Anexo III CRONOGRAMA RESUMIDO DE ATIVIDADES PAINT UFFS 2015
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- João Aldeia Ximenes
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1 Nº Descrição Sumária Área Subárea Assunto Período Homem/ Hora Resultados Apresentados através de: 01 Atividades Administrativas Janeiro a Dezembro 03/400 RAINT 02 Demandas CGU 02 Controles Externos 10 SFC Janeiro a Dezembro 03/100 RAINT 03 Demandas TCU 02 Controles Externos 04 TCU Janeiro a Dezembro 03/100 RAINT 04 Cursos, eventos e treinamentos Janeiro a Dezembro 03/600 RAINT
2 05 Fortalecimento da Auditoria Interna Janeiro a Dezembro 03/200 RAINT 06 RAINT 2014 Janeiro 03/ Acompanhamentos Recomendações AUDIN Janeiro Novembro e Dezembro 02/200 Formulário de Acompanhamento e RAINT 08 Acompanhamentos Recomendações/Determinações CGU/TCU 02 Controles Externos 10 SFC Janeiro Novembro e Dezembro 02/150 Formulário de Acompanhamento e RAINT 04 TCU
3 09 PAINT 2016 Outubro a Dezembro 02/ Reserva Técnica Janeiro a Dezembro 03/ Férias Servidores Janeiro a Dezembro 03/ Controle da Gestão 12 Formalização da Prestação de Contas 10 Formalização da Prestação de Contas Janeiro a Março 01/150 Parecer ou Relatório Simplificado
4 13 Controles Internos Serviço de Transporte 04 Gestão de Patrimonial 04 Meios de Transporte 01 Adição de Meio de Transporte 02 Baixas de Meio de Transporte 03 Conservação de meios de Transporte 04 Utilização de meios de Transporte 05 Avaliação de meios de Transporte Março e Abril 03/200 Relatório de Auditoria 14 Fiscalização de Contratos Serviço de Transporte 02 Contratos de Obras, Compras e Serviços 03 Fiscalização Interna 05 Alterações Contratuais Março e Abril 03/250 Relatório de Auditoria 06 Pagamentos Contratuais 15 Prestação de Contas de Diárias e Passagens via SCDP 05 Gestão de Pessoas Maio e Junho 03/200 Relatório de Auditoria
5 03 Indenizações 02 Diárias 04 Viagens/Passagens 16 Fiscalização de Contrato para fornecimento de passagens aéreas e terrestres 02 Contratos de Obras, Compras e Serviços 03 Fiscalização Interna 05 Alterações Contratuais Maio e Junho 03/200 Relatório de Auditoria 06 Pagamentos Contratuais 17 Fundação de Apoio 03 Convênio, Contratos e Congêneres de prestação de Março a Setembro 02/400 Relatório de Auditoria serviços 03 Fiscalização Interna da execução 06 Prestação de Contas
6 02 Contratos de Obras, Compras e Serviços 03 Fiscalização Interna 18 Restaurante Universitário Campus Chapecó 05 Alterações contratuais 06 Pagamentos Contratuais Julho e Agosto 02/400 Relatório de Auditoria 07 Gestão Operacional 01 Programação dos Objetivos e Metas 01 Origem do Programa/Projeto 09 Consistência da Metas 19 Auditoria Itinerante Campi Realeza, Laranjeiras do Sul, Erechim, Cerro Largo e Passo Agosto a Novembro 03/500 Relatório de Auditoria
7 04 Gestão Patrimonial 01 Inventário Físico/Financeiro 02 Existências Físicas 03 Sistema de Controle Fundo 04 Gerenciamento de Estoques 02 Administração e controle de materiais 03 perfil de estoque/almoxarifado 05 sistemas de controle de estoque 20 Assistência ao Estudante do Ensino Superior Março a Outubro 03/400 Relatório de Auditoria 02 Gestão Orçamentária 02 - Análise da Execução 02 Execução da Despesa de Capital 03 Execução da Despesa Corrente
8 07 Gestão Operacional 01 Programação dos Objetivos e Metas 01 Origem do Programa/Projeto 09 Consistência da Metas Chapecó, 05 de dezembro de Original Assinado Taíz Viviane Dos Santos SIAPE Auditor-Chefe Universidade Federal da Fronteira Sul
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