEGUROS EM GERAL SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 140 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 277 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA VIGILANCIA OSTENSIVA MATERIAL DE COPA E COZINHA 80 LIMPEZA E CONSERVACAO ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 526 EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COMISSOES E CORRETAGENS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS TAXAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS RESTITUICOES MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 37 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL MULTAS DEDUTIVEIS 500 MATERIAL LABORATORIAL CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP 144 JUROS 500 MATERIAL HOSPITALAR 37 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Valor total planejado pelos centros de custos de Paracatu na ação 20RL (funcionamento) foi de R$ ,00

28 Planejamento com funcionamento para Uberaba DIARIAS NO PAIS AUXILIO A PESQUISADORES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE MATERIAL FARMACOLOGICO 426 MATERIAL QUIMICO MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS MATERIAL LABORATORIAL MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 68 MATERIAL BIOLOGICO FERRAMENTAS MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS PARA O EXTERIOR LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVICOS JUDICIARIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO ANTECIPADO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL LIMPEZA E CONSERVACAO VIGILANCIA OSTENSIVA ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES COMISSOES E CORRETAGENS 0 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS FESTIVIDADES E HOMENAGENS MULTAS DEDUTIVEIS 960 JUROS FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 126 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS SEGUROS EM GERAL CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 200 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 954 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES 900 COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMOS SERVICO (SAAS) SERVICOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TIC - PJ EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TAXAS MULTAS INDEDUTIVEIS RESTITUICOES SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL TAXAS 821 CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP MULTAS DEDUTIVEIS 600 JUROS 600 Valor total planejado pelos centros de custos de Uberaba na ação 20RL (funcionamento) foi de R$ ,00

29 Planejamento com funcionamento para Ituiutaba DIARIAS NO PAIS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DIARIAS NO EXTERIOR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 862 ALIMENTOS PARA ANIMAIS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS GENEROS DE ALIMENTACAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO MATERIAL LABORATORIAL MATERIAL FARMACOLOGICO SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MATERIAL QUIMICO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MATERIAL BIOLOGICO MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 700 FERRAMENTAS MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS MATERIAL DE EXPEDIENTE SEGUROS EM GERAL BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 672 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PASSAGENS PARA O PAIS MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PASSAGENS PARA O EXTERIOR MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 277 SERVICOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TIC - PJ DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS MATERIAL DE COPA E COZINHA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO RESTITUICOES SERVICOS JUDICIARIOS UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 127 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO LIMPEZA E CONSERVACAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL VIGILANCIA OSTENSIVA COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Valor total planejado pelos centros de custos de Ituiutaba na ação 20RL (funcionamento) foi de R$ ,00

30 Planejamento com funcionamento para Uberlândia DIARIAS NO PAIS DIARIAS NO EXTERIOR COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 163 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE MATERIAL FARMACOLOGICO MATERIAL QUIMICO MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO MATERIAL DE CACA E PESCA 339 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 183 MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 75 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS MATERIAL LABORATORIAL MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MATERIAL BIOLOGICO FERRAMENTAS MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 166 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 968 PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS PARA O EXTERIOR LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 134 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 400 COMISSOES E CORRETAGENS 700 ESTAGIARIOS SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 171 SERVICOS JUDICIARIOS 500 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL LIMPEZA E CONSERVACAO COMISSOES E CORRETAGENS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 595 SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS SEGUROS EM GERAL CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS SERVICOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TIC - PJ EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TAXAS RESTITUICOES 36 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 150 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP Valor total planejado pelos centros de custos de Uberlândia na ação 20RL (funcionamento) foi de R$ ,00

31 Planejamento com funcionamento para Patrocínio DIARIAS NO PAIS AUXILIO A PESQUISADORES GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAL QUIMICO 388 MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 623 MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 160 FERRAMENTAS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS SEGUROS EM GERAL LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMOS SERVICO (SAAS) EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TAXAS RESTITUICOES SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP 31 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 336 PASSAGENS PARA O PAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS ESTAGIARIOS SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL LIMPEZA E CONSERVACAO VIGILANCIA OSTENSIVA COMISSOES E CORRETAGENS LOCACAO DE IMOVEIS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Valor total planejado pelos centros de custos de Patrocínio na ação 20RL (funcionamento) foi de R$ ,00

32 Planejamento com funcionamento para Uberlândia Centro DIARIAS NO PAIS MULTAS DEDUTIVEIS FERRAMENTAS AUXILIO A PESQUISADORES FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 198 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PASSAGENS PARA O PAIS GENEROS DE ALIMENTACAO SERVICOS DOMESTICOS PASSAGENS PARA O EXTERIOR MATERIAL FARMACOLOGICO 415 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS MATERIAL DE CACA E PESCA 41 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO ESTAGIARIOS MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL 740 CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS MATERIAL DE EXPEDIENTE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO SEGUROS EM GERAL APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS LIMPEZA E CONSERVACAO LIMPEZA E CONSERVACAO VIGILANCIA OSTENSIVA MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES MATERIAL DE COPA E COZINHA SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS COMISSOES E CORRETAGENS 200 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS LOCACAO DE SOFTWARES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 977 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO TAXAS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 496 RESTITUICOES MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL MATERIAL LABORATORIAL 418 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP 20 MATERIAL HOSPITALAR 920 FESTIVIDADES E HOMENAGENS COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Valor total planejado pelos centros de custos de Uberlândia Centro na ação 20RL (funcionamento) foi de R$ ,00

