PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAINT/2014
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- Gabriela Gabeira Natal
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1 PLANO ANUAL ATIVIDAS AUDITORIA INTERNA PAINT/2014 Nº OBJETO - SCRIÇÃO SUMÁRIA 01 Relatório Anual Atividas Auditoria Interna RAINT. 02 Acompanhamento da formalização do processo prestação contas referentes ao exercício 2013, bem como fornecer informações da competência ste Setor. 03 Parecer sobre a Prestação Contas Inobservância dos procedimentos Auditoria Interna Elaborar relatório das legais e formais vigentes. atividas senvolvidas em 2013, bem como checar o cumprimento das Cumprimento das exigências recomendações emanadas legais, em conformida com a Instrução Normativa nº01, 3 ste Setor Auditoria Interna no exercício janeiro 2007, alterada pela IN nº9, 14/11/2007 Cumprir o preceituado na legislação pertinente (art.3º e seguintes da IN nº01/2007) e verificar o cumprimento das recomendações ste Setor. Inobservância dos procedimentos Assessoria Assessorar os setores legais e formais vigentes (IN TCU Planejamento / responsáveis na formalização nº63/2010 e DN TCU). Contabilida. do Processo Contas / Relatório Gestão. Acompanhar, forma tempestiva, a reunião e constituição das Maior agilida e fidignida informações que comporão o das informações inseridas no processo contas da Instituição, Processo Contas. Inobservância dos procedimentos Auditoria Interna Emissão do Parecer sobre a legais e formais vigentes (Decreto Prestação Contas Anual da nº3591/2000, IN TCU nº63/2010 e UNIFAL-MG. DN TCU. Cumprir o preceituado na Emitir opinião sobre os legislação pertinente. procedimentos formais Relato sobre as atividas auditoria interna, em função das ações planejadas do PAINT/2013, bem como das ações críticas ou não planejadas, mas que exigiram atuação da Auditoria Interna Checagem cumprimento recomendações/termin ações da CGU e TCU e a formalização do processo como um todo. Emitir opinião a exatidão e regularida (ou não) da gestão e aquação (ou não) das peças examinadas. 02/01 31/01 Auditoria Interna do 03/02 14/03 Assessoria das Planejamento / Contabilida 17/03 28/03 Auditoria Interna
2 SCRIÇÃO SUMÁRIA 04 Assistência à Equipe Auditoria da CGU/MG. 05 Almoxarifado e Patrimônio, incluindo-se TI e Patrimônio Imobiliário Irregularidas e impropriedas na Gabinete aplicação dos recursos públicos Reitoria Cumprimento das formalidas legais. Improprieda nas rotinas do Setor Pró-Reitoria patrimônio, em geral, levando a Administração uma má utilização dos recursos Finanças públicos. Atendimento dos preceitos legais pertinentes (IN nº205 8/4/88 da Secretaria Administração Pública), bem como aferição dos controles existentes patrimônio, sua racionalização, verificação materiais obsoletos e checagem quanto ao registro dos imóveis no SPIUnet. da Acompanhamento e apresentação da prestação contas do exercício 2013, bem como atendimento às solicitações e mais mandas emanadas da Controladoria Geral da União. Examinar a aquação dos e registros internos; Verificar os controles internos; Verificar o cumprimento das normas internas e da legislação pertinente; e verificar a correta alimentação do SPIUnet. Corrigir as possíveis distorções que possam ocorrer nas rotinas dos setores e evitar reincidência. Apresentação A finir A finir Gabinete da justificativas e Reitoria esclarecimentos que se fizerem necessários. Aferição dos controles 03/02 28/02 Pró-Reitoria apresentados pelos responsáveis pelos setores (Incluindo-se as planilhas registro no SPIUnet), que serão, oportunamente, solicitados por esta auditoria e, quando cabível, submetidos à inspeção física na proporção 10% no campus Alfenas. Para os campi Varginha e Poços Caldas serão conferidos os materiais e equipamentos TI, também na proporção 10% e será feita uma conferência para se verificar o atendimento Finanças Divisão materiais e patrimônio e Campi Varginha e Poços Caldas. das recomendações exaradas no relatório
