PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT
|
|
- Simone Carmona Caldas
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 PLANO ANUAL ATIVIDAS AUDITORIA INTERNA PAINT Nº OBJETO - SCRIÇÃO SUMÁRIA 01 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna RAINT. 02 Acompanhamento da formalização do processo de prestação de contas referentes ao exercício de 2009, bem como fornecer informações da competência deste Setor. 03 Parecer sobre a Prestação de Contas Assistência à Equipe de Auditoria da CGU/MG. Inobservância dos procedimentos Auditoria Interna Elaborar relatório das legais e formais vigentes. atividades desenvolvidas em 2009, bem como checar o cumprimento das Cumprimento das exigências recomendações emanadas legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº01, de 3 de deste Setor de Auditoria Interna no exercício de janeiro de 2007, alterada pela IN nº9, de 14/11/2007 Cumprir o preceituado na legislação pertinente (art.3º e seguintes da IN nº01/2007) e verificar o cumprimento das recomendações deste Setor. Inobservância dos procedimentos Assessoria de Assessorar os setores legais e formais vigentes. Planejamento / responsáveis na formalização Contabilidade. do Processo de Contas. Acompanhar, de forma tempestiva, a reunião e constituição das Maior agilidade e fidedignidade informações que comporão o das informações inseridas no processo de contas da Instituição, Processo de Contas. Inobservância dos procedimentos Auditoria Interna Emissão do Parecer sobre a legais e formais vigentes. Prestação de Contas Anual da UNIFAL-MG. Emitir opinião sobre os procedimentos formais Cumprir o preceituado na legislação pertinente. Irregularidades e impropriedades na Gabinete da Acompanhamento e aplicação dos recursos públicos Reitoria apresentação da prestação de contas do exercício de 2009, Relato sobre as atividades de auditoria interna, em função das ações planejadas do PAINT/2009, bem como das ações críticas ou não planejadas, mas que exigiram atuação da Auditoria Interna Checagem do Plano de Providências 2009, cumprimento recomendações/determin ações da CGU e TCU e a formalização do processo como um todo. Emitir opinião a exatidão e regularidade (ou não) da gestão e adequação (ou não) das peças examinadas. Apresentação justificativas 04/01 29/01 Auditoria Interna /02 31/03 Assessoria de Planejamento / das Contabilidade 08/02 12/03 Auditoria Interna de 15/03 16/04 Gabinete da e Reitoria esclarecimentos que se 1
2 SCRIÇÃO SUMÁRIA Cumprimento das formalidades bem como atendimento às fizerem necessários. legais. solicitações e demais demandas emanadas da Controladoria Geral da União. 05 Fundações de Apoio Impropriedades na contratação com Pró-Reitoria de Analisar a coerência, Análise das rotinas 19/04 02/06 Pró-Reitoria de a Fundação de Apoio à Cultura, Administração, Ensino, Pesquisa e Extensão de Pró-Reitoria de pertinência e viabilidade das internas dos setores, dos contratações da Fundação de procedimentos licitatórios Administração, Pró-Reitoria de Alfenas FACEPE tendo em vista o Pós-Graduação, Apoio sob uma ótica da (dispensas 100%) dos Pós-Graduação, preceituado no Acórdão Pró-Reitoria de legalidade e do preceituado contratos firmados (50%), Pró-Reitoria de nº2731/2008 e legislações Extensão, pelo Acórdão TCU da prestação de contas Extensão, pertinentes. Departamento de nº2731/2008. referentes ao exercício de Departamento Importâncias gerenciadas pela Contabilidade e Adequação das rotinas que não de Contabilidade Fundação de Apoio através dos Comissão que coadunarem ao preceituado no e Comissão que contratos firmados com a UNIFAL- analisa as Acórdão nº2731 ou que analisa as MG. prestações de destoarem do preceituado nas prestações de contas. legislações pertinentes. contas. 06 XXXII Fórum Nacional dos Descumprimento do Inciso II do Art. Inciso II do Art. 2º Auditores Internos das 2º da Instrução Normativa nº 01, de da Instrução Instituições Vinculadas ao 03/01/2007 Ações de Normativa nº 01, MEC FONAI/MEC desenvolvimento institucional e de 03/01/2007 capacitação previstas para o fortalecimento das atividades da Auditoria Interna da Entidade; Aprimoramento profissional dos servidores lotados no setor através da atualização do conhecimento. 07 OBRAS Reuni e Impropriedades nos procedimentos Pró-Reitoria de Expansão. levando a uma má utilização dos Administração e recursos públicos. Planejamento, - Aprimoramento profissional; Participação dos 02(dois) A definir Florianópolis Intercâmbio com outrasservidores lotados no pela SC instituições de ensino; Setor de Auditoria Interna Diretoria Esclarecimento de Nacional questionamentos e busca de soluções a problemas comuns do FONAI/ no universo público das MEC. instituições de ensino. Analisar as rotinas dos setores Análise dos processos 07/06 30/07 Pró-Reitoria de quanto à Legalidade e licitatórios (20%), dos Administração e pertinência, zelando pelo respectivos contratos Planejamento, Assessoria de eficiente emprego dos recursos formalizados e possíveis Assessoria de Foram orçados recursos, para ser Planejamento e públicos. termos aditivos, bem Planejamento e 2
