Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2014 ROL DE DESPESAS - de 01/09/2014 a 30/09/2014

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório PR 018/ /09/ MARINA VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO "MULTI VAN" NOVO FIAT-DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX DE 07 PASSAGEIROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2014. PR 001/ /09/ J TORREZ E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CERRO DA ERVA, CAMPESTRE E SANTA LÚCIA, CONFORME PREGÃO 001/2013, TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO 024/2013. PR 016/ /09/ PAULO GUILHERME RODRIGUES M.E VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA FOLCLORICAS E GAUCHESCAS,DECLAMAÇÃO,POESIAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 AO CONTRATO Nº 050/ PR 018/ /09/ MARINA VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO "MULTI VAN" NOVO FIAT-DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX DE 07 PASSAGEIROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2014. PR 020/ /09/ DIRCEU CARLOS SALLA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO USADO, HONDA CIVIC LX, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. (83,51) 4.961, ,00 83, ,00 01/09/ DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA E LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 026/ ,00 01/09/ JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA PUBLICAÇÃO DE ATOS INFORMATIVOS. 650,00 PR 015/ /09/ FERNANDES E WILSMANN SAUDE OCUPACIONAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 AO CONTRATO 60/2013,ADIVO Nº 01/ ,00 01/09/ BORDIN & DALLA GIACOMASSA LTDA AQUISIÇÃO DE FAIXA (DESFILE 7 DE SETEMBRO) PARA A ESCOLA EDILIO. 74,00 01/09/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM TAXA DO CREA-RS. (ART) 63,64 PR 019/ /09/ EDENEI JOSE MENEGHINI EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014. PR 019/ /09/ ATUATI ATUATI & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLHEDORA DE FORRAGEM DE VERÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/ , ,00

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório PR 019/ /09/ ALTAIR FABRO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KIT FENAÇÃO (ANCINHO/ENLEIRADOR/ESPALHADOR),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014. PR 020/ /09/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2013 AO CONTRATO Nº 004/ ,00 (13.000,00) 02/09/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GRAMOCIL, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS. 135,00 02/09/ CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1474/ ,00 PR 001/ /09/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SIMÃO RUAS, CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /09/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO, CONFORME PREGÃO 001/ , ,40 02/09/ PEDRINHO PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/2014. ACOMPANHAR AGRICULTORES DO MUNICÍPIO EM VISITA A EXPOINTER. PR 001/ /09/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /09/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/ /09/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA VISITAR A EXPOINTER. 02/09/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS AQUISIÇÃO DE FILME PARA O APARELHO DE RAIO X. 68, ,00 966,00 68, ,00

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 02/09/ FLAVIA BRANDELERO EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,98 02/09/ TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARREGADEIRA VOLVO HB25. 02/09/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESPALHADOR DE ESTERCO E PLANTADEIRA. 02/09/ DAER/RS AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO IOO PR 020/ /09/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2013 AO CONTRATO Nº 005/2014. PR 020/ /09/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2013 AO CONTRATO Nº 004/ /09/ MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO ASTRA ISA , ,00 102, , ,00 95,00 02/09/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO E DIÁRIA DO VEICULO DE PLACAS IHJ ,80 02/09/ INMETRO - INST. NAC. METROL NORMAL SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE USO NA SAÚDE. 891,40 02/09/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA VISITAR A EXPOINTER. 02/09/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO VETERINÁRIO. 02/09/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 02/09/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA. 02/09/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS. 68,63 155,60 326,85 100,00 68,80

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 03/09/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL. 613,95 03/09/ CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. EXAMES RADIOLÓGICOS A PACIENTE DO MUNICIPIO. 450,00 03/09/ GILBERTO DEBORTOLLI EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,48 03/09/ SIDENEI FERREIRA TABORDA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA EM ESTÁBULO DE 4 X 6M= 24M², CONFORME LEI MUNICIPAL 03/09/ MARCIO BURILLE DE LIMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA EM ESTÁBULO DE 5 X 7M= 35M², CONFORME LEI MUNICIPAL 03/09/ ERCI LOPES DE MELLO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTUFA DE FUMO DE 4 X 7M= 28M², CONFORME LEI MUNICIPAL 03/09/ JOSE ZANCHIN AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POCILGA MATRIZEIRA DE 11 X 20M = 220M², CONFORME LEI MUNICIPAL 03/09/ EVERALDO TAFAREL AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA EM ESTÁBULO DE 10 X 20M = 200M², CONFORME LEI MUNICIPAL 168,00 245,00 600, , ,00 03/09/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 70,00 03/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 03/09/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº. 109/ /09/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE. 03/09/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ASSADEIRAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 547,67 29, ,82 73,80