3 SCRIÇÃO SUMÁRIA 06 Descentralização CEAD Impropriedas nos procedimentos Centro Avaliar as rotinas internas do por parte dos gestores do Centro Educação à setor quanto à regularida da Educação à Distância com relação Distância - CEAD execução dos recursos à execução dos recursos que são scentralizados. Almeja-se scentralizados diretamente para o também checar se as setor. Outro ponto risco é que o recomendações ssa Auditoria setor já foi alvo auditoria no final Interna no relatório do ano 2010, on foram zembro 2010 foram constatadas diversas implementadas pelo setor, irregularidas. assim como se as mesmas irregularidas não são Para o Centro Educação à reincintes. Distância CEAD está previsto a scentralização quantia Atendimento aos princípios consirável e que merece atenção constitucionais e normativos quanto à sua execução pertinentes na execução dos recursos públicos 07 OBRAS E SERVIÇOS Impropriedas nos procedimentos Pró-Reitoria Analisar as rotinas dos setores ENGENHARIA levando a uma má utilização dos quanto à Legalida e recursos públicos. Finanças e Pró- pertinência, zelando pelo Reitoria eficiente emprego dos recursos Tendo em vista o processo públicos. expansão que ainda enfrenta a Atendimento aos princípios Instituição, diversas são as obras e Desenvolvimento constitucionais e normativos serviços engenharia, conforme Institucional pertinentes na execução dos se po verificar do histórico da Setor recursos públicos Instituição. como ainda existem Engenharia. setores a serem estruturados e é cediço da realização licitação para diversas obras, a matéria ganha relevância e manda ações Checagem 40% dos documentos do setor que justifiquem a execução dos recursos públicos stinados ao CEAD por scentralização. Análise dos processos licitatórios (30%), dos respectivos contratos formalizados e possíveis termos aditivos, vidamente acompanhados dos respectivos processos pagamento, bem como das rotinas internas do setor para fins verificação da capacida gerenciamento obras pela Instituição. 06/03 31/03 Centro Educação à Distância - CEAD Pró- Reitoria Desenvolviment o Institucional e Pró-Reitoria Finanças 01/04 07/05 Pró-Reitoria Desenvolvimento Institucional Setor Engenharia; Pró- Reitoria Finanças. 3
4 SCRIÇÃO SUMÁRIA sta Auditoria 08 Gestão Recursos Impropriedas nos procedimentos Pró-Reitoria Verificar o cumprimento das Análise das admissões 08/05 30/05 Pró-Reitoria Humanos. levando a uma má utilização dos Recursos legislações pertinentes, analisar pessoal, aposentadorias, Gestão recursos públicos; Inobservância Humanos as rotinas controle interno, auxílios, adicionais, a Pessoas. aos diversos normativos bem como acompanhar as ação capacitação e competentes; não atendimento às concessões diárias através mais procedimentos recomendações da Auditoria consultas ao SCDP. específicos do setor. Os Interna, CGU e TCU. documentos a serem Tendo em vista a expansão Evitar impropriedas na área analisados serão universitária houve diversos que possam ocasionar uma má vidamente concursos para provimento utilização dos recursos públicos. selecionados por cargos na Instituição gerando um amostragem na aumento na spesa prevista para proporção 10%. a realização com pessoal. 09 XL Fórum Nacional dos Descumprimento do Inciso II do Art. Inciso II do Art. 2º - Aprimoramento profissional; Participação dos A finir A Definir pela Auditores Internos das 2º da Instrução Normativa nº 01, da Instrução Intercâmbio com outras servidores lotados no pela Diretoria Instituições Vinculadas ao 03/01/2007 Ações Normativa nº 01, instituições ensino; Setor Auditoria Interna Diretoria Nacional MEC FONAI/MEC senvolvimento institucional e 03/01/2007 Esclarecimento Nacional. capacitação previstas para o questionamentos e busca fortalecimento das atividas da soluções a problemas comuns Auditoria Interna da Entida; no universo público das Aprimoramento profissional dos instituições ensino. servidores lotados no setor através da atualização do conhecimento. 4