3 SCRIÇÃO SUMÁRIA 08 Processos licitatórios e os contratos a eles pertinentes, excetuado Fundações de Apoio, Terceirização e Obras. 09 Contratos de Terceirização Conservação, Limpeza, Portarias e Vigilância. executado por esta Instituição com Setor obras, na importância de Engenharia. R$ ,00 nas ações 11F0, 11O2 e 4009 (fonte QDD-2010), o que corresponde a 9,46% de todo o orçamento da Instituição. Impropriedades nos procedimentos Pró-Reitoria levando a uma má utilização dos Administração recursos públicos. Achados de auditoria referentes aos trabalhos realizados no exercício de 2009, bem como a alta soma destinada a aquisições e contratações para o exercício de Impropriedades nos procedimentos Pró-Reitoria levando a uma má utilização dos Administração. recursos públicos. Foram orçados recursos, para ser executado por esta Instituição com terceirização, na importância de R$ ,00 nas ações 11F0, 11O2, 4002 e 4009 (fonte QDD- 2010), o que corresponde a 4,25% de todo o orçamento da Instituição., de Atendimento aos princípios constitucionais e normativos pertinentes na execução dos recursos públicos de Avaliação dos procedimentos legais e controles internos, assim como acompanhar o cumprimento das recomendações emanadas por este Setor no exercício de Verificar o cumprimento das recomendações emanadas, bem como o atendimento aos normativos pertinentes. de Avaliação dos procedimentos, rotinas e controles internos quanto à legalidade e pertinência, bem como verificar o cumprimento dos apontamentos feitos por este Setor de Auditoria no ano de Evitar a ocorrência de impropriedades nos procedimentos que poderiam levar a uma má utilização do dinheiro público, bem como como das rotinas internas do setor para fins de verificação da capacidade de gerenciamento de obras pela Instituição. Solicitação dos processos licitatórios e dos contratos e termos aditivos vigentes e os elaborados no exercício selecionados por amostragem na proporção de 5% para os pregões e contratos e 20% para as Dispensas e Inexigibilidades. Solicitação dos contratos e termos aditivos vigentes Setor de Engenharia. 02/08 13/08 Pró-Reitoria de Administração 16/08 01/10 Pró-Reitoria de Administração e os elaborados no exercício na proporção de 100%. 3
4 SCRIÇÃO SUMÁRIA 10 Recomendações dos órgãos de Controle de acordo com o Relatório Final de Auditoria do Exercício de 2009; 11 Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT para o exercício de XXXIII Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições Vinculadas ao Mec FONAI/MEC uma reincidência das impropriedades apontadas anteriormente. Inobservância das recomendações Assessoria de Adequar os procedimentos Reunião com o Assessor da CGU/MG e reincidência das Planejamento internos aos apontamentos de Planejamento e Próocorrências. Pró-Reitorias de feitos pelos Auditores da CGU. Reitores das áreas afins; Implementação das recomendações Administração, Saneamento das elaboração do Plano de dos órgãos de Controle de acordo Recursos impropriedades e adequação Providências. com o Relatório Final de Auditoria Humanos das recomendações às do Exercício de 2009; e outras orientações da CGU/MG. Descumprimento do preceituado no Auditoria Interna Traçar metas a serem Analisar as metas, art.2º da IN nº01 de 03/01/2007, cumpridas no exercício de planos, objetivos, modificada pela IN nº09 de programas e políticas, 14/11/2007. bem como os resultados Cumprir o preceituado na obtidos no exercício Sistematização das atividades legislação pertinente. anterior e traçar o plano planejadas para serem de trabalho. desenvolvidas no ano de Descumprimento do Inciso II do Art. Inciso II do Art. 2º - Aprimoramento profissional; Participação dos 02(dois) 2º da Instrução Normativa nº 01, de da Instrução Intercâmbio com outrasservidores lotados no 03/01/2007 Ações de Normativa nº 01, instituições de ensino; Setor de Auditoria Interna desenvolvimento institucional e de 03/01/2007 Esclarecimento de capacitação previstas para o questionamentos e busca de fortalecimento das atividades da soluções a problemas comuns Auditoria Interna da Entidade; no universo público das Aprimoramento profissional dos instituições de ensino. servidores lotados no setor através da atualização do conhecimento. 13/09 08/10 Assessoria de Planejamento Pró-Reitoria de Administração e outras 04/10 29/10 Auditoria Interna A definir Salvador - BA pela Diretoria Nacional do FONAI/ MEC 4
