Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2011 ROL DE DESPESAS - de 01/12/2011 a 31/12/2011

Transcrição

1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório PR 005/ /12/ SULMEDI COMERCIO DE PROD. HOSP LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO Nº 005/2011. (611,72) PR 005/ /12/ SULMEDI COMERCIO DE PROD. HOSP LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO Nº 005/2011. (1.680,50) 01/12/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ /12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO /12/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ E PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 40,00 67,58 378,83 01/12/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS HOSPITALARES A NAIR FRANCISCON BELE, PACIENTE DO MUNICIPIO. 600,00 01/12/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 01/12/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE 01/12/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 01/12/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ POA - SEC SAUDE. 100,95 90,97 203,25 58,65 PR 005/ /12/ SULMEDI COMERCIO DE PROD. HOSP LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO Nº 005/ ,50 CV 031/ /12/ J TORREZ E CIA LTDA PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ONIBUS OU MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 031/ /12/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MODULOS SANITARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. (747,00) 789,17

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 01/12/ RL RADIADORES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO RADIADOR D'ÁGUA, CARGA ELETRICA DO CAMINHÃO DE PLACAS IOW ,00 TP 007/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 044/ ,87 TP 007/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 044/ ,68 01/12/ GIAN ALVES VIEIRA - MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IHJ ,00 TP 007/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 044/ ,59 TP 001/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 013/ ,72 TP 001/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 013/ ,80 TP 001/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 014/ ,38 TP 001/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 012/ ,05 TP 001/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 012/ ,81 01/12/ SARAIVA E SICILIANO S/A PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. 174,60

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 01/12/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PESSOAL COM TRABALHO NO INTERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /12/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PORTO ALEGRE - REUNIÃO FAMURS. 01/12/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PORTO ALEGRE - RENIÃO FAMURS. 13,26 46,92 46,92 01/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACAS IRB-8242 À POA 42,00 01/12/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAMPA DE RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L. PR 007/ /12/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2010. PR 007/ /12/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/ , , ,00 01/12/ DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PRIMEIRO ENCONTRO ATUALIZAÇÃO CPC NA DPM À SERVIDORES MUNICIPAIS. 190,00 01/12/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. 01/12/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR 01/12/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE AGICULTURA. 01/12/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE MEIO AMBIENTE. 01/12/ CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ POA - SEC AGRICULTURA, DAER E SEC SAUDE. 78,84 48,10 129,24 21,37 88,00

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 01/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF EM VIAGEM A POA. 24,00 01/12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUNICIPES QUE RESIDEM NO INTERIOR E SE DESLOCAM PARA TRABALHO NA EMPRESA FATIMA DE BEM LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. 892,32 01/12/ CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA. 01/12/ CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IJW /12/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ENDIREITAR CHASSI DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IRX /12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA N 404 NO CENTRO - NOVA ALVORADA - NOVEMBRO /12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTO ADMINISTRATIVO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA N 404 NO CENTRO - NOVA ALVORADA - NOVEMBRO /12/ RENATA MORLIN E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA OS IDOSOS. 01/12/ BETTO COMERCIAL ELETRICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS 13MM PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS DA CIDADE. 01/12/ I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 11/ ,40 394, , ,63 17, , ,00 769,78 01/12/ I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 11/ , DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DE , A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ,20 PR 012/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME ,40

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório PREGÃO PRESENCIAL 012/2009,E TERMO ADITIVO Nº NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , NATALINA , A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE TRENTINI POSSER E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PBV II , , , , , ,14 553,98 830,64 290,38

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 4251 TRENTINI POSSER E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMAS DE SILICONE PARA O PBV II. 35, NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE ,97

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 4269 NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , NATALINA DE , I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ,55 909, ,69 331,84 700, , ,70 222, , ,31 809, ,76 455,24

