Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2009 ROL DE DESPESAS - de 01/01/2009 a 31/01/2009
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- Mônica Bernardes Sampaio
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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 02/01/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS. 339,88 02/01/ AGUINALDO GAIO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 02/01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESA COM LAVAGEM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO. 02/01/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 02/01/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO. 02/01/ ALE COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC.DE AGRICULTURA. 02/01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULO PLACA IMX /01/ FILTRO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA /01/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE PASSO FUNDO 173,00 10, ,05 78,06 510,00 13,00 19,00 104,35 02/01/ ESCRITORIO DE AGRONOMIA NATIVO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO LICENCIAMENTO AMBIENTAL - ATERRO SANITARIO. 500,00 02/01/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PA CAPITAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. 84,73 02/01/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO DE VEICULO PLACA IOC-1411 QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE 24,00 02/01/ LUIZ CARLOS BOFF ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE ADM. 02/01/ LUIZ CARLOS BOFF ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC.DE ADM. DO MUNICIPIO. 02/01/ EGIDIO DIAS DOS SANTOS ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA ING 6475 QUE ATENDE A SEC.DE SAUDE. 02/01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA-0239 A SERVICO DA SEC. 61,15 50,95 80,00 68,00
2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório DE AGRICULTURA. 02/01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IMK ,00 02/01/ CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISICAO DE BRITA PARA PROGRAMA DE INSENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO 120,00 02/01/ ALFREDO ILGES NETO PARA DE DESPESA COM CONFECCAO DE CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 02/01/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FORCEPS VETERINARIO COMPLETO. 02/01/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FORCEPS VETERINARIO COMPLETO. 02/01/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO VETERINARIO. 57,00 380,00 (380,00) 1.814,80 02/01/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140G 1.164,00 02/01/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140G. 80,00 02/01/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 D. 65,30 02/01/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 D. 60,00 02/01/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO PLACA-IFE /01/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CAMINHAO PLACA- IFE /01/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU/CAMARA PARA MANUTENCAO DE CARRINHO DE MAO. 02/01/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS, LEI MUNICIPAL 044/ ,50 45,00 28,00 24,65
3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 02/01/ SEGUNDO TABELIAO DE PASSO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICACAO E FOTOCOPIAS 11,20 02/01/ ARLI JOAO GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER SERVIDOR FORA DO MUNICIPIO. 02/01/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER PREFEITO MUNICIPAL FORA DO MUNICIPIO. 02/01/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER SECRETARIO MUNICIPAL FORA DO MUNICIPIO. 02/01/ ELIZEU MOLINARI DALL AGNOL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER ENGENHEIRO MUNICIPAL A SERVICO FORA DO MUNICIPIO. 02/01/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL. 20,87 36,84 20,87 20,87 47,96 02/01/ CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME EM PACIENTE DO MUNICIPIO. 200,00 02/01/ CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME EM PACIENTE DO MUNICIPIO. (200,00) 02/01/ COTIVAL GASES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 02/01/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA /01/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA ,00 162,50 (162,50) 02/01/ CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA PARA DE DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. 200,00 02/01/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. 02/01/ DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 104,35 488,00 02/01/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 195,85
4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 02/01/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 02/01/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 693,19 331,35 02/01/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A VALOR REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 30,00 02/01/ SILVANO BOMBONATTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 20,87 02/01/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 787,50 02/01/ CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTOPAS PARA USO EM MANUTENCAO DE VEICULO. 02/01/ RG PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA INC-6475 DA SEC.DE SAUDE. 02/01/ RG PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULO INC-6475 DA SEC.DE SAUDE. 63, ,00 58,00 02/01/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO DE VEICULO PLACA IOC-1411 QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE 24,00 02/01/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE 02/01/ DAER/RS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DO VEICULO PLACA INC /01/ DAER/RS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DO VEICULO IMI /01/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA-INM-2254 A SERV. DA SEC.DE AGRICULTURA. 02/01/ DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA DA SEC.DE AGRICULTURA. 02/01/ DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA NA PARA CONSERVACAO DE ENSILADEIRA. 02/01/ PEDRO BORELLA NETO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVACAO DE SEMEM BOVINO. 84,73 127,69 919,38 251,65 270,00 930,00 592,80