33 Planejamento com funcionamento para Patos de Minas DIARIAS NO PAIS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 980 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 320 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 38 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MATERIAL HOSPITALAR 56 GENEROS DE ALIMENTACAO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MATERIAL QUIMICO 380 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FERRAMENTAS MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 677 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 400 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 60 MATERIAL DE EXPEDIENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PREMIACOES CIENTIFICAS 360 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 500 PASSAGENS PARA O PAIS MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 243 SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE COPA E COZINHA 446 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO SEGUROS EM GERAL SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 306 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 629 LIMPEZA E CONSERVACAO LIMPEZA E CONSERVACAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 136 SERVICOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TIC - PJ VIGILANCIA OSTENSIVA MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 850 COMISSOES E CORRETAGENS MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 34 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL Valor total planejado pelos centros de custos de Patos de Minas na ação 20RL (funcionamento) foi de R$ ,00

34 Planejamento com funcionamento para Campina Verde DIARIAS NO PAIS VIGILANCIA OSTENSIVA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 538 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO ALIMENTOS PARA ANIMAIS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA GENEROS DE ALIMENTACAO 897 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO MATERIAL QUIMICO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL MATERIAL LABORATORIAL 31 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 150 MATERIAL DE EXPEDIENTE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS FERRAMENTAS MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO SEGUROS EM GERAL MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 298 FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PASSAGENS PARA O PAIS MATERIAL DE COPA E COZINHA COMUNICACAO DE DADOS APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS LIMPEZA E CONSERVACAO COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Valor total planejado pelos centros de custos de Campina Verde na ação 20RL (funcionamento) foi de R$ ,00

35 Planejamento com funcionamento para UPT DIARIAS NO PAIS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 372 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA GENEROS DE ALIMENTACAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO MATERIAL QUIMICO SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MATERIAL DE EXPEDIENTE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO SEGUROS EM GERAL MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 35 LIMPEZA E CONSERVACAO MATERIAL DE COPA E COZINHA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 8 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO MATERIAL LABORATORIAL FERRAMENTAS MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS PREMIACOES CIENTIFICAS PASSAGENS PARA O PAIS LIMPEZA E CONSERVACAO VIGILANCIA OSTENSIVA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Valor total planejado pelos centros de custos do campus Uberaba Parque Tecnológico na ação 20RL (funcionamento) foi de R$ ,00

36

37 Planejamento com Assistência para IFTM As despesas com Assistência Estudantil estão distribuídas em dois POs (Planos Orçamentários): PO0000 Despesas Diversas e PO Bolsas

38 Planejamento com Assistência para Campus Campina Verde UPT

39 Planejamento com Assistência para Campus Ituiutaba Paracatu

40 Planejamento com Assistência para Campus Patos de Minas Patrocínio

41 Planejamento com Assistência para Campus Uberaba Uberlândia

42 Planejamento com Assistência para Campus Uberlândia Centro

43

44 Planejamento com Bolsas de monitoria para 2019 (ação 6380) A despesa com bolsas para monitoria estão dentro da ação de fomento (6380). As bolsas estão ligadas às áreas de ensino, pesquisa e extensão

45

46 Planejamento com Entidades de Classe para IFTM CONIF: Conselho Nacional dos Institutos Federais FAUBAI (Brazilian Association for International Education): Associação Brasileira de Educação Internacional FORTEC: Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia Apenas a Reitoria possui essas despesas atualmente

47 Planejamento com Investimentos para IFTM AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO MATERIAIS DE TIC (PERMANENTE) EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS IFTM Grande parte do investimento planejado (R$ ,00), se refere a equipamentos para o Centro de Referência. Vale ressaltar que o IFTM tem mais R$ ,00 que estão retidos na reitoria e que serão, mediantes estudos futuros, liberados para a execução dos vários projetos do IFTM.

48 Comparativo MPLAN x Proposta Orçamentária Campus Os valores planejados pelos Centros de Custos em 2019, ficaram dentro dos limites aceitáveis, já que se aproximaram muito dos valores alocados na proposta orçamentária do mesmo ano. Muito dessa proximidade se deu devido ao uso do mecanismo MDR (matriz de distribuição de recursos), onde cada Centro de Custo recebeu uma parcela do orçamento total do campus /reitoria

49 Planejamento da ação 20RL x Proposta Orçamentária 2019 Percebe-se claramente que os valores planejados pelos Centros de Custos na ação 20RL (funcionamento), correspondem a quase o total do orçamento dos campi e reitoria

50 Planejamento PJ x Planejamento total da ação 20RL Percebe-se uma porcentagem significativa dos serviços de pessoas jurídicas planejados para 2019 em relação ao total planejado para a ação 20RL (funcionamento). Essa alta porcentagem se dá principalmente pelas despesas com terceirizados.

51 PAR PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS IFTM 2019 FIM