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 4287 I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE ,70 369,98 542, , ,22 774, IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE SALETTI CLACI GUERRA,13º SALARIO. 208,60 05/12/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/2011, COMPLEMENTO AO EMPENHO N /12/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ E PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 05/12/ HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 013/2010 ADITIVO ,73 408,83 30,65 05/12/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MELHORIAS NA GARAGEM MUNICIPAL.. 110,00 05/12/ LEONECIR ZANCHIN E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MELHORIAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EDILIO LUIZ CHESTIES. 05/12/ RENATO PANCOTTE E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JANELAS MAXI-AR FOLHA VIDRO SIMPLES PARA MELHORIAS NA GARAGEM MUNICIPAL.. 05/12/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PESSOAL COM TRABALHO NO INTERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /12/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PESSOAL COM TRABALHO NO INTERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ ,00 200,00 22,97 51,59

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 05/12/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PESSOAL COM TRABALHO NO INTERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /12/ RIZZOTTO & FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE THAILLER DE PASSO FUNDO À NOVA ALVORADA. (51,59) 250,00 05/12/ EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A PARA DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO PLACAS IRB-8242 EM POA. 14,00 05/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACAS IRB-8242 À POA 24,00 05/12/ DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CPU COMPLETA, MEMORIA, PROCESSADOR HD, GRAVADOR, PLACA MÃE, GABINETE E FONTE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 05/12/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PORTO ALEGRE - REUNIÃO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. 05/12/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PORTO ALEGRE - REUNIÃO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO ,00 175,97 175,97 05/12/ CEREAIS E FERRAGENS UNIÃO COLONIAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FERRO, CAIXA ORGANIZADORA E ALICATE, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBFI. 128,00 05/12/ CEREAIS E FERRAGENS UNIÃO COLONIAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA, COLHERES, ASSADEIRA, PANELA E BACIA, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBFI. 192,00 05/12/ EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 008/2011, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. 204,00 05/12/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A PARA DE DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. 05/12/ MIGLIORINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. 05/12/ DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS ,00 55,26 70,20

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 05/12/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 51,59 06/12/ SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CURASORB ALGINATO DE CALCIO PARA USO EM CURATIVOS ATENDEDO AO HOSPITAL MUNICIPAL. 38,00 06/12/ FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLORA ATIVA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 114,00 06/12/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ ,60 06/12/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADDPAK TUB. PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO CENTRO ODONTOLOGICO. 257,43 06/12/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADDPAK TUB. PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO CENTRO ODONTOLOGICO. 0,57 06/12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO Nº 042/2011. TP 002/ /12/ MARJE IND. DE CONCRETOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE UM MODULO COBERTO E ABERTO NA ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/ /12/ INES TEREZINHA MAAS GARCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FOTOS AEREAS DA CIDADE ,00 (37.200,00) 350,00 06/12/ MULTICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ANTEDER A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR ,00 TP 002/ /12/ MARJE IND. DE CONCRETOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE UM MODULO COBERTO E ABERTO NA ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/ /12/ VILSON SEVERNINI PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA, MASI PEDRA BRITA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA ,00 294,00 06/12/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA NA SINALIZAÇÃO NAS RUAS E 36,00

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório AVENIDAS DA CIDADE. 06/12/ CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2011, LEI MUNICIPAL Nº 1127/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1300/ ,00 06/12/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA PARA PROJETO HABITACIONAL. 33,00 06/12/ DIEGO MATANA E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CARNE, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II. 06/12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO Nº 042/ /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER A FPATRULHA AGRICOLAS,CONFORME CONTRATO Nº 042/ /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS RODOVIARIOS,CONFORME CONTRATO Nº 042/ /12/ S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO DE PLACAS ISA-4288 EM VIAGEM. 07/12/ S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO DE PLACAS ISA-4288 EM VIAGEM. 07/12/ G A CONSALTER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERIAIS PARA MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 07/12/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 184, , , ,00 35,00 (35,00) 175,00 259,76 07/12/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA A PACIENTES DO MUNICIPIO. 130,00 07/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.SAUDE MUNICIPAL 07/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 714,09 289,91

