Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Prefeitura Municipal Exercício 2016 ROL DE DESPESAS - de 01/01/2016 a 31/01/2016

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 04/01/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ,00 04/01/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 500,00 PRP 010/ /01/ GHELLER & GHELLER LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES EM TERRAPLENAGEM, COM EMPREGO DE TRATOR DE ESTEIRAS TORQUE COM SISTEMA HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 15 TONELADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 E CONTRATO 033/ ,00 PRP 013/ /01/ CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO LIMPA Nº 1 PARA MELHORIAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/ ,21 PRP 016/ /01/ DIRSON HORLLE - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMEN BOVINO E NITROGENIO LIQUIDO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/ ,00 PRP 021/ /01/ GUERRA E FELIPE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 02/ ,00 PRP 021/ /01/ GUERRA E FELIPE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA ADM,FAZENDA E PLANEJAMENTO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 02/ ,00 PRP 021/ /01/ GUERRA E FELIPE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC.DE OBRAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 02/ ,00 PRP 021/ /01/ GUERRA E FELIPE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 02/ ,00 PRP 021/ /01/ GUERRA E FELIPE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC.DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 02/ ,00 PRP 021/ /01/ GUERRA E FELIPE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC.DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 02/ ,00 PRP 021/ /01/ GUERRA E FELIPE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC.DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 4.260,00

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 02/2016. PRP 021/ /01/ GUERRA E FELIPE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE USO DO CONDICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 02/ ,00 PRP 021/ /01/ GUERRA E FELIPE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC.DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 02/ ,00 PRP 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL,S10 PARA ATENDER MAQUINAS E VEICULOS DA SEC.DE OBRAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 003/2016. PRP 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL,S10 PARA ATENDER VEICULOS MICRO ONIBUS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 03/2016. PRP 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL,S10 PARA ATENDER VEICULOS MICRO ONIBUS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 03/2016. PRP 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL,S10 PARA ATENDER VEICULOS MICRO ONIBUS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 03/2016. PRP 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL,S10 PARA ATENDER VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 03/2016. PRP 021/ /01/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MAQUINAS E VEICULOS RODOVIARIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 01/2016. PRP 021/ /01/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA VEICULOS MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 01/2016. PRP 021/ /01/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA VEICULOS MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 01/ , , , , , , , ,00

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório PRP 021/ /01/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA VEICULOS MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 01/2016. PRP 021/ /01/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA VEICULOS DA SAUDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 01/2016. PRP 021/ /01/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 01/2016. PRP 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL,S10 PARA ATENDER VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 03/2016. CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2015. CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TAC 3 PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2015. CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TAC 3 PARA ATENDER A MAQUINAS RODOVIARIAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2015. CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOLUBRIICANTE 15W40-MOTOR DIESEL PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2015. CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 -MOTOR DIESEL PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2015. CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOOLEO LUBRIFICANTE 15W40 MOTOR DIESEL PARA ATENDER A SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2015. CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DE TRANSMISSÃO SAE 140 PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2015. CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO HLUBRIFICANTE SAE 80W 90 PARA TRANSMISSÃO PARA ATENDER A MAQUINAS RODOVIARIAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/ , , , ,00 778, , , , ,00 841, , ,40

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40-MOTOR GASOLINA PARA ATENDER A VEICULOS DA OBRAS ICONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2015. CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40-MOTOR GASOLINA PARA ATENDER A VEICULOS DA SAUDE CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2015. CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40-MOTOR GASOLINA PARA ATENDER A VEICULOS DASAUDE CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2015. CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40-MOTOR GASOLINA PARA ATENDER A VEICULOS DA EDUCAÇÃO CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2015. CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARLA 32- AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE OXIDOS DE NITROGENIO PARA ATENDER MICRO ONIBUS,ICONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2015. CNV 021/ /01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARLA 32- AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE OXIDOS DE NITROGENIO PARA ATENDER CAMINHÃO PAC,ICONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2015. PRP 022/ /01/ MODELO PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14,06 LONAS,RADIAL,NOVO PARA ATENDER A SAUDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. PRP 022/ /01/ MODELO PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215X75XR17.5, BORRACHUDO,NOVO PARA ATENDER MICRO ONIBUS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. PRP 022/ /01/ DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 X 13,RADIAL,NOVO PARA ATENDER A OBRAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. PRP 022/ /01/ DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 X 13,RADIAL,NOVO PARA ATENDER O CONDICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. PRP 022/ /01/ DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 X 13,RADIAL,NOVO PARA ATENDER A AGRICULTURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. PRP 022/ /01/ BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 12X16.5,NOVOS E PNEUS 19.5LX24,12 LONA NOVOS PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/ ,60 329,40 329,40 219, ,00 896,00 856, , ,00 600, , ,00