5 SCRIÇÃO SUMÁRIA 10 Contratos Terceirização Conservação, Limpeza, Portarias e Vigilância. 11 Processos concessão e prestação contas Suprimento Fundos Cartão Pagamento do Governo Feral - CPGF. 12 Descentralizações Pós- Graduação Impropriedas nos procedimentos Pró-Reitoria levando a uma má utilização dos Administração. recursos públicos. A locação Mão obra é sempre relevante na Instituição face ao gran número postos terceirizados. O quantitativo postos representa um gasto cerca 10% do orçamento da instituição, excetuando-se a folha pessoal, conforme se verifica do histórico e do apurado em trabalhos feitos por esta auditoria em exercícios anteriores, o que emprega gran relevância à matéria. Inobservância dos aspectos legais e Pró-Reitoria formais; Finanças Depto. Cumprimento dos aspectos formais Contab. e e legais (Decreto nº5355/05, Finanças. Portaria MP nº41 04/03/2005, Macro Função SIAFI ). Impropriedas nos procedimentos Pró-Reitoria por parte dos gestores recursos Pesquisa e Pósligados à Pós-Graduação, assim Graduação como da equipe técnica o que poria ocasionar uma má utilização dos recursos públicos. Avaliação dos procedimentos, rotinas e controles internos quanto à legalida e pertinência, bem como verificar o cumprimento dos apontamentos feitos por este Setor Auditoria Interna. Evitar a ocorrência impropriedas nos procedimentos que poriam levar a uma má utilização do dinheiro público, bem como uma reincidência das impropriedas apontadas anteriormente. Avaliação das rotinas, procedimentos e controles internos. Constatar a ocorrência impropriedas nas rotinas pertinentes à área visando corrigi-las e evitar reincidência. Avaliar as rotinas internas do setor, assim como dos responsáveis pela execução sses recursos. Atendimento aos princípios constitucionais e normativos Solicitação dos contratos e termos aditivos vigentes e os elaborados no exercício na proporção 30%. Análise dos processos concessão Suprimento Fundos, vidamente selecionados por Depto. amostragem na proporção 10%. Análise dos Instrumentos competentes que viabilizaram as presentes scentralizações, Análise também dos documentos execução 02/06 04/07 Pró-Reitoria Finanças Setor Contratos 07/07 25/07 Pró-Reitoria Finanças Contab. e Finanças. 28/07 29/08 Pró-Reitoria Pesquisa e Pós- Graduação, Pró- Reitoria e possíveis prestações Desenvolviment 5
6 SCRIÇÃO SUMÁRIA 13 Processos licitatórios e os contratos a eles pertinentes, incluindo-se contratações e aquisições TI, assim como os contratos firmados com a Fundação Apoio FACEPE. 14 Plano Anual Atividas Auditoria Interna PAINT para o exercício A Pró-Reitoria Pesquisa e Pós- Graduação é responsável por gerir pertinentes na execução dos recursos públicos e executar diretamente recursos advindos por scentralização da CAPES, o que gera relevância para se averiguar as rotinas internas do setor quanto á execução stes recursos. Impropriedas nos procedimentos Pró-Reitoria Avaliação dos procedimentos levando a uma má utilização dos legais e controles internos, recursos públicos. Finanças e Pró- assim como acompanhar o Reitoria cumprimento das Os percentuais do orçamento recomendações emanadas por stinado aos materiais este Setor, bem como pelos consumo, permanentes, serviços e senvolvimento órgãos controle interno e contratações representam gran Institucional. externo. parcela do orçamento o que torna esta área relevante e que ve Verificar o cumprimento das mandar atenção ste setor. recomendações emanadas, Almeja-se, assim, verificar o bem como o atendimento aos cumprimento das legislações normativos pertinentes. pertinentes (Lei nº8666, Lei nº10520, IN nº02) e avaliar os controles internos. Descumprimento do preceituado no Auditoria Interna Traçar metas a serem art.2º da IN nº01 03/01/2007, cumpridas no exercício modificada pela IN nº /11/2007. Sistematização das atividas Cumprir o preceituado na planejadas para serem legislação pertinente. senvolvidas no ano contas, caso existam e sejam necessárias. Para tanto serão selecionados documentos na proporção 30%. Solicitação dos processos licitatórios e dos contratos e termos aditivos vigentes e os elaborados no exercício selecionados por amostragem na proporção 10% para os pregões e contratos, 100% dos Convites e Leilões e 30% para as Dispensas e 100% das Inexigibilidas. Analisar as metas, planos, objetivos, o Institucional e Pró-Reitoria Finanças 01/09 31/10 Pró-Reitoria Finanças Setor Compras e Setor Contratos; e Pró- Reitoria senvolvimento Institucional. 01/10 31/10 Auditoria Interna programas e políticas, bem como os resultados obtidos no exercício anterior e traçar o plano trabalho. 6