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 07/12/ PARANA EQUIPAMENTOS S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR E PONTA PENETRAÇÃO PARA MANETENÇÃO DA ESCAVADEIRA 320D ,70 07/12/ MULTICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO NAS VIAS URBANAS DE 50 E 75 CM PRETO/AMARELO, LARANJA/BRANCO 318,00 07/12/ MULTICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIN DE 1/2 TRANÇADA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL. 105,00 07/12/ MULTICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE CORTE LATERAL, PARA MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL. 29,50 07/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM. 12,00 07/12/ SB SISTEMAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SITE,CONFORME CONTRATO Nº 046/2009,TERMO ADITIVO Nº 01/ /12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA COMUNIDADE DE PASSO DA LAJE. 07/12/ BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA E LUVAS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA. 07/12/ BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO VETERINARIO. 07/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 07/12/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CASA DA CULTURA. 07/12/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 07/12/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 07/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA. 07/12/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PESSOAL COM TRABALHO NO INTERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ ,20 70,60 74,93 211,51 82,30 59,81 36,01 61,46 526,39 3,56

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 07/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC E IOO-0320 EM VIAGEM A POA. 54,00 08/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 08/12/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ MARAU - AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA TERCEIRA IDADE, ASS. SOCIAL. 08/12/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL EDILIO LUIZ CHESTIES. 08/12/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDILIO LUIZ CHESTIES. 08/12/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PASSO FUNDO - NO TCE, MAPA E UPF. 08/12/ SILVANO BOMBONATTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PORTO ALEGRE - LEVAR PACIENTE. 09/12/ EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA COM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. (289,91) 23,46 90,00 357,88 23,46 35, ,40 09/12/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER A LAISER HP, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 110,00 09/12/ FABIANO CHITOLINA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL. 372,50 09/12/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 325,00 09/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 09/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 09/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.SAUDE MUNICIPAL 659,04 (659,04) 289,91

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 09/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 659,04 09/12/ PARANA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACCU- CHEK PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA AFB. 709,00 09/12/ DE CESARO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PERSONALIZADOS E TROFÉUS JB 1232 E 1387 PARA HOMENEGEM AOS GRUPOS DE CORAIS E PERSONALIDADES NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO. 09/12/ MAIDANA & COSTA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS,PLOTAGEM DA REDE DO SISTEMA DE INFORMATICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A3 E A4. 09/12/ ONEIDA TRAMONTINA BERNARDI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FIBRA SILICONADA E RETROS DE LINHA PARA PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBFI. 09/12/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PASSO FUNDO - LEVAR ALUNOS REALIZAR PROVAS NA UPF. 957,00 8,45 54,10 23,46 09/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM. 24,00 09/12/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140G E NO ROLO COMPACTADOR ,00 09/12/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140G E DO ROLO COMPACTADOR ,79 09/12/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, JOGO PASTILHAS, FILTRO E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB /12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 09/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. 09/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 66,50 434,57 182,99 329,28

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 09/12/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS MA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA, BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO. 09/12/ EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA COM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. 09/12/ MARIA JESUS PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MODULO SANITARIO,CONFORME PARECER SOCIAL E ATA 003/2011 DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 09/12/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, PONTA PENE, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS. 09/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CENTRAL DA LINHA SÃO FRANCISCO E SIMÃO RUAS. 09/12/ PEDRO COLLET VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NOS PREDIOS ESCOLARES , , , ,90 578,47 240,40 09/12/ AGYLE PRODUTORA DE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO GUIA TELEFONICO REGIONAL, COM 20 EXEMPLARES ,00 09/12/ COMERCIAL MAREKIS DE FERRAGENS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MANGUEIRA, ESGUICHO E ABRACADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS. 345,80 09/12/ LEONECIR ZANCHIN E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 09/12/ LEONECIR ZANCHIN E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 09/12/ B ROMANINI BASSO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 09/12/ LEONECIR ZANCHIN E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBVII. 09/12/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, BUCHA, FAROL, LANTERNA E FLEXIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IHJ ,00 (270,00) 840,00 270,00 320,00