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório PRP 022/ /01/ BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16 RADIAL,NOVO PARA ATENDER AADM.,FAZENDA E PLANEJAMENTO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. PRP 022/ /01/ BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16,RADIAL,NOVO PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. PRP 022/ /01/ BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16,RADIAL,NOVO PARA ATENDER A SAUDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. PRP 022/ /01/ JOACABA PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS235/60 R17,RADIAL,NOVO PARA ATENDER VEICULO DO GABINETE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. PRP 022/ /01/ JOACABA PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLARINHOS PARA PNEUS 20.5X25 E PNEUS 20.5X25,16 LONAS,RADIAL,NOVO PARA ATENDER MAQUINAS RODOVIARIAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. PRP 022/ /01/ JOACABA PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20,NOVO E PNEUS 275/80X R 22.5 PARA ATENDER PATRULHA AGRICOLA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. PRP 022/ /01/ JOACABA PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16,NOVO PARA ATENDER VEICULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. PRP 022/ /01/ JOACABA PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5, RADIAL,LISO, 12 LONAS NOVO PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/ , , ,00 880, , , , ,00 PRP 022/ /01/ FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1400X24 E CAMARA DE AR 20.5X R25 VALVULA RETA PARA MAQUINAS RODOVIARIAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/ ,00 PRP 022/ /01/ FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DECAMARA DE AR 175/70X13 PARA ATENDER VEICULO DA SEC.DE OBRAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/ ,00 PRP 022/ /01/ IRMÃOS FLACH LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 7.5X16,VALVULA RETA E COLARINHOS PARA PNEUS 1400X24 E PNEUS 1400X24 16 LONAS,NOVOS PARA ATENDER MAQUINA RODOVIARIAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. PRP 022/ /01/ IRMÃOS FLACH LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 750X16, VALVULA METALICA, NOVAS E PNEUS 750 R16,12 LONAS COMUM PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/ , ,00

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório PRP 022/ /01/ IRMÃOS FLACH LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DECAMARA DE AR 1000X20 E CAMARA DE AR 7.5X16 VALVULA RETA PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/ /01/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1519/2015, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1397/2015, POA-RS. 04/01/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1519/2015, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1397/2015. PASSO FUNDO-RS, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 04/01/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1519/2015, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1397/2015. PASSO FUNDO-RS, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 04/01/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1519/2015, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1397/2015. POA-RS, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 04/01/ CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1519/2015, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1397/2015. PASSO FUNDO-RS. 04/01/ GLAUCIA MARONEZI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NA ETC LOCALIZADA NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA, CONFORME CONTRATO Nº 006/ /01/ LEONIDES MARAFON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA,CONFORME CONTRATO Nº 014/ /01/ TCO CONSULTORIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO DO INDICE DE RETORNO DO ICMS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/ ,00 43,82 600,00 600,00 204,49 29, ,00 720,00 600,00 PRP 004/ /01/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES (EXAMES) EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 AO CONTRATO 023/ ,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 04/01/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS. (SELOS, ENVELOPES E SEDEX) CONFORME CONTRATO ,00 04/01/ RAZERA AGRICOLA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VALTRA BL /01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL. 04/01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA LAVAGEM DO VEÍCULO IRV ,00 72,27 35,00 04/01/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GLIFOSATO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE. 21,50 04/01/ LEANDRO HENRIQUE ZANCAN FÉRIAS. 500,00 PRP 007/ /01/ EDE JAMIR DOS SANTOS - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ORGANICO E LIXO SECO, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITARIO DA CONTRATADA LICENCIADO PELA FEPAM,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 AO CONTRATO Nº 029/ ,00 04/01/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE CONSERTO DE IMPRESSORA SAMSUNG DA SAÚDE. 40,00 04/01/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECR. DE ADM. E FINANÇAS. 60,00 CNV 011/ /01/ BROCO & COLPANI FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADAS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FIIOTERAPIA PARA ATENDER APOPULAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2015 AO CONTRATO Nº 031/ ,00 CNV 012/ /01/ EQUILIBRIO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2015 AO CONTRATO Nº 032/ ,00 04/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 04/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 148,42 42,52

