EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUERN 2011

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1 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUERN 2011

2 PLANEJAMENTO FUERN 2011 CUSTEIO UNIDADES ACAD./ ADMIN. DESPESAS CORRENTES GAB. REITORIA PRÓ-REITORIAS DIREÇÕES DEPARTAMENTOS INVESTIMENTOS OBRAS EQUIPAMENTOS CRESC. VEGETATIVO PESSOAL POLÍTICA SALARIAL

3 ANEXO 2 CUSTEIO

4 AÇÕES DAS PRÓ-REITORIAS

5 PROEG AÇÕES RECURSO DISPONIBILIZADO II Seminário de Educação a Distância da UERN. R$ 2.000,00 III e IV Jornadas de Gestão do Ensino de Graduação da UERN. R$ 5.000,00 Contrapartida do PIBID R$ 1.560,00 Encontro de Práticas Formativas Inovadoras. R$ 3.000,00 Assessoramento às Atividades de Estágio Supervisionado. R$ 480,00 Apoio ao Ensino de Graduação:PIM R$ ,00 Participação em Eventos Nacionais de Ensino de Graduação R$ 5.000,00 Assessoramento, in loco, aos Cursos de Graduação. R$ 800,00 Implementação do Projeto O Saber que Produzimos. R$ 200,00 Confecção de materiais didático-pedagógicos para o DAIN R$ 50,00 Capacitação de Chefes de Departamentos Acadêmicos, Orientadores Acadêmicos e Operadores, para utilização do SAE. R$ 2.640,00 Atualização/Treinamento para melhoria dos serviços do Sistema de Bibliotecas da UERN. R$ 500,00 Campanhas Educativas para os usuários do Sistema de Bibliotecas da UERN. R$ 500,00 Renovação de Reconhecimento de 22 Cursos de Graduação. R$ ,00 Encontro com Coordenadores de Cursos de Graduação e Comissões Curriculares para orientações das Regulações. R$ 560,00 III Encontro de Acadêmicos com Necessidades Especiais EANE/DAIN R$ 700,00 RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ ,00

6 PROEX AÇÕES RECURSO DISPONIBILIZADO Programa de bolsas R$ ,00 Reunião da Comissão de Extensão R$ 1.000,00 Reunião Coordenadores Projeto de Extensão R$ 1.000,00 Art. e Fort. Instit. Com a Sociedade Civil R$ 5.000,00 FORPROEX Regional R$ 1.500,00 FORPROEX Nacional R$ 2.000,00 ENCOPE R$ 5.000,00 RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ ,00

7 PROPEG AÇÕES RECURSO DISPONIBILIZADO Ajuda de custo aos grupos de pesquisa R$ ,00 Bolsas PIBIC R$ ,00 Salão PIBIC R$ 3.000,00 Participação de bolsistas em eventos R$ 5.000,00 Auxílio a Participação em eventeos p/ docentes R$ ,00 ENCOPE R$ 5.000,00 Editoração de livros e revistas R$ ,00 Feira do Livro R$ 5.000,00 Bolsas Pós-Graduação R$ ,00 Salão da Pós-Graduação R$ 5.000,00 Contapartida MINTER Direito R$ ,00 Contrapartida DINTER Ciências da Saúde R$ ,00 Diárias, passagens e hospedagens R$ 5.000,00 RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ ,00

8 PROPLAN AÇÕES RECURSO DISPONIBILIZADO Diárias R$ ,00 Passagens aéreas e terrestres R$ ,00 Seminário de Planejamento 2011 R$ 3.000,00 RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ ,00

9 PRORHAE AÇÕES RECURSO DISPONIBILIZADO Bolsa Trabalho para Discentes R$ ,00 Apoio aos CA's R$ ,00 Diárias viagens institucionais R$ 800,00 Apoio à participação de estudantes em eventos R$ ,00 Auxílio a Fotocópias R$ 240,00 Restaurante Universitário (auxílio a discentes) R$ ,00 Diárias - Participação em reuniões/encontros/eventos de RH R$ 720,00 Passagens e locomoção - Participação em reuniões/encontros/eventos de RH R$ 1.080,00 Manual de rotinas administrativas (on-line) R$ 500,00 Café (Projeto de Treinamento para Servidores Técnico Administrativo Concursados em 2010) R$ 100,00 Xerox (Projeto de Treinamento para Servidores Técnico Administrativo Concursados em 2010) R$ 800,00 Instrutor (Programa de Preparação Para Aposentadoria 2 módulos ) R$ 500,00 Manutenção de Equipamentos (Meu Sorriso) R$ 3.500,00 Cartazes (Campanha Meu Melhor Natal) R$ 600,00 Papel de presente 200m (Campanha Meu Melhor Natal) R$ 300,00 RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ ,00