5 SCRIÇÃO SUMÁRIA 13 Gestão de Recursos Impropriedades nos procedimentos Pró-Reitoria de Verificar o cumprimento das Humanos. levando a uma má utilização dos Recursos legislações pertinentes, analisar recursos públicos. Humanos as rotinas de controle interno, bem como acompanhar as Tendo em vista a expansão concessões de diárias através universitária houve diversos de consultas ao SCDP. concursos para provimento de cargos na Instituição gerando um Evitar impropriedades na área aumento na despesa prevista para que possas ocasionar uma má a realização de despesas com utilização dos recursos públicos. pessoal. 14 Plano Plurianual no âmbito Descumprimento das metas e Assessoria de Comprovar a conformidade de da instituição. limites previstos no Plano Planejamento. sua execução. Plurianual. Averiguar o seu correto Evitar o descumprimento das cumprimento dentro dos limites e ditames legais. metas e limites previamente estabelecidos no PPA. 15 Orçamento da Instituição. Ausência de conformidade da Pró-Reitoria de Comprovar a conformidade da execução orçamentária com a Administração execução com os limites e proposta orçamentária previamente destinações estabelecidas nas estabelecida. legislações pertinentes Análise da conformidade na Evitar a ausência de execução orçamentária. conformidade na execução orçamentária. 16 Gestão da Instituição. Prática de atos de gestão Assessoria de Comprovar a Legalidade e impróprios ou ilegais. Planejamento Legitimidade e examinar os Pró-Reitoria de resultados quanto à Análise da conformidade da Gestão Administração e Economicidade, à Eficácia, à da Instituição outras Eficiência e Equidade da Gestão. Análise das admissões de 03/11 31/12 Pró-Reitoria de pessoal, auxílios, adicionais, a ação de capacitação e demais procedimentos específicos do setor. Os documentos a serem analisados serão devidamente selecionados por amostragem na proporção de 5%. Acompanhar o cumprimento do Plano Plurianual no âmbito da Instituição através do SIMEC Verificar a Execução do Orçamento através do Quadro de Detalhamento da Despesa (SIAFI e SIMEC). Recursos Humanos 01/01 31/12 Assessoria de Mensal Planejamento. 01/01 31/12 Pró-Reitoria de Mensal Administração 01/01 31/12 Assessoria de Mensal Planejamento Pró-Reitoria de Administração e outras 5
6 SCRIÇÃO SUMÁRIA Constatar a ocorrência de atos impróprios de gestão visando corrigi-las e evitar reincidência, bem como coibir a má utilização dos recursos públicos. 17 ATIVIDAS ADICIONAIS: O desconhecimento dos Leitura diária do Diário normativos que são publicados Oficial da União (DOU), 01/01 31/12 Diário Diário Oficial da União diariamente; desatualização em - Acompanhamento das Informativos Legais, (DOU), Informativos Legais, relação às matérias relacionadas medidas legais publicadas no Manuais Específicos. Manuais Específicos. às atividades de Auditoria Interna; DOU; não acompanhamento das informações e procedimentos Consulta à Internet nos Internet - sites oficiais do operacionais que são sites oficiais do Governo, bem como outros disponibilizados tempestivamente - Atualização sobre as normas e Governo, bem como relacionados com os nos sistemas oficiais; legislações pertinentes; outros relacionados trabalhos da Auditoria desinformação em relação às com os trabalhos da Interna. rotinas e procedimentos internos. Auditoria Interna. Atualização diária sobre as Sistemas SIAFI, SIASG, matérias publicadas no DOU, bem - Ampliar e tornar mais eficaz os Acessar as informações SIAPE, SIMEC e SCDP. como sobre as demais trabalhos deste Setor de nos sistemas SIAFI, informações que são Auditoria bem como obter SIASG, SIAPE, SIMEC disponibilizadas diariamente nos elementos de suporte. e SCDP visando a sítios oficiais, principalmente as obtenção de elementos que são relacionadas de suporte. especificamente aos trabalhos da Auditoria Interna; acompanhamento através dos sistemas oficiais do Governo Federal das orientações para os 6
7 SCRIÇÃO SUMÁRIA procedimentos operacionais relacionados à execução orçamentária, financeira e patrimonial; aprimoramento das normas internas; apresentação de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, de forma a racionalizar procedimentos. Assistência aos auditores da CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO CGU/MG e TCU. - Cumprimento da Legislação Pertinente. A Auditoria Interna dará a assistência necessária aos auditores da CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO CGU/MG e TCU. Assessoria na implantação Elaboração de normas para Adequação das rotinas de cada Efetiva participação em de normas internas, adequação das rotinas internas setor ao novo regimento interno reuniões e comissões análise quanto à aplicação dos setores ao Regimento Interno da UNIFAL-MG e aos de elaboração de das legislações, normas da UNIFAL-MG, bem como da normativos pertinentes. normas. contábeis e fiscais e de Proposta de Regimento deste controle interno. Setor de Auditoria Interna. Reuniões Técnicas. Participação Reuniões Técnicas. de # O período de execução foi estabelecido em dias corridos e as horas foram calculadas por cada um dos dois servidores lotados neste setor de Auditoria Interna. # Ainda no tocante ao quantitativo de horas trabalhadas, deve-se ponderar os períodos de férias dos servidores lotados no setor, quais sejam: Helena Maria dos Santos Couto 25/01 a 03/02/2010, 21 a 30/07/2010 e 29/11 a 08/12/2010; e Jeferson Alves dos Santos 18 a 27/02/2010, 07 a 16/07/2010 e 03 a 12/11/2010 7
8 Jeferson Alves dos Santos Helena Maria dos Santos Couto Matrícula SIAPE Matrícula SIAPE: AUDITOR Chefe da Auditoria Interna da UNIFAL-MG 8
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT/2017
PLANO ANUAL ATIVIDAS AUDITORIA INTERNA PAINT/2017 Nº OBJETO - SCRIÇÃO SUMÁRIA 01 Contratação Terceirização mão obra Gestão e Fiscalização do Contrato 02 Relatório Anual Atividas Auditoria Interna RAINT.