5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 02/01/ LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES PARA DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE USO EM LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL 919,54 02/01/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA PARA. DE DESPESA COM DIVULGACOES NO CADERNO "CICADES E PREFEITURAS", DO JORNAL ZERO HORA. 02/01/ RITA TEREZINHA PELEGRINI PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL 02/01/ VALDIR GALLI PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL 02/01/ JAQUELINE ANDRIOLLO PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL 02/01/ ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL 02/01/ MARINA ROSSI PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL 02/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IFL DA SEC. DE AGRIC. DO MUNICIPIO. 02/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA ING DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. 02/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IMX DA SEC. DE ADMIN.. DO MUNICIPIO. 02/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA. 02/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IJW DA SEC. DE EDUCACAO. DO MUNICIPIO. 02/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IIR- 7892, IEA-5833, DA SEC. DE OBRAS. DO MUNICIPIO. 02/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IPK- 2810, IOC-1411 DA SEC. DE SAUDE. DO MUNICIPIO. 02/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IPK- 2810, IOC-1411 DA SEC. DE SAUDE. DO MUNICIPIO ,00 700,00 800,00 800,00 600, ,00 202,89 79,23 55,51 57,95 82,49 310,09 386,35 (386,35)
6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 02/01/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULO E MAQUINAS 416D, BM100, BL88, 580L, PLACA-INM-2254, FL-5788, INM-2223, IOW-9024 DA SEC. DE AGRIC. DO MUNICIPIO. 02/01/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULO PLACA ILU-1841, IOO-0320, ILP-9010 DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. 02/01/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULO PLACA INC-6475, IMI-0760 DA SEC. DE SAUDE. DO MUNICIPIO. 05/01/ FILTRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IOO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. 05/01/ MIGLIORINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATERDER PSF DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. 05/01/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 05/01/ GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 05/01/ GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER HOSPITAL DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 05/01/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 05/01/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MAQUINA 135H, HA10,140G, HB25,E VAICULO PLACA IGK-1841, IGK1828 PARA ATENDER A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 05/01/ PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IFL-5788 PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. 05/01/ JANETE DE FÁTIMA ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO EM REUNIAO NA CAPITAL DO ESTADO. 05/01/ GILDANE M. CHESTIES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA ATENDER SEC.DE EDUCACAO EM REUNIAO NA CAPITAL 3.184,57 815,89 308,91 59,00 318,62 128,16 319,04 173, , ,80 164,00 84,73 84,73
7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório DO ESTADO. 05/01/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO DE VEICULO PLACA IOC-1411 E INC-6475 QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE 48,00 05/01/ ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IMJ A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO. 05/01/ ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IMJ A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO. 117,00 (11,58) 05/01/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 209,80 05/01/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 05/01/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL. 05/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IPK /01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC DA SEC.DE SAUDE. 05/01/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 05/01/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS, LEI MUNICIPAL 044/89. 05/01/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROLO COMPACTADOR. 05/01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO IGK ,31 14,10 121,64 264,71 861,94 18,90 80,30 35,00 05/01/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE CARREGADEIRA 75III DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. 124,00 05/01/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES N ,40
8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 05/01/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 05/01/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - PORTO ALEGRE. 05/01/ CHESTIES CASAGRANDE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA PROM.SOCIAL. 05/01/ LAZZARI & TOMASINI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 05/01/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. 05/01/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. 104,35 169,46 10,00 32,71 27, ,35 05/01/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER REPETIDORA DO MUNICIPIO. 96,08 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA DO BRITADOR MUNICIPAL. 148,40 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PRAÇA MUNICIPAL. 365,21 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL. 296,80 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. 365,21 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL 145,88 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO. 80,99 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. 113,69 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. 25,15 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 389,85