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 04/09/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 549,00 04/09/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AQUISIÇÃO DE DELTAMETHRIN PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 16,00 04/09/ DEOCLIDES ANTONIO CHESTIES /09/ MARCOS ZALEN PORTELLA BAGESTON /09/ BELARMINO ANTONIO ALVES SOARES /09/ EVERALDO TAFAREL /09/ VALMOR DARIF /09/ CALLIARI EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DSPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. 04/09/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E MAPA. 04/09/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM A ESTEIO E POA-RS. 04/09/ MARCIO JOSE GASPARIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/2014. LEVAR REPETIDORA DE TV PARA CONSERTO. 04/09/ DOLORES BECKER SERVIÇOS NOTARIAIS. 91,00 91,00 221,00 156,00 390,00 99,00 82,40 54,90 27, ,40

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 05/09/ LICIANE DA ROSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PIM SOBRE ESTRUTURAÇÃO SUBJETIVA. 05/09/ CAROLINA DA SILVA RITTER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PIM SOBRE ESTRUTURAÇÃO SUBJETIVA. 05/09/ TANIA DE CARLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014, ACOMPANHAR PACIENTE EM EMERGÊNCIA DE SAÚDE. 27,45 27,45 27,45 05/09/ SEST SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE SERVIÇOS DE SOCORRO E TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA DE SAÚDE PARA SERVIDOR MUNICIPAL. 210,00 05/09/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA TRATOT MF ,00 05/09/ VALMIR DARIF /09/ CELSO TEDESCO /09/ ADILSON SOTILI /09/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVM /09/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS IPY /09/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EMBREAGEM E FLUÍDO DE FREIO PARA O MICRO-ÔNIBUS ILU ,00 65,00 65,00 224,65 710,05 121,94 05/09/ MARCIA MM DE OLIVEIRA PORTELLA ME AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 406-B ,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 05/09/ ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CULTURAL E DESENV. SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA VI MOSTRA MUNICIPAL DE VINHOS ARTESANAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1451/2013 QUE ESTABELECE O CALENDÁRIO DE EVENTOS DE ,00 05/09/ MARCIA MM DE OLIVEIRA PORTELLA ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRAR E FAZER REPAROS NO COMANDO, BOMBA E CILINDROS HIDRÁULICOS, JUNTAS ESFÉRICAS DO FILTRO E TUBO DE SAÍDA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA 406-B RANDON ,00 05/09/ SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (DIA DA CRIANÇA) ,00 05/09/ QUERINO BURILLE - ME AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A ESCOLA SETE DE JUNHO. 447,38 CV 019/ /09/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 E TAC-3 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, CONFORME CARTA CONVITE 019/ ,85 CV 019/ /09/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 E TAC-3 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONFORME CARTA CONVITE 019/ ,80 CV 019/ /09/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 80W90 E ATF VERMELHO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME CARTA CONVITE 019/ ,55 CV 019/ /09/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO SAE 15W40 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE 019/ ,40 05/09/ HELIO JOSE VEDANA & CIA LTDA LOJAS ANDRIOLI AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS. 360,00 05/09/ LUCIA BERWANGER HEMING SERVIÇOS NOTORIAIS. 31,90 05/09/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 431,34 CV 019/ /09/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA 1.380,00

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório PATRULHA AGRÍCOLA, CONFORME CARTA CONVITE 019/ /09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 08/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 08/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 08/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 08/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 08/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 08/09/ VALDENI DE LIMA TATIM /09/ RUDA DE LIMA ,98 21,10 25,44 36,25 45,81 34,80 65,00 325,00 08/09/ LUIZ NILO CAMPAGNOLO /09/ AUTO POSTO MONTAURI - FILIAL VILA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO. 09/09/ MARCIANO ROMANINI AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE EUCALIPTOS EM TORAS PARA PRANCHAS E VIGAS USADAS EM MELHORIAS DE PONTES E PONTILHÕES DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 09/09/ CREUSA MARIA DAVOGLIO GIRARDI AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO ITH /09/ CREUSA MARIA DAVOGLIO GIRARDI AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO ITF /09/ MARCIO BURILLE DE LIMA ,00 20, ,00 120,00 120,00 182,00