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 04/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 04/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR. PRP 011/ /01/ CLINICA SANTA HELENA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA, CONFORME PREGÃO 011/2015 E CONTRATO Nº36/2015, 04/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. PRP 011/ /01/ CLINICA SANTA HELENA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA, CONFORME PREGÃO 011/2015 E CONTRATO Nº36/2015, 77,13 31, ,00 31, ,00 PRP 012/ /01/ PANOS E MIMOS ARTESANATO LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, CULINARIA, CONFORME PREGÃO 012/2015 E CONTRATO Nº37/2015, 6.900,00 04/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 29,43 04/01/ CENTRO TERAPÊUTICO RECANTO DA PAZ LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPÍO, CONFORME CONTRATO Nº 007/ ,00 04/01/ NET 11 WEB LTDA ME SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA SETE DE JUNHO, LOCALIZADA NA LINHA BORELLI INTERIOR DO MUNICÍPIO. 400,00 04/01/ CENTRO MEDICO CARDIOCLINICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM LEITURA E INTERPRETAÇÕES DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADOS NO AMBULATORIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/ ,00 04/01/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL. 229,68 CNV 015/ /01/ R2C COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, COBERTURA DE EVENTOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2013, AO CONTRATO Nº 046/2013 E ADITIVO 002/ ,00 04/01/ PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA SERVICOS TÉCNICOS DE SENSITOMETRIA DO SISTEMA DE 1.800,00

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório PROCESSAMENTO DE TESTES SEMANAIS PARA PROCESSADORA DE RAIO X. 04/01/ DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTARIA E LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 026/2013, ADITIVO ,12 04/01/ OLMES JOÃO TONIN & CIA.LTDA AQUISIÇÃO DE MOLA E JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA CAMINHÕES DA PATRULHA AGRÍCOLA. 04/01/ EMATER-RS/ASCAR CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER/RS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 483/97, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO/EMATER JUNTAMENTE COM A ASCAR PARA O EXERCICIO , ,40 PRP 015/ /01/ FERNANDES E WILSMANN SAUDE OCUPACIONAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 AO CONTRATO 60/2013, ADITIVO Nº 02/ ,99 04/01/ TEREZA PERERA & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEKACIL EC 50-LT USADO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 500,00 PRP 010/ /01/ CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 AO CONTRATO Nº 042/2014, ADITIVO ,00 PRP 012/ /01/ CARLOS A. ZOLET - ME SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS, COM A DEVIDA INSPEÇÃO TÉCNICA E DESTINAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 AO CONTRATO Nº 053/2013, ADITIVO Nº /01/ VOLKMANN & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM (PLATO, DISCO E ROLAMENTO 38MM) PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. PRP 007/ /01/ CITTA INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO 007/2013 AO CONTRATO 043/2013, ADITIVO Nº ,15 900, ,00 04/01/ GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA FILIAL 5 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CFME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. 609,77 PRP 008/ /01/ J TORREZ E CIA LTDA PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ÔNIBUS OU MICRO-ÔNIBUS PARA ,00

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 008/2014 E CONTRATO Nº 037/2014, ADITIVO /01/ GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA - FILIAL PRP 015/ /01/ PANOS E MIMOS ARTESANATO LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO E CULINÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014 E CONTRATO 049/2014, ADITIVO , ,60 CNV 005/ /01/ CLINICA DE SAUDE LTDA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2013 AO CONTRATO Nº 025/2013, ADITIVO Nº 002/ /01/ P.T. GAIO TACOGRAFOS - ME SERVIÇOS PRESTADOS PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, BAIXA DE REGISTRO E CONSERTO DE RELÓGIO DOS VEÍCULOS IPY- 0794, ILU-1841, IPY-1543 E IPY ,00 810,00 04/01/ CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CONTRIBUICÃO MENSAL A CNM. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) 6.372,00 04/01/ ELETRO MECANICA PICCOLI LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SANEAMENTO BÁSICO RURAL. 165,00 04/01/ LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.679,50 05/01/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS E REFORMAS EM BOCAS DE LOBO DE VIAS URBANAS, NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA ,50 05/01/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 675,00 05/01/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 35,80 05/01/ LEONILDO BENEDITO RIGO AQUISIÇÃO DE AUTOMÁTICO PARTIDA PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN 75-III. 05/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 145,00 134,63