10 GABINETE DA REITORIA AÇÕES RECURSO DISPONIBILIZADO Assembleia Universitárias de Colação de Grau (cerimonial) R$ ,00 Assembleia Universitária 43 anos UERN (cerimonial) R$ 4.000,00 Congresso Nacional de Cerimonial Público (cerimonial) R$ 2.500,00 Fórum dos Organizadores de Cerimônias Universitárias das IES Brasileiras (cerimonial) R$ 2.500,00 Participação em eventos (AGECOM) R$ 2.000,00 Publicação mensal do informativo UERN (AGECOM) R$ ,00 Elaboração e produção de folder, panfletos e outros visando fortalecer a imagem e identidade da UERN (AGECOM) R$ 5.000,00 Custeio das Assessorias do Gabinete R$ ,00 RECURSO TOTAL PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ ,00

11 DESPESAS CORRENTES (PROAD) DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES R$ / MÊS DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES R$ / MÊS Energia Elétrica R$ ,00 Materiais para manutenção predial/elétrica/hidráulica R$ ,67 CAERN R$ ,00 Passagens aéreas e terrestres R$ 5.833,33 Telefonia fixa R$ ,00 Preceptores FACS R$ ,00 Telefonia Móvel R$ 3.000,00 Conservação de equipamentos R$ ,00 Transmissão de dados R$ ,00 Pequenos serviços pessoas físicas R$ 4.166,67 Diário Oficial R$ ,00 Pequenos serviços pessoas jurídicas R$ ,67 Diárias R$ ,00 Suprimentos de informática R$ ,00 Combustíveis e Lubrificantes R$ ,33 DETRAN Licenciamento veículos R$ 1.196,67 Correios R$ 3.275,00 Lavagem de Veículos R$ 2.500,00 Alugueis R$ ,67 Serv. Esgotamento Sanitário R$ 5.250,00 Reprografia R$ ,00 Vale-Transporte R$ 670,00 Materiais de Expediente e de limpeza R$ ,00 Serv. Gráficos e Serigráficos R$ ,00 Oficinas Serviços e peças R$ ,00 Serv. Cartoriais R$ 583,33 Hotelaria R$ 5.500,00 Serviços de Desinsetização R$ 2.500,00 Aquisição de pneus R$ ,00 TOTAL DESP. CORRENTES POR MÊS R$ ,33

12 AÇÕES DIREÇÕES E DEPARTAMENTOS

13 AÇÕES COBERTAS PELO CUSTEIO Diárias Combustível e lubrificantes Hotelaria Material de consumo (expediente e limpeza) Passagens aéreas Passagens terrestres Pequenos serviços PF Pequenos serviços PJ Pró-labore (palestrantes) Reprografia Serviços gráficos e serigráficos Suprimentos de informática

14 RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES RECURSO UNIDADE ACADÊMICA/ADMINISTRATIVA QUANT. DISPONÍVEL P/ UNIDADE RECURSO TOTAL Direção Acadêmica 15 R$ ,00 R$ ,00 Departamento 45 R$ 5.000,00 R$ ,00 Complexo Cultural de Natal 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 RECURSO TOTAL DISPONIB. PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ ,00

15 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA UNIDADE ACADÊMICA / ADMINISTRATIVA RECURSOS DISPONIBILIZADOS PRÓ-REITORIAS E GABINETE PROEG R$ ,00 PROEX R$ ,00 PROPEG R$ ,00 PROPLAN R$ ,00 PRORHAE R$ ,00 GABINETE DA REITORIA R$ ,00 SUBTOTAL 1 R$ ,00 DESPESAS CORRENTES PROAD R$ ,00 Despesas de Exercícios Anteriores * R$ ,22 SUBTOTAL 2 R$ ,00 DIREÇÕES, DEPART. E COMP. CULTURAL Direções Acadêmicas R$ ,00 Departamentos R$ ,00 Complexo Cultural de Natal R$ 5.000,00 SUBTOTAL 3 R$ ,00 RECURSO TOTAL NECESSÁRIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES R$ ,00