Leia maisI II III IV V VI VII VIII. Objetivos Escopo Cronograma Estimativo (dias úteis, /H/h)
ANEXO 1 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT-2012 (Instrução Normativa nº. 01 de 03 de janeiro de 2007 da Controladoria Geral da União) JANEIRO CONTROLE DA GESTÃO Nº Avaliação Sumária
Leia mais1- PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT-2011 (Instrução Normativa nº. 01 de 03 de janeiro de 2007 da Controladoria Geral da União)
1- PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT-2011 (Instrução Normativa nº. 01 de 03 de janeiro de 2007 da Controladoria Geral da União) JANEIRO CONTROLE DA GESTÃO Nº Avaliação Sumária Origem
Leia maisPLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT
Área: Controle da Gestão 1.1 Atendimento às diligencias Subsidiar e acompanhar as implementações de CGU Constatar se foram atendidas, pela Atender as informações junto as unidades Jan a Dez Nas áreas dos
Leia maisPAINT - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA EXERCÍCIO DE 2010
PAINT - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA EXERCÍCIO DE 2010 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO... 03 2. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS UNIFAL... 3. ESTRUTURA DA AUDITORIA INTERNA... 3.1 Recursos Humanos...
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT / 2014 ÍNDICE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT / 2014 ÍNDICE A. INTRODUÇÃO 2 B. AUDITORIA INTERNA 2 Conceito 2 Natureza e objetivos
Leia maisSERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS
1 de 18 17/08/2017 10:18 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS RESOLUÇÃO Nº 015/2011 CONSELHO UNIVERSITÁRIO EM 16 DE DEZEMBRO
Leia maisAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA PREVISTAS E SEUS OBJETIVOS (IN SFC nº 01 de 2007)
Tabela 6 AÇÕES DA AUDITORIA INTERNA PREVISTAS E SEUS OBJETIVOS (IN SFC nº 01 de 2007) Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância Origem da Demanda Objetivo da Auditoria Escopo
Leia maisI II III IV V VI VII VIII IX. Objetivos Escopo Cronograma Estimativo
JANEIRO ANEXO 1 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT-2014 (Instrução Normativa nº. 01 de 03 de janeiro de 2007 da Controladoria Geral da União) CONTROLES DA GESTÃO I II III IV V VI VII
Leia maisPLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA ANO 2015
Ministério da Educação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Auditoria Interna PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE ANO 205 Campo Grande MS ÍNDICE I. INTRODUÇÃO... II.... III. FATORES CONSIDERADOS PARA ELABORAÇÃO
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS REITORIA AUDITORIA INTERNA PAINT 2016
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS REITORIA AUDITORIA INTERNA PAINT 2016 ANEXOS I e II AÇÕES DA AUDITORIA INTERNA UG/GESTÃO: 158147/26402 Nº da
Leia maisAnexo II. Ações a serem desenvolvidas durante o exercício 2014
Anexo II Ações a serem desenvolvidas durante o exercício 2014 1.01/14 Elaborar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2013 2.01/14 Relatório de Gestão 2013 e Parecer de contas 2013
Leia maisAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA PREVISTAS E SEUS OBJETIVOS (IN SFC nº 01 de 2007)
Tabela 5 AÇÕES DA AUDITORIA INTERNA PREVISTAS E SEUS OBJETIVOS (IN SFC nº 01 de 2007) Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância Origem da Demanda Objetivo da Auditoria Escopo
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 022/2011, DE 28 DE ABRIL DE 2011 CONSELHO UNIVERSITÁRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS UNIFAL-MG
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG Secretaria Geral RESOLUÇÃO Nº 022/2011, DE 28 DE ABRIL DE 2011 CONSELHO UNIVERSITÁRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS UNIFAL-MG O Conselho
Leia maisPLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PAINT 2011
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT 2011 1 Í N D I C E I - Apresentação... 3 II - Interna... 3 III - Recursos Humanos... 4 IV - Recursos Materiais e Tecnológicos... 4 V - Fatores considerados
Leia maisRESOLUÇÃO CD N.º 64, DE 07 DE OUTUBRO DE 2005 Dispõe sobre o Regimento da Auditoria Interna da FUFMT
RESOLUÇÃO CD N.º 64, DE 07 DE OUTUBRO DE 2005 Dispõe sobre o Regimento da Auditoria Interna da FUFMT O CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,
Leia maisAUDITORIA INTERNA PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT
AUDITORIA INTERNA PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT EXERCÍCIO 2013 ÍNDICE I INTRODUÇÃO 3 II AUDITORIA INTERNA 3 - NATUREZA E OBJETO 3 - SUBORDINAÇÃO ADMINISTRATIVA 4 - ORIENTAÇÃO NORMATIVA
Leia maisSERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AUDITORIA INTERNA ANEXO I AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS - PAINT 2012
AUDTORA NTERNA ANEXO AÇÕES DE AUDTORA NTERNA PREVSTAS - PANT 2012 V V X V - Período 1. Atividades Administrativas e de coordenação. 2. Controles nternos - Ações da CGU: - Acompanhamento às diligências
Leia maisPLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT EXERCÍCIO DE 2011 Alfenas - MG ÍNDICE 1. Introdução... 03 2. Da Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG... 04 3. Estrutura da Auditoria Interna...