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 06/01/ GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA FILIAL 5 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CFME DECISÃO JUDICIAL ANEXA ,22 07/01/ HOSPIDATA S/S LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,24 07/01/ CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS NOS TERMOS DO CONVÊNIO, LEI MUNICIPAL Nº 1017/ ,00 07/01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 07/01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 08/01/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1519/2015, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1397/2015, POA-RS. 08/01/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA PARA O CONSELHO TUTELAR. 08/01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA REVISÃO GERAL E SOLDA DE CANO DO SILENCIOSO DO VEÍCULO IRB /01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA CONSERTO DA MAÇANETE INTERNA, TRAVAS DE PORTAS E REVISÃO DOS VEÍCULOS IRV-8244 E ITF /01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE IGNIÇÃO PARA O VEÍCULO LXO /01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO E MAÇANETA INTERNA PARA O VEÍCULO ITF /01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO IRB /01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE BATERIA 60-AH PARA MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR. 08/01/ P.T. GAIO TACOGRAFOS - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 60,00 114,00 73,03 153,00 110,00 208,00 30,00 96,00 574,00 240,00 305,00

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório MICRO-ÔNIBUS IPY /01/ CORDAZZO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 495,20 08/01/ TROIAN E TROIAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT PRINT PARA A TESOURARIA. 37,00 08/01/ GASPODINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA O HOSPITAL MUNICIPAL. 352,77 11/01/ MR COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 99,50 11/01/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES SERVIÇOS NOTARIAIS. 11/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 11/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE. 11/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE. 11/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 11/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 11/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 11/01/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1519/2015, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1397/2015, PF-RS. 201,10 518,10 88,93 540,31 98,36 119,93 219,06 29,21 11/01/ MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ,00 11/01/ STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,00

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 11/01/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO INM /01/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS IPY-1543 E IPL ,13 942,49 11/01/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TINTA PARA CHAPEAÇÃO E PINTURA DO CAMINHÃO INM ,00 11/01/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO IOW /01/ VANUZA A. MARTELLO ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 11/01/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 11/01/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL DE TELEFONE E LÂMPADA ESPERAL 25-W PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 11/01/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MELHORIAS E REFORMA DA CONCHA ACÚSTICA. 11/01/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MELHORIAS NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. 11/01/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E RELES PARA MELHORIAS E REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 11/01/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERAIS ELÉTRICOS PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 11/01/ P.T. GAIO TACOGRAFOS - ME SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO IOO /01/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO E COPO PLÁSTICO FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO IOW ,31 337,42 60,00 97,00 595,99 279,71 865, ,50 135, ,07

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 12/01/ CASA POSSER CONFECÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 12/01/ M. S. GUERRA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR. 12/01/ RAZERA AGRICOLA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VALTRA BL ,90 111,00 247,50 12/01/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. 862,00 12/01/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE TALÃO DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES, BLOCOS DE FAA E BOLETIM DE PROCEDIMENTOS PARA A SAÚDE. 12/01/ IRMÃOS TORTELLI LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SAÚDE. 12/01/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 12/01/ DOUGLAS GALELLI - ME LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DOS PRÉDIOS DA SAÚDE. 794, ,20 187,50 450,00 12/01/ NOVA ALVORADA SUPERMERCADO LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 920,53 12/01/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30 PARA DISTRIBUIÇÃO. 12/01/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MELHORIAS DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 12/01/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 12/01/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PILHAS E ABRAÇADEIRAS PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 336,00 209,96 120,00 39,20 12/01/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTO ADMINISTRATIVO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,00

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 13/01/ KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE 1.500MM LARGURA 780 MM FIO 09,53,MALHA 31,07 SE GANCHO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL. 13/01/ OI S.A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO ADM.. 13/01/ OI S.A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 740,00 240,21 508,10 14/01/ REGIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OFICINA MUNICIPAL. 607,00 14/01/ CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1519/2015, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1397/2015,ACOMPANHAR PACIENTES. 14/01/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,HIDRAULICO PARA MELHORIAS EM PREDIO ESCOLAR. 73,03 486,78 14/01/ CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS LTDA LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO Nº 009/ ,00 14/01/ CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS LTDA LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONFORME CONTRATO Nº 009/ ,00 14/01/ CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS LTDA EXCESSO DE IMPRESSÃO. 70,66 14/01/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLAS E PINOS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DA PATRULHA AGRICOLA. CNV 001/ /01/ ATUATI ATUATI & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE COLHEDORA DE FORRAGEM, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/ /01/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1519/2015, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1397/2015,PASSO FUNDO- 15/01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE EMBRIAGEM DE VEICULO PARATI. 15/01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PARATI. 536, ,00 43,82 246,00 332,00