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 09/12/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, BOMBA, ABRAÇADEIRA E MANGUEIRA DE INJEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS BPH /12/ PEDRINHO PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/2009. PR 006/ /12/ CITTA INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE,CONFORME PREGAO 006/2009, CONTRATO 028/2009, TERMO ADITIVO Nº 01/2010 E TERMO ADITIVO 02/2011, COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 1415/ ,00 778,12 (383,35) 12/12/ PARANA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACCU- CHEK PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA AFB. (709,00) 12/12/ MARIA SALETE BORELLI GOLFETTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO NA CARDIOCENTER, A PACIENTE DO MUNICIPIO. 12/12/ CLINICA SANTA HELENA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE SERVICOS DE ECOGRAFIA OBSTETRICIA COM DOPPLER PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE DO MUNICIPIO. 12/12/ CLAUDIA MISTURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PASSO FUNDO - CAPACITAÇÃO PMAQ-AB. 12/12/ ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PASSO FUNDO - ACOMPANHAR PACIENTE. 12/12/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ PASSO FUNDO - PACIENTES. PR 03/ /12/ CLINICA SANTA HELENA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA,CONFORME PREGÃO 03/2010 E CONTRATO Nº30/2010,ADITIVO Nº ,00 133,46 23,46 23,46 23, ,92 12/12/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNAÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 12/12/ PARANA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACCU- CHEK PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DIABETES E MEL.. 673,13 12/12/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 23,46

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório 940/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO /12/ DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. 844,50 12/12/ PARANA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACCU- CHEK PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DIABETES E MEL,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 1978/ ,87 12/12/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ /12/ LOJAS VOLPATO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA BEBÊ PARA OVEICULO DE PLACAS ISA /12/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 12/12/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL. 12/12/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 12/12/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 12/12/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 12/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA DE GENERAL CADORNA. 29,15 205,00 460,35 177,16 340,90 613, ,89 284,29 12/12/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. PARA PAGTO DE DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS. 24,00 12/12/ MARTA ANETE ARMILIATO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERAL PARA IRANI BORGES DE LIMA E LUIZ PEDRO FERREIRA. 12/12/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1.500, ,07

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 940/ BRASILIA. 12/12/ CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ BRASILIA. 12/12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 042/ /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS RODOVIARIOS,CONFORME CONTRATO Nº 042/2011. PR 007/ /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA, CV 033/ /12/ AGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO 6 1/8 NA COMUNIDADE DA LINHA SÃO LUIZ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 033/ /12/ AGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TESTE DE VAZÃO E ANALISE DE AGUA. 12/12/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO 31X46 PARA ARQUIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 12/12/ DILONEI PAGNUSSAT & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLASTICO, JOELHO SOLDAVEL E LUVA SOLDAVEL PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 12/12/ B ROMANINI BASSO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVA MATE, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. 12/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 12/12/ S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO DE PLACAS ISA-4288, EM VIAGEM. 12/12/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ CASCA - LEVAR ALUNOS REALIZAR PROVAS NA UPF. 12/12/ W L HELP INFORMÁTICA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 4GB PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , , ,05 700, , ,00 480,00 141,90 76,00 283,60 35,00 23,46 100,00