7 SCRIÇÃO SUMÁRIA 15 XLI Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições Vinculadas ao Mec FONAI/MEC 16 Assistência Estudantil - PRACE Descumprimento do Inciso II do Art. Inciso II do Art. 2º - Aprimoramento profissional; Participação dos A finir A finir pela º da Instrução Normativa nº 01, da Instrução Intercâmbio com outras servidores lotados no pela Diretoria 03/01/2007 Ações Normativa nº 01, instituições ensino; Setor Auditoria Interna Diretoria Nacional. senvolvimento institucional e 03/01/2007 Esclarecimento Nacional capacitação previstas para o questionamentos e busca fortalecimento das atividas da soluções a problemas comuns Auditoria Interna da Entida; no universo público das Aprimoramento profissional dos instituições ensino. servidores lotados no setor através da atualização do conhecimento. Impropriedas nos procedimentos PRACE recursos Avaliar as rotinas internas do setor Checagem das 03/11 28/11 Pró-Reitoria por parte dos gestores e servidores stinados à quanto à regularida da execução planilhas concessão Assuntos da PRACE com relação à execução assistência dos recursos geridos diretamente. dos benefícios e Comunitários e dos recursos stinados à estudantil Almeja-se também checar se as auxílios aos alunos, Estudantis - assistência Estudantil que são recomendações ssa Auditoria verificar e avaliar as PRACE geridos diretamente pelo setor. Interna constantes do relatório rotinas internas do Outro ponto risco é que o setor novembro 2013 foram setor, analisar as já foi alvo auditoria no último implementadas pelo setor, assim planilhas exercício, on foram constatadas como se as mesmas pagamento do algumas impropriedas que impropriedas não são benefícios na merecem ser revistas. reincintes. proporção 50%. A relevância sobre a matéria diz Atendimento aos princípios respeito à representativida do constitucionais e normativos orçamento stinado à Assistência pertinentes na execução dos Estudantil para o Próximo exercício recursos públicos e aplicação dos R$ ,00 10,4% do recursos da Assistência Estudantil Orçamento da Instituição. 17 Plano Plurianual no âmbito Descumprimento das metas e Pró-Reitoria Comprovar a conformida Acompanhar o 05/05 05/05 Pró-Reitoria da instituição. limites previstos no Plano sua execução. cumprimento do Plano 7
8 SCRIÇÃO SUMÁRIA Plurianual. Averiguar o seu correto senvolvimento Evitar o scumprimento das cumprimento ntro dos limites e Institucional. metas e limites previamente ditames legais. estabelecidos no PPA. Plurianual no âmbito da Instituição através do SIMEC 11/08 11/ /12 05/12 Desenvolviment o Institucional Orçamento da Instituição. Ausência conformida da Pró-Reitoria Comprovar a conformida da Verificar a Execução do 06/05 06/05 Pró-Reitoria execução orçamentária com a execução com os limites e Orçamento através do proposta orçamentária previamente estabelecida. senvolvimento stinações estabelecidas nas legislações pertinentes Quadro Detalhamento da Despesa (SIAFI e 12/08 12/ senvolvimento Análise da conformida na Institucional. Evitar a ausência SIMEC). Institucional. execução orçamentária. conformida na execução orçamentária. 01/12 05/ Governança e Gestão Má utilização dos recursos públicos Pró-Reitoria Acompanhar as ações que Acompanhar, em três 10/03 12/03 Pró-Reitoria TI, Pessoas e nas contratações TI, na Gestão estão sendo implementadas períodos distintos, as Aquisições. pessoas e na Gestão Orçamento e pelos setores responsáveis, ações senvolvidas pela Orçamento e aquisições; Fragilida e senvolvimento bem como avaliar a efetivida Instituição, através senvolvimento vulnerabilida no trato das Institucional; das ações que estão sendo seus órgãos, no tocante à Institucional; informações institucionais; inobservância do preceituado pelas Núcleo Tecnologia da tomadas. implementação dos procedimentos Gestão 04/08 06/08 Núcleo Tecnologia da Notas Técnicas e pelos Acórdãos Informação Cumprimento do preceituado e governança TI, Informação NTI; do