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 15/01/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DE VEICULO ASTRA. 35,00 18/01/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GLIFOSATO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS. 273,00 18/01/ BANRISUL SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO. 18/01/ BANRISUL SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO. 18/01/ BANRISUL SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VALE ALIMENTAÇÃO , , ,00 18/01/ ELETRICA PARA O PORTICO MUNICIPAL. 38,09 18/01/ ELETRICA PARA PRAÇA MUNICIPAL ,14 18/01/ ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL ,75 18/01/ ELETRICA PARA POÇOS ARTESIANOS URBANOS ,11 18/01/ ELETRICA PARA POÇOS ARTESIANOS RURAIS ,13 18/01/ ELETRICA PARA O BRITADOR MUNICIPAL ,05 18/01/ ELETRICA PARA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL. 723,29 18/01/ ELETRICA PARA REPETIDORAS MUNICIPAIS. 240,49 18/01/ ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL. 25,39 18/01/ ELETRICA PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL ,93 18/01/ ELETRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL. 601,33 18/01/ ELETRICA PARA ESCOLA EDILIO L. CHESTIES. 901,98 18/01/ ELETRICA PARA O GINASIO MUNICIPAL ,60

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório 18/01/ ELETRICA PARA CASA DA CULTURA MUNICIPAL. 869,81 18/01/ ELETRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ,14 18/01/ ELETRICA PARA A CASA IDOSO MUNICIPAL. 159,22 18/01/ ELETRICA PARA O CENTRO ODONTOLOGICO.. 167,68 18/01/ ELETRICA PARA SEC.DE AGRICULTURA.. 242,20 19/01/ TAMER TARDETTI E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E FLANGE PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IOW /01/ TAMER TARDETTI E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA,FEMEA GIR E CAPA HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADOR HA10. 19/01/ TAMER TARDETTI E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, FEMEA GIR, MACHO FIXO E CAPA S/DESCASQUE PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 135H. 19/01/ VINICIUS B. GENATTI M.E PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. 19/01/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE MOLOSSI E SANTA LUCIA. 172,00 183,00 136, , ,00 PRI 001/ /01/ MONARCAS PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ARTISTICOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CALENDARIO DE EVENTOS LEI Nº 1581/ ,00 PRI 001/ /01/ SIMONE MARQUES DE RAMOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VERBAS DE EXONERAÇÃO. PRI 001/ /01/ JUSSANIA APARECIDA GROLLI LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VERBAS DE EXONERAÇÃO. PRI 001/ /01/ LEONISE GIRARDI LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VERBAS DE EXONERAÇÃO. 19/01/ S S COM DE COMB S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. 19/01/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A GARAGEM MUNICIPAL , , ,55 20,00 329,00

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 19/01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 19/01/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1585/2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1465/ /01/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1585/2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1465/ /01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA. 19/01/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS DE VEICULO FIAT PALIO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA ,78 73,03 97,00 162,00 74,00 19/01/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 572,75 20/01/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL.. 963,00 20/01/ JEISON SALVADOR & CIA LTDA - ME SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA 6CV 380V DA LINHA MOLOSSI. 21/01/ JEISON SALVADOR & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA 6CV NA SANTA LUCIA , ,50 21/01/ AMPLA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO CONTRIBUICÃO MENSAL A AMPLA ,00 PRP 021/ /01/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MAQUINAS E VEICULOS RODOVIARIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 AO CONTRATO Nº 01/ ,16 21/01/ PORTELLA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDO TECNICO EXECUTADO NA MAQUINA CATERPILLAR ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320D ,00 21/01/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGENCIA DE FOMENTOS/RS PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL ,00

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 21/01/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGENCIA DE FOMENTOS/RS JUROS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL ,00 21/01/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1585/2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1465/2016, EMPENHO COMPLEMENTAR AO 61/ /01/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1585/2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1465/ ,52 600,00 21/01/ INSS DE RPA N 001/2016 DE GLAUCIA MARONEZI. 180,00 21/01/ TANER MOURA DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1585/2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1465/ OI S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES PARA A ESCOLA EDILIO L. CHESTIES. 240 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS ARTESIANOS. 241 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DE SAUDE GENERAL CADORNA. 242 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GINASIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE BORELLI E GENERAL CADORNA. 32,33 153, ,48 75,36 168, MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO PARA OFICINA MUNICIPAL. 298, GUERRA E FELIPE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISIÇÃO DE OLEO 02 TEMPO PARA ROÇADEIRA. 15, M. S. GUERRA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. 246 ROSEMARI MACHADO MORAIS - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVISTAS NOSSO AMIGUINHO. 247 VOLKMANN & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM (PLATO, DISCO E ROLAMENTO 38MM) PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 167, ,00 900,00