9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ,33 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 15,09 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,21 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 94,57 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 969,86 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O QUARTEL DO MUNICIPIO. 15,09 05/01/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PRACAS E VIAS DO MUNICIPIO ,24 05/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO ,07 05/01/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N /01/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICACOES N /01/ TIAGO PELEGRINI E.I GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SEC.DE SAUDE. 05/01/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA-IFE ,24 102,23 37,00 45,00 05/01/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 05/01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERVACAO DE VEICULO PLACA-IGK ,24 35,00
10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório DA SEC. DE OBRAS. 05/01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULO PLACA-ING /01/ HOSPITAL PROVIDÊNCIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 05/01/ IRMÃOS TORTELLI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A SEC.DE SAUDE. 05/01/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA-IFE DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 05/01/ TIAGO PELEGRINI E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA ATENDER SEC.DE ADM. 05/01/ TIAGO PELEGRINI E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA ATENDER SEC.DE ADM. 05/01/ FRANCIANE DEBORTOLLI CHESTIES VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL. 05/01/ ODILAR ZANCHIN VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL 10,00 25,74 336,50 295,00 270,00 (270,00) 600, ,00 05/01/ ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUCAO MENSAL A AMESNE MES 01/ ,00 05/01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA- IPK /01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERVACAO DE VEICULO PLACA ILL ,00 20,00 05/01/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULOS PLACA IMK-0239, INM-2223, IOW-9024, INM-2254DA SEC.DE AGRICULTURA. 386,58 05/01/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACA -ILL-2348, IOC-1411, INC-6475, IMI-0760 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 503,44 05/01/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA ING 1724 A SEV.DO PSF DA SEC.DE SAUDE. 93,51 05/01/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA IPK 2810 A SERV. DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. 93,51
11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 05/01/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA IMX 5979 DA SEC.DE ADM. 93,51 05/01/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA IIR 7892DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 93,51 05/01/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACA ILU-1841, IOO-0320, IHK-8614, ILP-9010 DA SEC DE EDUCACAO. 858,20 05/01/ DIGIBEM INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CFE DISPENSA DE LICITACAO 003/ ,21 05/01/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO VEICULO PLACA IOC ,00 05/01/ MARILETE B. VALERIO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 05/01/ COMERCIAL INCERTI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS /MATERIAIS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPIAL. 05/01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IOC /01/ PECAS PARA MANUTENCAO NA GARAGEM MUNICIPAL. 06/01/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO NA GARAGEM MUNICIPAL. 06/01/ FILTRO PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA 416D. 06/01/ CAMARA PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IFL ,70 690,80 10,00 10,00 42,00 49,00 48,00 06/01/ LINCK S A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PA CARREGADEIRA VOLVO DE USO DA SEC.DE OBRAS ,00 06/01/ PLANALTO COMERCIO DE PLACAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULO MICR. PLACA IPL ,00 06/01/ SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 7,50 06/01/ HOSPITAL PROVIDÊNCIA LTDA PARA DE DESPESA COM SERVICO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNIÍCIPIO. 06/01/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO-RS. 145,00 84,73
12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 06/01/ DIONE M. M. TOIGO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO-RS. 84,73 06/01/ VIVO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIVO ZAP. 06/01/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 06/01/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PORTAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO. 06/01/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE/COZINHA/E LIMPEZA PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO DA SEC.DE OBRAS. 06/01/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE/COZINHA/E LIMPEZA PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO DA SEC.DE OBRAS. 06/01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IMX /01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IMX /01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IMJ /01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IMJ /01/ ONEIDE CARON PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UM AVIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 947/2006 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 06/01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE VEICULO 139,90 313,20 268,03 167,00 (167,00) 285,00 240,00 324,00 241, ,00 10,00
13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório PLACA IMJ /01/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. 06/01/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA PARA PAGTO DE DESPESAS COM ASSINATURAS DO JORNAL ZERO HORA. ESCOLA MUN EDILIO LUIS CHESTIES COD: ESCOLA MUNI SETE DE JUNHO COD ASSINATURA: /01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IFL /01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE VEICULO PLACA BPH /01/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. 275,80 992,00 28,00 10,00 543,97 06/01/ EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A INSCRICOA PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DE PORTAL DE CONVENIOS NOS DIAS 20 E 21/01/ ,00 06/01/ JONAS GUERRA VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER SEC.DE ADM.EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO. 06/01/ ONEIDE CARON PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UM AVIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 947/2006 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 06/01/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. 225, ,00 31,73 06/01/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO IPL ,99 06/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA-IMX /01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA-ING /01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA-IOC /01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO PLACA IEA-5833-IIR- 105,43 137,61 359,19 293,05