16 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ORÇAMENTO CUSTEIO FUERN 2010 APROVADO ASSEMBLÉIA R$ ,00 EMPENHO DE DESPESAS R$ ,00 REPASSE SALDO REALIZADO ORÇAM R$ ,78 R$ ,22

17 RESUMO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (CUSTEIO) FUERN 2011 ORÇAMENTO FUERN 2011 NECESSIDADE DE RECURSOS SALDO ORÇAMENTÁRIO VALOR SOLICITADO R$ ,00 AÇÕES PRÓ-REITORIAS R$ ,00 DISPONÍVEL R$ ,00 APROVADO ASSEMBLÉIA R$ ,00 CONTINGENC. 30% R$ ,00 DISPONÍVEL R$ ,00 DESPESAS CORRENTES R$ ,00 AÇÕES UNID. R$ ,00 REC. NECES. R$ ,00 REC. NECES. R$ ,00 SALDO CUSTEIO R$ ,00

18 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ ,22 AÇÃO PRETENDIDA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DÉFICIT DO CUSTEIO FUERN 2011 AÇÕES PRETENDIDAS DESCONTINGENCIAMENTO R$ ,00 DÉFICIT CUSTEIO R$ ,00 SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA R$ ,00 REDUÇÃO DE DESPESAS R$ ,00

20 ANEXO 3 INVESTIMENTOS

21 INVESTIMENTOS OBRAS (SOLICITADO) AÇÃO / DESPESA RESURSOS NECESSÁRIOS Conclusão obras do Campus do Natal - Edificações R$ ,48 Conclusão obras Campus do Seridó - Edificações R$ ,47 Reformas/adaptações da estrutura existente do Campus do Seridó R$ ,00 Construção Campus Av. do Apodi - Edificações/Projetos e estudos iniciais R$ ,00 Construção do Restaurante Universitário - Edificações R$ ,00 Implantação da Ouvidoria Universitária R$ ,00 Manutenção estrutural dos Campi Av. de Patu e Pau dos Ferros - Obras e Serv. Engenharia R$ ,00 Construção residência universitária Campus Pau dos Ferros R$ ,00 Conclusão obras bloco FANAT - Edificações R$ ,46 Reforma e ampliação da Biblioteca Central - Obras e serviços de engenharia R$ ,00 Construção das enfermarias e ambulatórios FACS - Edificações R$ ,00 Construção laboratório FAEF - Edificações R$ ,00 Inicialização das obras do Anel Viário do Campus Central R$ ,00 Relocação da serraria do Campus Central - Edificações/Obras e Serv de Engenharia R$ ,00 Manutenção predial do Campus Central - obras e serviços de engenharia R$ ,00 Ampliação da rede elétrica do Campus Central - Obras e serviços de engenharia R$ ,00 início da construção das residências universitárias - Edificações R$ ,00 Manutenção estrutural do Campus Av. do Assu - Obras e Serv. Engenharia R$ ,00 Construção do Prédio do Campus Av. de Parnamirim-Edificações/Projetos e estudos iniciais R$ ,00 TOTAL DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA INVESTIMENTO EM OBRAS R$ ,41

22 INVESTIMENTOS OBRAS (AUTORIZADO) AÇÃO / DESPESA RESURSOS DISPONÍVEIS Conclusão obras do Campus do Natal - Edificações R$ ,00 Conclusão obras bloco FANAT - Edificações R$ ,00 Conclusão obras bloco FAFIC - Edificações R$ ,78 Conclusão obras bloco FACEM - Edificações R$ ,44 Conclusão obras do CAJIM - Edificações R$ ,61 Conclusão obras do CAS - Edificações R$ ,00 Relocação da serraria do Campus Central - Edificações/Obras e Serv de Engenharia R$ ,00 Ampliação da rede elétrica do Campus Central - Obras e serviços de engenharia R$ ,00 Manutenção Estrutural R$ ,00 Reforma do NEAD R$ ,17 TOTAL DOS REC. AUTORIZADOS P/ INVEST. EM OBRAS R$ ,00