Leia maisAudin UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ AUDIN. Auditoria Interna
AUDIN Auditoria Interna Fiscalização dos Recursos da União Art. 70 da Constituição Federal (EC nº 19/98) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT / 2013 ÍNDICE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT / 2013 ÍNDICE A. INTRODUÇÃO 2 B. AUDITORIA INTERNA 2 Conceito 2 Natureza e objetivos
Leia maisRELATÓRIO DE AUDITORIA Nº02/2010 Obras e Serviços de Engenharia
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº02/2010 Obras e Serviços de Engenharia 1. INTRODUÇÃO Em atenção ao preceituado no item nº07 do PAINT/2010, devidamente aprovado, Ad Referendum pelo Reitor da Unifal-MG em 22/12/2009
Leia maisPLANO DE AUDITORIA- PAAI EXERCÍCIO 2018
PLANO DE AUDITORIA- PAAI EXERCÍCIO 2018 1- DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 31, relata que a fiscalização do Município deve ser exercida
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 006/2014 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CONSELHO SUPERIOR RESOLUÇÃO Nº 006/2014 DE 21
Leia maisControladoria Interna
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO Controladoria Interna Petrolina - PE Junho de 2016 2ª Versão E-mail: controladoriainterna@univasf.edu.br Endereço: Av. José de Sá Maniçoba, s/n - Campus Universitário,
Leia maisAnexo I. Ações a serem desenvolvidas durante o exercício 2015
Anexo I Ações a serem desenvolvidas durante o exercício 2015 RAINT 1.01/15 Elaborar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2014 PARECER 2.01/15 Analisar o Relatório de Gestão 2014 e Parecer
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS AUDITORIA INTERNA
PLANO ANUAL DE PAINT 2014 PLANO ANUAL DE PAINT 2014 1 PLANO ANUAL DE PAINT 2014 INDÍCE 1. Apresentação...3 2. Auditoria Interna...3 3. Fatores Considerados Para Elaboração do PAINT...4 4. Unidades que
Leia maisPLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT 2012
FUNDAÇÃO UNIIVERSIIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS F U F S C a r PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA * PAINT 2012 * 7 Í N D I C E I Apresentação... 2 II - Auditoria Interna... 2 III - Recursos Humanos...
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 3 DE JANEIRO DE 2007.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Federal de Controle Interno INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 3 DE JANEIRO DE 2007. Estabelece o conteúdo do Plano Anual de Atividades de Auditoria
Leia maisREGIMENTO DA AUDITORIA INTERNA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO. CAPÍTULO I Disposições Preliminares
REGIMENTO DA AUDITORIA INTERNA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO CAPÍTULO I Disposições Preliminares Art. 1º - A Auditoria Interna, doravante denominada AUDIN é o órgão
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS UFAL. Auditoria Geral - AG RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2016
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS UFAL Auditoria Geral - AG RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2016 Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 002/2016, a Auditoria Geral da Universidade Federal
Leia maisRESOLUÇÃO Nº. 199 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
RESOLUÇÃO Nº. 199 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013 A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO que as entidades da Administração Pública Federal indireta
Leia maisRELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA RAINT EXERCÍCIO 2016
1.7 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA RAINT EXERCÍCIO 2016 Entidade: Universidade Federal da Bahia Data: 28/02/2017 Período de exercício: 04/01/2016 a 31/12/2016 2.7 1 INTRODUÇÃO Em cumprimento
Leia maisEXERCÍCIO Período de Execução. Local. Demanda. Avaliação Sumária I - AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS E SEUS OBJETIVOS
Ação Avaliação Sumária Demanda Objetivos I - AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS E SEUS OBJETIVOS Período de Execução Dias H/H Local Escopo Cronograma Da Prestação de Contas 1 Acompanhar o processo de
Leia mais1.1 - Auditorias de Conformidade Origem da demanda: Interna com base nos resultados da Matriz de Risco elaborada pela Auditoria Interna
I AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS: PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 1.1 - Auditorias de Conformidade Origem da demanda: Interna com base nos resultados da Matriz de Risco elaborada pela
Leia maisRELATÓRIO DE AUDITORIA nº
RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 2015004 Licitações e Contratos, incluindo-se contratações e aquisições de TI, Obras e Serviços de Engenharia e Locação de Mão de Obra (Terceirização) I. INTRODUÇÃO Em atenção
Leia maisPlano Anual das Atividades de Auditoria Interna 2013
Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna 2013 Sumário Página I - Introdução 03 II - Auditoria Interna 03 III - Critérios para Elaboração do PAINT 04 IV - Ações de Auditorias Internas Previstas e
Leia maisAUDITORIA INTERNA PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT
AUDITORIA INTERNA PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT EXERCÍCIO 2015 1 ÍNDICE I INTRODUÇÃO 3 II AUDITORIA INTERNA 3 - NATUREZA E OBJETO 3 - SUBORDINAÇÃO ADMINISTRATIVA 4 - ORIENTAÇÃO NORMATIVA