14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 7892, IFL /01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO PLACA IFL-5788, IMK /01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA-ICJ /01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER A ROSSADEIRA. 243,94 98,03 59,76 06/01/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PADAGIO COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM VEICULO PLACA-IOC ,00 06/01/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 225,00 06/01/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS /01/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEDEX. 37,46 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEDEX. (37,46) 06/01/ ALTAIR LUIZ TESSER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO D ECELULAR. 06/01/ COMERCIAL PONTO DAS CHAVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS DE CHAVE PARA MANUTENCAO D EPREDIO DA SEC.DE ADM. 06/01/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS PLACA IMI-0760, INC-6475, 06/01/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS PLACA IOO-0320, ILP-9010, IHD /01/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ASERV.DA SEC.DE AGRICULTURA. 06/01/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA TENDER VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA SEC.DE OBRAS. 07/01/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 25,00 25,00 328,04 538, , ,46 (2,61)
15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 07/01/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SEC.DE ADM /01/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO /01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. 07/01/ CARLOS FHYNBEEN ME VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONTACTOR/A PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. 07/01/ CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINARETROESCAVADEIRA QUE ATENDE A SEC.DE AGRICULTURA. 07/01/ CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINARETROESCAVADEIRA QUE ATENDE A SEC.DE AGRICULTURA. 07/01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER BOMBAS DE AGUA. 07/01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER REPETIDORA DO MUNICIPIO. 07/01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO EM VIAS E RUAS DO MUNICIPIO. 07/01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. 07/01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL. 70,58 276, ,93 821,48 46,51 (2,33) 3.024,84 15, ,48 147,81 434,26 07/01/ MOISES JUNIOR RODRIGUES MOREIRA & CIA LTDA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A TONNERS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SEC.DE FINANCAS. 360,00 07/01/ DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA FARMACIA BASICA. 910,30
16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 07/01/ DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 07/01/ HOSPIDATA S/S LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE MÊS01/2009. IRRF... R$ 4,89 07/01/ SIMONE PASQUALOTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM. 07/01/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COPOS PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 537,40 325,95 40,00 73,70 07/01/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 93,30 07/01/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS FORA DO MUNICIO. 07/01/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. 07/01/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. 07/01/ ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO. 07/01/ ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NA SEC.DE ADM. 07/01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO C- 3 PARA MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SERV.DA SEC.DE AGRICULTURA. 07/01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE VEICULO PLACA-IHD /01/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. 07/01/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER PREFEITO MUNICIPAL A CAPITAL DO ESTADO. 100,00 360,00 (360,00) 36,24 12,75 169,00 35,00 100,00 75,00
17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório 07/01/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 50,00 07/01/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PEDAGIO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO-PA 24,00 07/01/ ACEDATA COM E ASSISTENCIA DE EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISICAO DE TONER E CILINDRO P/ MULTIFONCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 440,00 07/01/ ACEDATA COM E ASSISTENCIA DE EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISICAO DE TONER E CILINDRO P/ MULTIFONCIONAL DA SEC.DE FINANCAS. 400,00 07/01/ ACEDATA COM E ASSISTENCIA DE EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA PARA DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE MULTIFONCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 200,00 07/01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO D EVEICULOS PLACA-IOO-0320, IJW-4578, ILP /01/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DO VEICULO PLACA IMI-0760 DA SEC.DE SAUDE. 07/01/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE TRATOR BM 100 DA SEC.DE AGRICULTURA. 07/01/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIOS PARA MANUTENCAO DE POCO ARETESIANO. 08/01/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TRATOR B /01/ VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR BM 100 E RETROESCAVADEIRA 580 L. 08/01/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA GARAGEM DO MUNICIPIO. 08/01/ DOLORES BECKER SCHILLING VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUTENTICACO E SELOS PARA ATENDER SEC.DE ADM. 85,00 15,00 45,00 360,00 50,00 624,00 25,00 48,60 08/01/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. 160,00 09/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA-IMJ- 2204A SERV.DO GABINETE DO PREF. 09/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACAIMX A SERV.DA SEC.DE FINANCAS. 92,17 92,17