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 09/09/ RONALDO BORGES /09/ ANTONIO BELINI /09/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/ ,00 169,00 235,20 09/09/ FLORES, CORADI & REVEILLEAU ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME CONTRATO 05/2013, ADITIVO Nº 002/ ,00 09/09/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. GUAPORÉ-RS, TRATAR SOBRE REFORMA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS. 09/09/ OI S.A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE. 41,20 522,93 09/09/ EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA DE ALTA TENSÃO. (LIGAÇÃO DOS MÓDULOS AVÍCOLAS LOCALIZADOS NA LINHA MORANGUEIRA) CONFORME LEI MUNICIPAL 1424/ ,00 10/09/ ORIDES JOAO MARONEZI & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 121,15 10/09/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DA TURBINA DO MOTOR (TIRAR E COLOCAR) DA MOTONIVELADORA 135-H ,00 10/09/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H ,78 10/09/ FLORICULTURA JULIA FLOR LTDA AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES, PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 10/09/ FLORICULTURA JULIA FLOR LTDA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA MELHORIAS NA PRAÇA MUNICIPAL. 180,00 300,00

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 10/09/ MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA ME. SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DA AUTOCLAVE DA SAÚDE ,00 10/09/ MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME SERVIÇOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO DUCATO IRV ,00 10/09/ CARDIOCLINICA BALBINOTTI LTDA ME SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA E EXAMES) PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. 300,00 10/09/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PARA O SANEAMENTO BÁSICO RURAL. 500,00 11/09/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO ,00 11/09/ TROIAN E TROIAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA AQUISIÇÃO DE PLACA EM LONA PARA O ATERRO SANITÁRIO. 130,00 11/09/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITUÁRIO AZUL) PARA ATENDER A SAÚDE. 230,00 11/09/ CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS JANGO BORGES ALIMENTAÇÃO PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO EM PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DA 7ª FEMATE E ENCONTRO DE SOBERANAS EM ARVOREZINHA - RS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1451/2013 QUE ESTABELECE O CALENDÁRIO DE EVENTOS DE ,00 11/09/ EDISON LUIZ SCHONHORST AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO. 850,30 11/09/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D4E ,78 11/09/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA MÃO DE OBRA PARA REGULAGEM, ALINHAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS DO TRATOR DE ESTEIRA D4E. 900,00 11/09/ REGIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS IPY ,00 11/09/ GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA, PINO, MANGUEIRA E DENTE DIANTEIRO) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RK ,20

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 11/09/ GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CALÇO, PINO, ESPAÇADOR, SEDE E PLACA) PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G. 755,95 11/09/ CORDAZZO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DIVERSOS PARA MÁQUINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE OBRAS. 11/09/ J A MATANA & CIA LTDA SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO IQF /09/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 12/09/ LEANDRO CAPROSKI PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CFE RESOLUÇÃO 001/2009, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÕES AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. 12/09/ DILAMAR FERREIRA BORGES PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CFE RESOLUÇÃO 001/2009, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÕES AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. 12/09/ JAIR CAPAGNOLLO PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CFE RESOLUÇÃO 001/2009, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÕES AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. 12/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 12/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO. 12/09/ OI S.A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 12/09/ OI S.A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 12/09/ OI S.A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE. 12/09/ OI S.A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 196,00 25,00 737,91 54,80 54,80 54,80 67,66 709,23 270,09 108,01 102,99 229,28