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT / 2012 ÍNDICE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT / 2012 ÍNDICE A. INTRODUÇÃO 2 B. AUDITORIA INTERNA 2 Conceito 2 Natureza e objetivos
Leia maisELABORAÇÃO PLANO DE AÇÕES ESPECÍFICO OBJETIVO Nº 1
CARACTERIZAÇÃO Unidade: Subunidade: ELABORAÇÃO PLANO DE AÇÕES ESPECÍFICO OBJETIVO 1 1. Elaborar o Manual de Auditoria Interna Manual 1 0,00 0,00 0,00 AUDIT 1.1 REITORIA AUDITORIA Definir a política interna
Leia maisANEXO À RESOLUÇÃO Nº 64/2007, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007 Período de
ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 64/2007, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007 Período de Ação Avaliação Sumária Demanda Objetivos Execução Local Escopo Dias H/H I - AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS E SEUS OBJETIVOS Da Prestação
Leia maisCARTILHA INFORMATIVA SOBRE A AUDITORIA INTERNA DA UFRRJ
CARTILHA INFORMATIVA SOBRE A AUDITORIA INTERNA DA UFRRJ 2017 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AUDITORIA INTERNA Coordenador Geral da Auditoria Interna Duclério José do Vale Secretária Monique de Castro Pereira
Leia maisPORTARIA CAU/SP Nº 88, DE 28 DE MARÇO DE 2016
Amplia o número de cargos efetivos e comissionados, no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo CAU/SP, e dá outras providencias. O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Leia maisREGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
REGIMENTO INTERNO DA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA O presente Regimento Interno regulamenta a organização e funcionamento da Auditoria Geral da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), de acordo
Leia maisPlano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2012
INSTITUTO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SUDESTE DE MINAS GERAIS AUDITORIA INTERNA Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna- PAINT/2012 Plano Anual de Atividades
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT EXERCÍCIO 2014 1. INTRODUÇÃO O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT é um instrumento de planejamento das atividades de auditoria interna
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO. Controladoria
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO Controladoria Petrolina Junho de 2013 DADOS GERAIS E-mail : controladoriainterna@univasf.edu.br Endereço: Av. José de Sá Maniçoba, s/n, Campus Universitário,
Leia maisRESOLUÇÃO N o 006, de 9 de março de (Modificada pelas Res. 007/2013 e Res. 020/2015)
RESOLUÇÃO N o 006, de 9 de março de 2009. (Modificada pelas Res. 007/2013 e Res. 020/2015) Aprova Regimento Interno da Auditoria Interna. A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
Leia maisMinistério da Educação Universidade Federal da Fronteira Sul Auditoria Interna AUDIN
PROGRAMA DE AUDITORIA Ordem de Serviço n xx/20xx Prestação de Contas de Diárias e Passagens via SCDP Ação xx/ PAINT 20xx Período da Auditoria /Planejado Horas a serem trabalhadas/planejado xx/20xx a xx/20xx
Leia maisRESOLUÇÃO N 123, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015
RESOLUÇÃO N 123, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015 O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal do Pampa, em sua 69ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de novembro de 2015, no uso das atribuições que lhe
Leia maisPLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT EXERCÍCIO 2015 APRESENTAÇÃO
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT EXERCÍCIO 2015 APRESENTAÇÃO O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT do Instituto Federal de Roraima foi elaborado conforme preceitua
Leia maisREGIMENTO INTERNO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA CATARINENSE
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE Rua das Missões, nº 100 Ponta Aguda Blumenau SC CEP: 88051-000 Telefones: 47-3331-7800 e-mail: auditoria@ifc.edu.br
Leia maisRESOLUÇÃO N o 02/2006, DE 08 DE JUNHO DE Aprova o Regimento da Auditoria-Geral da UFMG, e revoga a Resolução n o 08/85, de 14 de junho de 1985
RESOLUÇÃO N o 02/2006, DE 08 DE JUNHO DE 2006 Aprova o Regimento da Auditoria-Geral da UFMG, e revoga a Resolução n o 08/85, de 14 de junho de 1985 O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
Leia maisAUDITORIA INTERNA PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT
AUDITORIA INTERNA PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT EXERCÍCIO 2016 1 ÍNDICE I INTRODUÇÃO 3 II AUDITORIA INTERNA 3 - NATUREZA E OBJETO 3 - SUBORDINAÇÃO ADMINISTRATIVA 4 - ORIENTAÇÃO NORMATIVA
Leia maisPLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2014 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO CONSELHO SUPERIOR AUDITORIA INTERNA GERL Avenida Professor Luiz
Leia maisPRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2008 PROCESSO Nº
Leia maisSERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Alagoas Reitoria Auditoria
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Alagoas Reitoria Auditoria Interna PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT/2016
Leia maisResolução N. 29/2010, de 14 de dezembro de 2010
CONSELHO SUPERIOR Av. Francisco Bernardino, 165 6 anr - Centro CEP.: 36.013-100 Juiz de Fora MG Resolução N. 29/2010, de 14 de dezembro de 2010 O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de
Leia maisUFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA GABINETE DO REITOR AUDITORIA INTERNA MINUTA DO REGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA INTERNA DA UFRB