18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 09/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA -COMPLEMENTO DO EMPENHO 236/09 09/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC DA SEC.DE SAUDE. 09/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA BPH A SERV.SEC DE PROM.SOC. 09/01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACAIFL /01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA IIR /01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACA ING /01/ RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CFE. CONTRATO NRO-020/08 COMPETENCIA 01/ ,23 272,17 89,08 90,63 73,16 228,55 250,01 12/01/ PARA PAGTO DE DESPESAS COM CUSTO ADMINISTRATIVO DA CIP. 82,20 12/01/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESAS COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A ESCOLA EDILIO L.CHESTIES. 118,09 12/01/ LINCK S A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA CARREGADEIRA ,00 12/01/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO VEICULO PLACA-IOC ,00 12/01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER BOMBAS DE AGUA. 12/01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER BOMBAS DE AGUA. 12/01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLA MUN. 879,29 947,91 15,15
19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 12/01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER BOMBAS DE AGUA. 12/01/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DE PLACA HB25,135H, HA10, ICD8928, IGK /01/ COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO PLACAIEA /01/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS PLACA ILP 9010, IHD-9258, IPL /01/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS PLACA IGK /01/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS PLACA INC6475-IMI /01/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS PLACA 140G- B D-580L-BL88- ING2254, IFE , ,56 110,18 667,71 297,54 308, ,01 13/01/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E PARA PAGTO DE DESPESAS COM TAXA PARA CREA, REF. PROJETO DE EDIFICACAO AMPLIACAO -REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 30,00 13/01/ GILDANE M. CHESTIES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA ATENDER SEC.MUNICIPAL EM VIAGEM A CAPITAL. 13/01/ JANETE DE FÁTIMA ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM EM CURSO A CAPITAL DO ESTADO 13/01/ GRACIANO FORMAGINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM EM CURSO A CAPITAL DO ESTADO. 13/01/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 40,00 40,00 40,00 30,00 13/01/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IEA-5833E MAQUINA HB25 E MICHIGAN 75III ,00 14/01/ DAER/RS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DO VEICULO PLACA INC (25,54)
20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 15/01/ ANTONIO BRUGNERA CASAGRANDE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA ENCILHADEIRA. 17,00 16/01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 16/01/ BCP S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. 16/01/ BCP S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO. 16/01/ BCP S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. 16/01/ BCP S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR DA SEC. DE SAUDE. 19/01/ VIVO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR PARA ATENDER SEC.ADM. 68,00 138,89 48,72 155,45 86,35 23,29 20/01/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PRAÇA MUNICIPAL. (365,21) 20/01/ VIVO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA. 21/01/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATENDER O PSF DA SEC.DE SAUDE. 22,34 367, , , , , , ,30
21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , PARA PAGTO DE DESPESAS COM PENSAO ESPECIAL CONCEDIDA A ENI DE LOURDES L. CHESTIES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 280/93, CONFORME FOPAG MES JANEIRO DE , , , , , , , , , , , , ,90
22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20
23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21
24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01
25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 358 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 359 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 360 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 361 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 362 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 363 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 364 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 365 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 366 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 367 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 368 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1.460, ,40 467,58 840, ,02 278,00 543,49 343, ,11 847,83 661, ,41
26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório 369 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 370 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 371 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 372 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 373 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 374 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 375 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 376 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 377 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 378 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 379 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 380 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 381 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 382 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 383 FGTS - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR SOB REGIME CLT, CFE. FOPAG REFERENTE MES JANEIRO DE , , ,11 125, , ,57 238, , , , , , ,12 870,40 45, IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC , MES 01/ , NEURI CASAGRANDE ARMAZEM PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS, LEI MUNICIPAL 79,50