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 12/09/ LEONIR BAGESTON MACIEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014, PARTICIPAR DE RECICLAGEM DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MUNICIPAL. 12/09/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS. 12/09/ MONICA GOLFETTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/2014. ACOMPANHAR PACIENTE EM EMERGÊNCIA DE SAÚDE. 12/09/ HOSPIDATA S/S LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 82,35 249,50 27,45 442,74 12/09/ SISTEMA NACIONAL DE HEBIT.INTERESSE SOCIAL- SNHIS VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FNHIS- MCIDADES ,24 PR 021/ /09/ VINICIUS B. GENATTI M.E AQUISIÇÃO DE VASOS EM CONCRETO ARMADO DE 0,91 X 0,47 E 0,65 X 0,47 PARA ORNAMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME PREGÃO PRESENCAL 021/ /09/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA TOYOTA BANDEIRANTES LXO /09/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARLA 32 FLUA BALDE DE 20 LT PARA O VEÍCULO IVM /09/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A CRECHE MUNICIPAL. 12/09/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 12/09/ METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA SERVIÇO DE CORTE DE CHAPA, CONFECÇÃO DE CANTONEIRAS E ENFEITES NATALINOS- CONFORME LEI MUNICIPAL 1451/2013 QUE ESTABELECE O CALENDÁRIO DE EVENTOS DE /09/ NEIVI DARIF /09/ ARTEMIO HONORATO FRANCESCON ,00 58,00 75,00 135,00 135,00 483,37 26,00 91,00

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 12/09/ VALMIR RODRIGUES STRIZER /09/ CLEDIO MARONEZI /09/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A FINALIDADE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 584/ /09/ VALDENIR TEDESCO ,00 182, ,16 65,00 12/09/ BANRISUL SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 12/09/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA PARA A CRECHE MUNICIPAL. 12/09/ CORDAZZO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE RADIADOR PARA O VEÍCULO IEA /09/ LEONECIR ZANCHIN E.I AQUISIÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO INCOLOR 4 MM PARA PRÉDIO DA SAÚDE. 12/09/ GASPODINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 12/09/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 214,20 12, ,00 759,90 268,19 15/09/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA 1000 LT PARA O SANEAMENTO BÁSICO RURAL. 15/09/ CREUSA MARIA DAVOGLIO GIRARDI AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO IVW ,90 120,00

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 15/09/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DE PLACAS IVW ,93 15/09/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/2009. ART 3. 15/09/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 15/09/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 15/09/ TIAGO PELEGRINI E.I AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/2009. ART 3. 15/09/ LEONECIR ZANCHIN E.I SERVIÇO DE CONSERTO DE PERSIANAS DA ESCOLA EDILIO. 15/09/ LEONECIR ZANCHIN E.I AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. 15/09/ DIEGO MATANA E.I AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 15/09/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 15/09/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (SENSOR DE NÍVEL AUTOMÁTICO) PARA REDE DE ÁGUA. 15/09/ ORIDES ANTONIO ZILLI AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 15/09/ CARLOS MOLOSSI AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 15/09/ JOSIMAR BASSO DEBORTOLLI AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 289,32 140,05 125,19 72,00 200,00 270,00 232, ,40 76,00 78,00 338,00 91,00

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 15/09/ DILMAR TEDESCO AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 16/09/ J A MATANA & CIA LTDA SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO ITH /09/ S & R DISTRIBUIDORA LTDA -ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 16/09/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 16/09/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETAS SOLUÇÃO E PADU) PARA A SAÚDE. 16/09/ TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRAS E FLANGE) PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320D. 16/09/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TUBO, AROELA E BARRA DE LIGAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA FORD F /09/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (AÉREO E ARMÁRIOS) PARA A ESCOLA EDILIO. 16/09/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA OCM AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA A ESCOLA EDILIO. 17/09/ RELOJOARIA BERTI LTDA AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA HOMENAGENS NA SEMANA FAROUPILHA. 17/09/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO IFL /09/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS IEA 5833 E IFL /09/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA E QUADRO DE COMANDO NA LINHA BORELLI, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA E QUADRO DE COMANDO EM POÇOS NA LINHA SIMÃO RUAS, MORANGUEIRA, BORELLI. 17/09/ ROMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REPETIDORA DE TV. 130,00 25,00 724, ,52 310,00 392,00 236, ,00 379,90 280,00 148,00 423, , ,00