TCU e suas secretarias sobre a NTI; Pró-Reitoria nas Notas Técnicas dos órgãos Pessoas e Aquisições. Pró-Reitoria matéria. Gestão que regulam a matérias, assim Gestão Com o advento da necessida do senvolvimento um processo Pessoas; e Pró- Reitoria como o atendimento e aquação ao preceituado nos Pessoas; e Pró- 22/12 24/ Reitoria gestão e governança em Acórdãos do TCU com relação Administração e áreas tais como a TI, Gestão Finanças. à Governança e Gestão. Finanças.. Pessoas e Aquisições mais eficientes, estão sendo realizadas pela Instituição a implantação ssas rotinas o que merece acompanhamento sta Auditoria 8
9 SCRIÇÃO SUMÁRIA Interna face o seu papel assessoramento e interlocutor junto ao Tribunal contas da União. 20 ATIVIDAS ADICIONAIS: O sconhecimento dos Leitura diária do Diário normativos que são publicados Oficial da União (DOU), 01/01 31/12 Diário Diário Oficial da União diariamente; satualização em - Acompanhamento das Informativos Legais, (DOU), Informativos Legais, relação às matérias relacionadas medidas legais publicadas no Manuais Específicos. Manuais Específicos. às atividas Auditoria Interna; DOU; não acompanhamento das informações e procedimentos Consulta à Internet nos Internet - sites oficiais do operacionais que são sites oficiais do Governo, bem como outros disponibilizados tempestivamente - Atualização sobre as normas e Governo, bem como relacionados com os nos sistemas oficiais; legislações pertinentes; outros relacionados trabalhos da Auditoria sinformação em relação às com os trabalhos da Interna. rotinas e procedimentos internos. Auditoria Interna. Atualização diária sobre as Sistemas SIAFI, SIAFI matérias publicadas no DOU, bem - Ampliar e tornar mais eficaz os Acessar as informações GERENCIAL, SIASG, como sobre as mais trabalhos ste Setor nos sistemas SIAFI, SIAPE, EXTRATOR informações que são Auditoria bem como obter SIAFI GERENCIAL, SIAPE, DW Pessoal, disponibilizadas diariamente nos elementos suporte. SIASG, SIAPE, SIMEC e SCDP. sítios oficiais, principalmente as EXTRATOR SIAPE, que são relacionadas DW Pessoal, SIMEC especificamente aos trabalhos da e SCDP visando a Auditoria Interna; obtenção elementos acompanhamento através dos suporte. sistemas oficiais do Governo Feral das orientações para os procedimentos operacionais 9
10 SCRIÇÃO SUMÁRIA relacionados à execução orçamentária, financeira e patrimonial; aprimoramento das normas internas; apresentação melhoria após a execução dos trabalhos auditoria, forma a racionalizar procedimentos. Assistência aos auditores - Cumprimento da Legislação A Auditoria Interna dará da CONTROLADORIA Pertinente. a assistência GERAL DA UNIÃO necessária aos CGU/MG e TCU. auditores da CONTROLADORIA Assessoria na implantação GERAL DA UNIÃO normas internas, CGU/MG e TCU. análise quanto à aplicação das legislações, normas Elaboração normas para Aquação das rotinas cada Efetiva participação em contábeis e fiscais e aquação das rotinas internas setor ao novo regimento interno reuniões e comissões controle interno. dos setores ao Regimento Interno da UNIFAL-MG e aos elaboração da UNIFAL-MG, bem como da normativos pertinentes. normas. Proposta Regimento ste Setor Auditoria Interna. Participação Reuniões Técnicas. Reuniões Técnicas. # O período execução das atividas auditagem foi estabelecido em dias corridos e as horas foram calculadas em dias efetivamente trabalhados ponrando-se o período férias dos servidores Jeferson Alves dos Santos e Rodolfo Marques Grechi. # Para os trabalhos apoio administrativo, foram consirados 226 dias úteis, já scontados as férias da servidora Ivana Pereira Tibúrcio, os quais multiplicando-se pela carga horária da servidora, 8h, totaliza o montante 1808h para o ano # O período 08/12 a 31/12/2013 (136h), fica reservado a título reserva técnica para cumprimento atividas não planejadas e solicitadas pelo Conselho Universitário, pelos mais órgãos internos ou pelos Órgãos Controle Interno e Externo, bem como para outras capacitações não previstas no plano. 10
11 Jeferson Alves dos Santos Matrícula SIAPE Auditor Chefe da UNIFAL-MG 11
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