27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório 044/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE RETROESCAVADEIRA 416 D. 387 J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE VEICULO PLACA ING ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E VEICULOS BL L- INM 2223-IOW ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER MAQUINA ROD.CARREGADEIRA H10. 35,00 10, ,15 343, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA. DE DESPESAS POSTAIS (SELOS, ENVELOPES E SEDEX) 226, BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SEC.DE ADM. 392 BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 393 COTIVAL GASES LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL 662,98 242,29 337, SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV.DE PEDAGIO COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO. 24, SIMONE PASQUALOTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM. 396 GRACIANO FORMAGINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM. 397 SIMONE DEBONA POSSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM. 398 R R FRODER & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO INC GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL. 400 GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 20,00 30,00 20,00 210,00 224,02 156,22
28 Página: 28 Ori. Adi. Adjudicatório 401 ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ROSSADEIRA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS. 402 LAGOA DA SERRA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA. 403 ANDRE LUIS CASAGRANDE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. 66, ,50 140, CONVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC ,00 23/01/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. 23/01/ EMATER-RS/ASCAR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER/RS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 483/ , ,42 23/01/ DELTA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA, CFE. TOMADA DE PREÇOS Nº011/2007, TERMO ADITIVO Nº 01 E CONTRATO 03/ ,72 23/01/ A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE HONORARIOS MEDICOS. 100,00 23/01/ BIO CARE TECNOLOGIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CANETA TECPOING PARA USO NO HOSPUTAL MUNICIPAL. 15,00 23/01/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE CARREGADEIRA H10 A SEV.DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. 380,00 23/01/ DIEGO MATANA & CIA LTDA. MERCA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIAPL NRO-044/89. 23/01/ HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. A TERMO ADITIVO Nº /01/ HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA PARA. DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL 11, ,67 152,60 23/01/ COOPERATIVA AGRICOLA SOLEDADE LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA ,00
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2009 ROL DE DESPESAS - de 01/03/2009 a 31/03/2009
Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório CV 020/2005 02/03/2009 437 CLINICA SANTA HELENA LTDA 04119230000125 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2009 ROL DE DESPESAS - de 01/04/2009 a 30/04/2009
Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/04/2009 1668 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA 02916830000199 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO IPANEMA PLACA IFL-5788. 01/04/2009 1669
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2013 ROL DE DESPESAS - de 01/02/2013 a 28/02/2013
Página: 1 01/02/2013 165 CONCESSIONARIA ROD. DO 02351705000189 PLANALTO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A SOLEDADE - RS. 14,00 01/02/2013 166 SULVIAS CONCESSIONARIA DE 02419175000163 RODOVIAS
CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/02/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE Hora: 11:00:11 Pag.
Pag.: 001 01 CAMARA MUNICIPAL 01 001 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001 AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA 0001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010 ROL DE DESPESAS - de 01/03/2010 a 31/03/2010
Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/03/2010 22 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 34028316002661 E TELEGRAFOS PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS (SELOS, ENVELOPES E SEDEX), PARA A TENDER A CAMARA MUNICIPAL.
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010 ROL DE DESPESAS - de 01/02/2010 a 28/02/2010
Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/02/2010 170 GRACIANO FORMAGINI 99573164000 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009,COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 21/2010.
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010 ROL DE DESPESAS - de 01/04/2010 a 30/04/2010
Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/04/2010 37 CASFOR ORGANIZAÇÕES CONTABEIS 88989447000186 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 12,00 01/04/2010 457 MARCELO
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2012 ROL DE DESPESAS - de 01/05/2012 a 31/05/2012
Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 02/05/2012 685 CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS 33054883000171 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS DE PLACAS IRV-8244. 02/05/2012 685 CONFIANÇA CIA.
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2009 ROL DE DESPESAS - de 01/09/2009 a 30/09/2009
Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/09/2009 4177 LUIZ CARLOS BOFF ME 03292515000109 PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE OBRAS 01/09/2009 4245 LABORATORIO
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2013 ROL DE DESPESAS - de 01/03/2013 a 31/03/2013
Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/03/2013 20 ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS 04066340000176 JORNALISTICOS - ME PARA PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS CÓDIGO: 11 UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÓDIGO: 01 01 LEGISLATIVA 1.219.738,65 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.219.738,65 1002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL PPA 2010/2013 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA 031 Ação Legislativa 0001 - Execução da Ação Legislativa Manutenção das Atividades Legislativas FUNÇÃO: 02 - JUDICIÁRIA 122 Administração Geral 0006 - Defesa Jurídica do Município
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010 ROL DE DESPESAS - de 01/10/2010 a 31/10/2010
Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/10/2010 1486 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. FONE 3323 1323 772,29 01/10/2010 1487 MANTEC
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:
Ação Descrição 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1059 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO 01 - CAMARA MUNICIPAL 001 - CAMARA MUNICIPAL 01 - Legislativa 031 - Legislativa Objetivo: PROCESSO LEGISLATIVO 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
ESTADO DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Página 1 Entidade : Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA 04 Administração 512.264,08 512.264,08 04.122 Administração Geral 512.264,08 512.264,08 04.122.0003 ASSESSORAMENTO JURIDICO
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
Supremo Tribunal Federal
EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
ANEXO 05 Lei n 509 - PPA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Instituído pela lei municipal de n 352, de 31 de agosto de 2009. ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SENHOR CICERO MONTEIRO NETO ANO V N 327 - RODOLFO FERNANDE S/RN, Terça - feira, 31 de
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ: 00.000.729/0001-68 LEI DE DIRETRIZES S PARA O EXERCÍCIO DE 2015 ANEXO I METAS E PRIORIDADES ESTRUTURA ORGÃO CAMARA MUNICIPAL 01 2.001 1.001 CÂMARA MUNICIPAL Atividades Administrativas e Planarias
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010 ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010
Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/12/2010 1839 DIRCEU GROLLI 64910210091 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010 - COMPLEMENTO AO EMP. 1747. 01/12/2010
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE - ORCAMENTO FISCAL UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GURACIABA DO NORTE FUNCAO: 01 LEGISLATIVA SUBFUNCAO: 031 ACAO LEGISLATIVA PROGRAMA: 0001
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
JORNAL O MENSÁRIO OFICIAL
JORNAL O MENSÁRIO OFICIAL (Criado pela Lei Orgânica Municipal de 1990) Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB 84ª Edição / Segunda-feira, 31 de Dezembro de 2007. Diretor: Paulo Sérgio
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL /0
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 13 de Março de 2014 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
EXTRATOS DE ADITIVOS
EXTRATOS DE ADITIVOS ADITIVO: 002AD/2015 AO CONTRATO Nº049/2014 SAD CONTRATADA: PAULO FERNANDO PINHEIRO ME CNPJ Nº 13.465.596/0001 47 CONTRATO Nº049/2014 SAD, para execução de serviços de radiodifusão,
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010 ROL DE DESPESAS - de 01/08/2010 a 31/08/2010
Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 02/08/2010 1127 DIRLEI COVATTI E.I. 08058979000160 PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS,CLIMATIZADORES DO HOSPITAL 02/08/2010 1150 BRASIL
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO
Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2013 Descrição Realizada no Mês Realizada
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ANEXO I METAS E PRIORIDADES ÓRGÃOS, PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS 01 PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTADAS Fortalecer a democracia e garantir as ações legislativas MUNICÍPIO Manutenção
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Processo /-
Prefeitura Municipal de Imbé - Consolidação Página 1 de 194 17/11/2014 13:34:27 Empenho 2014/5061 Ordinario 2503 3.1.9.0.05.00.01.03.00 REMUNERAÇÃO SERV. E AGENTE POLÍ. DA ÁREA GESTÃO SAÚDE SALARIO MATERNIDADE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Especificação
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2012 ROL DE DESPESAS - de 01/10/2012 a 31/10/2012
Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/10/2012 1491 CLINICA SANTA HELENA LTDA 04119230000125 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ECOGRAFIA OBSTRETRICA COM DOPPLER A CORES PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. (133,46)
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes
MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
ESTADO DA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES DECRETO Nº 001/2014de 10 de Janeiro de 2014 APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD para exercício financeiro de 2014 e
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Data: 04/09/2012 17:25:40 (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2012 Demonstrativo da Proposta da Despesa
0100 - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO 20780 - Preservação do Patrimônio Público 0001 - Rio Grande do Norte Assegurar os recursos orçamentários necessários à cobertura de despesas com a conservação do
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA. ANEXO 6 DA LEI 4.320/64 Agosto/2011 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR ÓRGÃO
01 LEGISLATIVO 01 LEGISLATIVA 01 031 ACAO LEGISLATIVA 01 031 0001 GESTAO E APRIMORAMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA 01 031 0001 1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 031 0001 2001 MANUTENCAO GERAL
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
LEVANTAMENTO I QUADRIMESTRE 2014.
PMT P.P 021/2013 ABERT 16/01/14 PMT P.P 022/2013 ABERT 18/02/14 PMT P.P 001/2014 ABERT 14/02/14 ADJ.24/02 PMT P.P 002/2014 ABERT 28/02/14 LEVANTAMENTO I QUADRIMESTRE 2014. PROCESSOS LICITÁTORIOS PREGÃO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Emissão : 01/09/2013 até 30/09/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015 Nº Contrato: 0001/14 Dt. Assinatura: 07/01/2014 Dt. Publicação:
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para