23 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS (SOLICITADO) AÇÃO / DESPESA RESURSOS NECESSÁRIOS Aparelhamento das unidades da UERN - Natal R$ ,00 Aparelhamento das unidades da UERN - Pau dos Ferros e Patu R$ ,00 Aparelhamento das unidades da UERN - Mossoró R$ ,00 Assu - Aparelhamento das unidades da UERN R$ ,00 Aparelhamento do Prédio do Campus do Seridó R$ ,00 Aparelhamento das enfermarias e ambulatórios da FACS R$ ,00 Ampliação do acervo R$ ,00 Aparelhamento das Bibliotecas R$ ,00 Renovação da frota da UERN R$ ,00 TOTAL DOS REC. NECES. P/ INVEST. EM EQUIPAMENTOS R$ ,00

24 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS (AUTORIZADO) AÇÃO / DESPESA RESURSOS DISPONÍVEIS Aparelhamento das unidades da UERN R$ ,00 Ampliação do acervo R$ ,00 Aparelhamento das Bibliotecas R$ ,00 Renovação da frota da UERN R$ ,00 TOTAL DOS REC. NECES. P/ INVEST. EM EQUIPAMENTOS R$ ,00

25 RESUMO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (INVEST.) FUERN 2011 INVESTIMENTOS EM OBRAS INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS SALDO ORÇAMENTÁRIO VALOR SOLICITADO R$ ,41 APROVADO ASSEMBLÉIA R$ ,00 CONTINGENC. 30,87% R$ ,00 DISPONÍVEL R$ ,00 VALOR SOLICITADO R$ ,00 APROVADO ASSEMBLÉIA R$ ,00 CONTINGENC. 30,87% R$ ,50 DISPONÍVEL R$ ,50 VALOR SOLICITADO P/ INVESTIMENTOS R$ ,41 VALOR DISPONIB. P/ INVESTIMENTOS R$ ,50 SALDO INVESTIMENTO R$ ,91

26 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DÉFICIT DOS INVESTIMENTOS FUERN 2011 AÇÕES PRETENDIDAS DÉFICIT INVESTIM. R$ ,91 DESCONTINGENCIAMENTO R$ ,50 SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA R$ ,41

27 ANEXO 1 PESSOAL

28 RESUMO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (PESSOAL) FUERN 2011 DESPESAS COM PESSOAL (CRESC. VEGETATIVO) VALOR SOLICITADO R$ ,18 APROVADO ASSEMBLÉIA R$ ,00 DISPONÍVEL R$ ,00 SALDO ORÇAMENTÁRIO VALOR SOLICITADO P/ PESSOAL R$ ,18 VALOR DISPONIB. P/ PESSOAL R$ ,00 SALDO DESP. C/ PESSOAL R$ ,18

29 AÇÕES ADMINISTRATIVAS FOLHA DE PAGAMENTO FUERN 2011 AÇÃO PRETENDIDA DÉFICIT DESPESAS C/ PESSOAL (CRESC. VEGETATIVO) R$ ,18 DÉFICIT DESPESAS C/ PESSOAL (CRESC. VEG. + POL. SAL.) R$ ,00 SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

30 QUADRO RESUMO DE EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUERN Variação da Despesa com Pessoal 35% 30% 31,23% 25% 20% 15% 10% 17,14% 25,20% 21,02% 13,87% 10,44% * 5% 0% 2005 / / / / / / 2011 * Estimativa baseada na execução orçamentária da FUERN acumulada até 28/02/2011

31 EVOLUÇÃO DO CRESCIMENTO DO ORÇAMENTO DA FUERN COMPARATIVO ORÇAMENTO DA FUERN X RCL 25% 20% 20,20% 20,94% 15% 10% 14,32% 14,76% 6,59% 9,48% * 10,24% Var. Orçamento FUERN Var. RCL 5% 2,76% 0% * Estimativa baseada na execução orçamentária da FUERN acumulada até 28/02/2011