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 13/12/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS INFORMATIVOS DA SAUDE E BLOCOS FSM DO PROGRAMA PSF. 198,00 13/12/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 65,00 13/12/ SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AZUL METILENO 1% ESTERIL, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 2,80 13/12/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, SONDA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 55,10 13/12/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 13/12/ AMARILDO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ CASACA - CONSERTO CAMINHÃO DE PLACAS IOW E TRANSPORTE DE BRITA. 785,31 23,46 13/12/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HERBC GLIFOSA GLI-UP NORTOX PARA A SECR. DE OBRAS 10,00 13/12/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF.PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS. 549,68 13/12/ PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 131,32 13/12/ LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DAS ENSILADEIRAS AGRICOLAS. 13/12/ JP ELETRONICA PICCOLI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOTOR DE BOMBA D'ÁGUA EM POÇO ARTESIANO. 13/12/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 675 PARA MANUTENÇÃO DA RESTROESCAVADEIRA 416D. 13/12/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 962 PARA MANUTENÇÃO DO MICRONIBUS DE PLACAS IOO /12/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ESTOPA PARA POLIMENTOS DE VEICULOS E MAQUINAS. 888, ,84 27,00 25,00 4,00

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 13/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS. 24,00 14/12/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECLADO KB-200 MULTIMIDIA PARA USO NO SISTEMA DE INFOMATICA DA CAMARA DE VEREADORES. 26,90 14/12/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO. 116,49 14/12/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE. 17,12 14/12/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,62 14/12/ ADANS SILVERIO DOS SANTOS ARTESANATO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS 15X15X10 COM TAMPA 16X16 PARA CONFECÇÃO DE ENEFEITES NATALINOS NOS PROJETOS DESENVOLVIDOS COM CIANÇAS E ADOLESCENTES. 39,00 14/12/ ADANS SILVERIO DOS SANTOS ARTESANATO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS 15X15X10 COM TAMPA 16X16 PARA CONFECÇÃO DE ENEFEITES NATALINOS NOS PROJETOS DESENVOLVIDOS COM CIANÇAS E ADOLESCENTES. 351,00 14/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF EM VIAGEM A POA. 24,00 14/12/ EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA PARA DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO PLACAS IQF-9666 EM POA DE 12/12 A 15/12/2011, PERIODO QUE O PREFEITO E VICE ESTIVERAM EM BRASILIA. 100,00 14/12/ VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 14/12/ VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 14/12/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS,TANQUE, FILTRO, MEDIDOR E SIL. TERM. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IEA ,39 38,94 318,00 14/12/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,81 14/12/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,66

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 14/12/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS ,42 14/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GENERAL CADORNA. 14/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. 14/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REPETIDORA MUNICIPAL. 14/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (BOMBA D'ÀGUA E POÇO ARTESIANO) QUE ATENDE AO MUNICIPIO. 14/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (BOMBA D'ÀGUA E POÇO ARTESIANO) QUE ATENDE AO MUNICIPIO. 524,50 47,44 44, ,74 241,22 14/12/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS ,26 14/12/ J.A. LEMOS DE MORAIS & CIA LTDA VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA PARA MELHORIAS EM CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO ,00 14/12/ CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO, JOÃO GOMES DA SILVA E LURDES BRANDELERO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2011, LEI MUNICIPAL Nº 1127/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1300/ ,00 14/12/ DOCEFESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE DOCES DE DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAÇÕES NATALINAS. 955,50 14/12/ DOCEFESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE DOCES DE DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAÇÕES NATALINAS ,50 14/12/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 17,12 14/12/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ,75

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório 14/12/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. 250,12 14/12/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO 9.483,26 14/12/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ,37 14/12/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A REPETIDORA. 17,12 14/12/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL. 228,42 14/12/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO. 57,10 14/12/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 420,29 14/12/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS DO MUNCIPIO ,42 15/12/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/ /12/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 940/2011. PR 002/ /12/ CLINICA DE SAUDE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA,CONFORME CONTRATO Nº 020/2010,TERMO ADITIVO Nº 01/2011. CV 004/ /12/ CLINICA DE SAUDE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FONOAUDIOLOGICOS,CONFORME CARTA CONVITE Nº004/2010,CONTRATO 009/10, TERMO ADITIVO Nº 01. CV 004/ /12/ CLINICA DE SAUDE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FONOAUDIOLOGICOS,CONFORME CARTA CONVITE Nº004/2010,CONTRATO 009/10, TERMO ADITIVO Nº ,60 (187,68) 995, ,00 (1.185,00)