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 248 MARCIO JOSE GASPARIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1585/2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1465/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1585/2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1465/ TAMER TARDETTI E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MICHIGAN. 32,33 113,16 96, , , , , , , , , , , , , ,00

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , (160,00) , (100,00) , , ,95

25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10

26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA E RLAMENTO PARA GRADE ARADORA. 304, , , , , , , ,99

27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,83

28 Página: 28 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,71

29 Página: 29 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL , A. C. MARTELLO & CIA LTDA CONSERTO DE PNEU. 401 VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 402 VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 403 VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 404 VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 405 VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 30,00 102,00 87,51 84,22 108,73 127, VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLA MUNICIPAIS , IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO IOW ,08

30 Página: 30 Ori. Adi. Adjudicatório 408 FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/ , FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/ , ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1585/2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1465/ MARCIANO ABREU DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1585/2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1465/ ,33 64,66 CNV 015/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA. - EPP SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/ ,00 CNV 015/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA. - EPP SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/ ,00 CNV 015/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA. - EPP SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/ ,00 25/01/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO MAMOGRAFIAS. 25/01/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS PARA SAUDE. 25/01/ GASPODINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 25/01/ GASPODINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 25/01/ COMERCIAL INCERTI LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TIP TOP DE USO NA OFICINA MUNICIPAL. 25/01/ P.T. GAIO TACOGRAFOS - ME SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IPL /01/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A AQUISIÇÃO DEADAPTADOR PARA RETROESCAVADEIRA 416 E DA PATRULHA AGRICOLA. 185,00 490,00 626,44 621, ,75 135,00 217,91

31 Página: 31 Ori. Adi. Adjudicatório 25/01/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO FORD CARGO,DA PATRULHA AGRICOLA. 25/01/ LABORATORIO FEIJO LTDA - ME SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. 25/01/ LABORATORIO FEIJO LTDA - ME SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. 344, , ,46 25/01/ MR COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 208,80 25/01/ GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA FILIAL 5 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME MANDATO JUDICIAL. 220,16 25/01/ PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃOE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE DOSIMETROS. 596,40 25/01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 25/01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REPETIDORA NA COMUNIDADE GENERAL CADORNA. 25/01/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GINASIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE GENERAL CADORNA. 26/01/ POSTO ENERGIA P24 ABAT ABM LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM A PELOTAS-RS. PRP 010/ /01/ GHELLER & GHELLER LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES EM TERRAPLENAGEM, COM EMPREGO DE TRATOR DE ESTEIRAS TORQUE COM SISTEMA HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 15 TONELADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 E CONTRATO 033/2015,ADITIVO Nº /01/ EAPA - SERVICOS MEDICOS LTDA SERVIÇOS MEDICOS. 26/01/ P.T. GAIO TACOGRAFOS - ME SERVIÇOS DE SELAGEM E AJUSTE DE CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IUS ,37 22,60 320,47 150, ,00 600,00 150,00

32 Página: 32 Ori. Adi. Adjudicatório 26/01/ ELODIR GUERRA - ME SERVIÇOS DE PINTURA EM FRENTE A CONCHA ACUSTICA NA PRAÇA CENTRAL. 26/01/ MELFAB INFORMATICA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MICROCOMPUTADORES. 26/01/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 26/01/ ELODIR GUERRA - ME SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 27/01/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSNA REVISÃO DE FREIO DE VEICULO CAPTIVA. 27/01/ ELODIR GUERRA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DE MODULO INDUSTRIAL UM. 27/01/ ELODIR GUERRA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA POÇOS ARTESIANOS. 27/01/ TAMER TARDETTI E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS 416 E 416 RK. 27/01/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA OFICINA MUNICIPAL. 27/01/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATRULHA AGRICOLA. 27/01/ MELFAB INFORMATICA LTDA AQUISIÇÃO DE HARD DISK 500 GB PARA COMPUTADOR DA SAÚDE. 27/01/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1585/2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1465/ /01/ SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARA PAGTO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONVENIO A UNIÃO (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE),CONFORME GUIA. 28/01/ MARCIANO ABREU DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS MUNICIPAL 1585/2016, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1465/2016. PF-RS. 28/01/ ODILAR ZANCHIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 500, ,00 470,40 130,00 90, ,00 709,90 244,00 278,00 462,57 350,00 80, ,91 96,99 32,33