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 17/09/ ROMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA SERVIÇO DE CONSERTO DE REPETIDORA DE TV. 17/09/ AVICENTER COMÉRCIO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DA LINHA GENERAL CADORNA. 17/09/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NA LINHA BORELLI E LINHA MORANGUEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO. 17/09/ JEISON SALVADOR & CIA LTDA - ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DE LINHA SIMÃO RUAS E LINHA MORANGUEIRA. 750,00 37, , ,00 17/09/ BAVARESCO COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 148,00 17/09/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. 114,62 17/09/ IVECO LATIN AMERICA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ONIBUS RURAL ESCOLAR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES ,00 18/09/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA GENEROS ALIMENTICIOS EM EVENTO DA SEMANA FAROUPILHA. 89,68 PR 009/ /09/ AVELINO AGADOR PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTONº 01 LIMPA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014, AO CONTRATO Nº 038/2014,ADITIVO Nº 01. PR 009/ /09/ AVELINO AGADOR PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTONº 01 LIMPA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014, AO CONTRATO Nº 038/2014,ADITIVO Nº /09/ LAURO MALDANER AQUISIÇÃO DE MATERIAL(EXTENSÃO COMPLETA E BICO TURBO) PARA MANUTENÇÃO DA LAVADORA JACTO DA SAÚDE , ,00 175,00 18/09/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SERVIÇOS DE POSTAGENS NO ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO. 100,00 18/09/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF. 18/09/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER 669,14 307,28

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório OFICINAS DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE. 18/09/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 18/09/ L. Z. CORADI & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE FLOR NATURAL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 117,75 29,00 19/09/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RK ,80 19/09/ VOLKMANN & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DISCOS, PLATO E MANCAL COM CARVÃO PARA O TRATOR VALMET 601-D. 355,00 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO ,94 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PÓRTICO. 550,56 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DA SEDE ,82 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA TERCEIRA IDADE. 80,57 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA EMATER. 94,10 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BRITADOR MUNICIPAL. 61,50 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 738,80 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. 18,45 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO CULTURAL ,26

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REPETIDORAS DE TV. 167,91 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA EDÍLIO. 759,72 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL. 376,46 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,82 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DA SEDE. 639,14 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO. 169,77 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO URBANO ,37 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ,78 19/09/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO RURAL ,62 19/09/ PEDRINHO PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1297/2014. CANOAS-RS BUSCAR BRITADOR. 19/09/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 19/09/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 54, ,70 157,09 19/09/ CHAPEAÇAO E PINTURA CHANAN LTDA. AQUISICÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IRX ,66 19/09/ CHAPEAÇAO E PINTURA CHANAN LTDA. MÃO DE OBRA PARA ALINHAR CHASSI E PINTAR O PARA-CHOQUE 1.754,86

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório TRASEIRO DO CAMINHÃO IRX /09/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO IEA /09/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ DA MOTONIVELADORA 120-K E CAMINHAÃO INM /09/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS IPY ,14 453,58 463,81 PR 020/ /09/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 AO CONTRATO Nº 003/ ,00 19/09/ GLAUCIA MARONEZI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NA ETC LOCALIZADA NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA, CONFORME CONTRATO Nº 45/ /09/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARLA 32 FLUA BALDE DE 20 LT PARA O VEÍCULO IUS /09/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARLA 32 FLUA BALDE DE 20 LT PARA O VEÍCULO IVM /09/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 19/09/ CARLOS RIVA & FILHOS LTDA LIMPEZA DE PEÇAS, RETIFICA E SOLDA DE CABEÇOTE DO VEÍCULO IEA /09/ LIMA & TABORDA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS. 22/09/ CATTO AUTO PEÇAS LTDA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA O VEÍCULO IRV /09/ ADÃO ADELMIR DA ROSA FERREIRA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA EM ESTÁBULO DE 8,8 X 20M = 176M², CONFORME LEI MUNICIPAL 3.600,00 75,00 75,00 90,00 200, ,00 640, ,00

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 22/09/ PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA ATENDER A SÁUDE. 699,80 22/09/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. CANOAS-RS BUSCAR BRITADOR. 22/09/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. POA-RS BUSCAR CARRO CEDIDO PELO ESTADO PARA O PROGRAMA DISSEMINA-RS. 54,90 54,90 22/09/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS /09/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGENCIA DE FOMENTOS/RS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM JUROS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL OPERAÇÃO: , OP: , OP: E PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL OPERAÇÃO: , OP: , OP: , , ,74 22/09/ AUTO POSTO MONTAURI - FILIAL VILA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO. 22/09/ ANGELO BONFILHO LUCCI /09/ RODRIGO SCARIOT /09/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA 20 LT PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 22/09/ IRADI RODRIGUES PEREIRA /09/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA EQUIPAMENTOS DE SOM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 22/09/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1297/2014. RECEBER VEÍCULO CEDIDO PELO ESTADO PARA O PROGRAMA DISSEMINA-RS. 122,01 260,00 325,00 26,00 39,00 35,95 41,20

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