MINUTA DO REGIMENTO INTERNO DA DA UFRB CAPÍTULO I Disposições Preliminares Art.1 O presente Regimento Interno visa estabelecer diretrizes e normas para o funcionamento da unidade de Auditoria Interna AUDIT
Leia maisControle Interno na Administração Pública. Palestrantes: Aleni Cunha Isabel Martins Tércio Vitor
Controle Interno na Administração Pública Palestrantes: Aleni Cunha Isabel Martins Tércio Vitor Controle Interno A origem do controle está estabelecida na Lei 4.320/64. Constituição Federal de 1988. Lei
Leia maisREGIMENTO DA AUDITORIA INTERNA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC TELEFONE (048) 3721-9522 - 3721-9661 3721-4916
Leia maisPLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT 2014
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT 2014 Sumário I - INTRODUÇÃO...3 II - INSTITUIÇÃO...3 III - AUDITORIA INTERNA...3 IV FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PAINT...5 V AÇÕES DE AUDITORIA...8
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO
ANEXO ÚNICO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2018 MESES Janeiro a Janeiro a maio e novembro Estruturação da Unidade Central de Controle Interno responsável pelo Sistema de Controle Interno, dotando-a de
Leia maisCARTILHA INFORMATIVA SOBRE A AUDITORIA INTERNA DA UFRRJ
CARTILHA INFORMATIVA SOBRE A AUDITORIA INTERNA DA UFRRJ 2018 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AUDITORIA INTERNA Coordenador Geral da Auditoria Interna Duclério José do Vale Secretária Isabela de Almeida da
Leia maisPLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA PLANO ANUAL DE ATIVIDES DE AUDITORIA INTERNA PAINT/2011 Pelotas/RS, maio de 2011 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO... 03 2. INSTITUIÇÃO... 04 2.1. Histórico... 04 2.2. Objetivos Institucionais...
Leia maisPRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2008 PROCESSO Nº
Leia maisLUIZ CARLOS CANCELLIER DE OLIVO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima - Trindade CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC Telefone:
Leia maisAnexo III CRONOGRAMA RESUMIDO DE ATIVIDADES PAINT UFFS 2015
Nº Descrição Sumária Área Subárea Assunto Período Homem/ Hora Resultados Apresentados através de: 01 Atividades Administrativas Janeiro a Dezembro 03/400 RAINT 02 Demandas CGU 02 Controles Externos 10
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Sumário 1. INTRODUÇÃO... 3 2. AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS... 4 2.1 Avaliar os processos administrativos de substituição de chefias na UNIRIO...
Leia maisPLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO AUDITORIA INTERNA PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE
Leia maisc) Avaliação da capacidade dos controles internos administrativos
PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA a) Introdução Em cumprimento à disposição contida no inciso III, do artigo 15, do Estatuto da Fundação Habitacional do Exército, aprovado pela Portaria nº 1.300,
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA RESOLUÇÃO N. 008/2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA RESOLUÇÃO N. 008/2011 Cria a Auditoria Interna na estrutura organizacional da Universidade Federal de Santa Maria e aprova seu Regimento Interno.
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT / 2011 ÍNDICE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT / 2011 ÍNDICE A. INTRODUÇÃO 2 B. AUDITORIA INTERNA 2 Conceito 2 Natureza e objetivos
Leia maisPRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 23086.000237/2007-78 UNIDADE AUDITADA
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT / 2016 ÍNDICE A.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT / 2016 ÍNDICE A. INTRODUÇÃO 2 B. AUDITORIA INTERNA 2 Conceito 2 Natureza e objetivos
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO CONSUNI 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019
CONSUNI 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 Data: 28 de fevereiro de 2019 (quinta-feira). Horário: 14h00min Local: Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores. CONVOCAÇÃO O Presidente do da Universidade Federal
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS AUDITORIA INTERNA ANEXO I
ANEXO I PLANO ANUAL DE PAINT 2015 1 PLANO ANUAL DE PAINT 2015 INDÍCE 1. Apresentação...3 2. Auditoria Interna...3 3. Fatores Considerados Para Elaboração do PAINT...4 4. Unidades que compõem o PAINT...4
Leia maisPORTARIA N 050, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003
Art. 2 Delegar competência ao Comandante da 10ª Região Militar para representar o Comandante do Exército nos atos de formalização da alienação autorizada no art. 1 o. Art. 3 Designar o Departamento de
Leia maisAUDITORIA FEDERAL CONTROLE INTERNO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PAINT 2014
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS AUDITORIA FEDERAL CONTROLE INTERNO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PAINT 204 Observância a IN 0/2007-CGU, quanto à elaboração e execução
Leia maisPLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA
1 Ministério da Educação Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca Conselho Diretor UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA Introdução O Plano Anual
Leia maisRESOLUÇÃO ConsUni nº 788, de 20 de novembro de 2014.
RESOLUÇÃO ConsUni nº 788, de 20 de novembro de 2014. Altera o Regimento da Auditoria Interna da Fundação Universidade Federal de São Carlos. O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos,
Leia mais(Relatório de Gestão da Fundação Habitacional do Exército - FHE 2015)
PARECER DA UNIDADE DE ORIA INTERNA a) Introdução Cumprindo as atribuições da previstas no normativo interno MAPRO1-02- 001-V.5, que trata das normas específicas que regulam a atuação da unidade de auditoria
Leia maisPortaria UCI nº 01, de 04 de Janeiro de 2017
Portaria UCI nº 01, de 04 de Janeiro de 2017 ESTABELECE O PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PAAI/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT, DEFININDO OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E CRONOLÓGICOS
Leia maisPLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA
Ministério da Educação Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca Conselho Diretor UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA Introdução O Plano Anual
Leia maisAUDINT/PROPLA D e CAMPI. Janeiro a Março Campus Centro Históricoe com o seu Campus Avançado (Itapiracó) Reitoria.
Ação Avaliação Sumária Demand a I - AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS E SEUS OBJETIVOS Da Prestação de Contas Objetivos Cronograma Local Escopo Início Término Auditores Dias CH Total (horas) 1 Acompanhar
Leia maisRELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2014
1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO CONSELHO SUPERIOR AUDITORIA INTERNA GERAL Avenida Professor
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT EXERCÍCIO 2013 1. INTRODUÇÃO O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT é um instrumento de planejamento das atividades de das entidades
Leia maisRELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2013. Obras e Serviços de Engenharia
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2013 Obras e Serviços de Engenharia 1. INTRODUÇÃO Em atenção ao preceituado no item 10 do PAINT/2013, devidamente aprovado pelo Conselho Universitário da UNIFAL-MG em 29/05/2013,
Leia maisMinistério da Educação Universidade Federal da Fronteira Sul Auditoria Interna AUDIN
PROGRAMA DE AUDITORIA Ordem de Serviço n xx/20xx Assistência ao Estudante do Ensino Superior Ação xx/ PAINT 20xx Período da Auditoria /Planejado Horas a serem trabalhadas/planejado xx/20xx a xx/20xx xxxx
Leia maisINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA DE AUDITORIA INTERNA PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA EXERCÍCIO 2014
EXERCÍCIO 2014 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT-2014 Salvador, dezembro de 2013. SUMÁRIO 1. APRESENTAÇÃO 2. FORMALIDADES LEGAIS 3. METODOLOGIA 4. PROPOSTA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
Leia maisRelatório de Controle Interno - Anexo VII*
1 Relatório de Controle Interno - Anexo VII* Responsável pelo Controle Interno: Raquel Matilde Vieira Este relatório refere-se à seguinte unidade gestora: Câmara Municipal de Joinville I - Informações
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR CONSELHO UNIVERSITÁRIO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR CONSELHO UNIVERSITÁRIO RESOLUÇÃO Nº167/2013. EMENTA: Aprova o Regimento Interno
Leia maisINSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PLANO DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) E PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE (PPP) EXPOSITOR(A): José Claudio Karam de Oliveira Chefe da
Leia maisPLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PAINT 2016
PLANO ANUAL DE PAINT 2016 1 INDÍCE 1. Apresentação...3 2. Auditoria Interna...3 3. Fatores Considerados Para Elaboração do PAINT...4 4. Unidades que compõem o PAINT...4 5. Recursos Humanos a serem empregados...5
Leia maisResolução nº 11/CONSUP/IFRO, de 12 de março de 2012.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA CONSELHO SUPERIOR Resolução nº 11/CONSUP/IFRO, de 12 de março de 2012. Dispõe sobre o Plano
Leia maisPLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT (EXERCÍCIO 2016)
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT (EXERCÍCIO 2016) Santa Maria/RS, 30 de outubro de 2015. Sumário 1. INTRODUÇÃO... 3 2. A INSTITUIÇÃO... 4 2.1. Missão, Visão
Leia mais---.7~c~.~.s pd" ~~ Proj. Ingilelore Scheunemann de S~uzr Presidente do Conselho Universitário
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E 00 DESPORTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS SECRETARIA OOS CONSELHOS SUPERIORES RESOLUÇÃO 03/98 A Reitora da Universidade Federal de Pelotas, Prof!. Inguelore Scheunemann de Souza,
Leia maisRESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR Nº 17/2015, DE 14 DE MAIO DE 2015
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO SUPERIOR Avenida Rio Branco, 50 Santa Lúcia 29056-255 Vitória ES 27 3227-5564 3235-1741 ramal 2003 RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR Nº
Leia maisPLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
CONTROLADORIA INTERNA PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - 2017 Estabelece o Cronograma Anual de Auditoria Interna para o Exercício de 2017. A CONTROLADORIA INTERNA do Município de Cordilheira Alta -SC no
Leia mais