Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Prefeitura Municipal Exercício 2016 ROL DE DESPESAS - de 01/03/2016 a 31/03/2016

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/03/ EDISON LUIZ SCHONHORST PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITAS PARA O PSF. 01/03/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA PARA PAGTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 001/ /03/ LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 001/ ,00 220,00 246,00 01/03/ JOALHERIA E ELETRONICA DALLA GASPER PARA PAGTO DE DESPESAS COM COPIAS DE CHAVE PARA A SEC.DE ADM. 14,00 01/03/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 420,00 01/03/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 223,80 01/03/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO DE POÇOS DA LINHA BORELLI,LINHA BATISTA E SELSO SECO. 990,00 01/03/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 020/ ,00 01/03/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE SIMÃO RUAS. 01/03/ TRANSPORTES RMC LTDA TRANSPORTE DE PACIENTES A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 900,00 180,00 01/03/ ASSISTEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AQUISIÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO COMPLETO PARA ENCILADEIRA. 480,00 01/03/ JEISON SALVADOR & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA 6CV 440V NA COMUNIDADE SIMÃO RUAS. 01/03/ LEONECIR ZANCHIN E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REGULAGEM DE PORTA DE VIDRO DE GINASIO MUNICIPAL. 01/03/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LETRICO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA LINHA BORELLI,LINHA BATISTA E 1.765,70 300, ,00

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório SIMÃO RUAS. 02/03/ MARIA DE GUADALUPE SANTIN FOCHI ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERCIANAS VERTICAL PVC LISO PARA O CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ,00 02/03/ BORILLI PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REFORÇO MANCHÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA. PRP 023/ /03/ BORILLI PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 1000R20 BORRACHUDO E VULCANIZAÇÃO DO 1000R20, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015. PRP 023/ /03/ BORILLI PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 20.5X25 E VULCANIZAÇÃO DO 20.5X25, RECAUCHUTAGEM DE PNEU E VULCANIZAÇÃO DO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/ /03/ CORDAZZO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CHVES PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL. 02/03/ TAMER TARDETTI E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MELHORIAS EM TRATOR MF 291, RETROESCAVADEIRA 406B E RETRO RANDON RK /03/ TAMER TARDETTI E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MG SUCÇÃO CINZA 1.1/2 PARA POÇO ARTESIANO DO INTERIOR DO MUNICIPIO. 02/03/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIS VULCANIA PARA VEICULOS MICRO ONIBUS. 02/03/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A OFICINA MUNICIPAL. 02/03/ LUIZ BALBINOT PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS EM CONSERTO ADAPTADOR STERA. 02/03/ IRMÃOS TORTELLI LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. 02/03/ PRODIHL DISTR.DE PROD.HOSP.LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO E APARELHO DE PRESSÃO PARA ATENDER O PSF. 03/03/ KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS 13 FUROS 5/8,135 E 3/4 120K E PARAFUSOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K. 03/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE , , ,00 127,00 454,85 140,00 480,00 326,00 190, , , ,05 146,20

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 03/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR. 03/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 03/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 03/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 03/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 03/03/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/ ,75 29,02 23,12 68,24 59,37 48,52 04/03/ GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA FILIAL 5 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 449,18 04/03/ TIBOLA & TIBOLA LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAM MUNICIPAL. 04/03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE CORREIA E MOLA DIANTEIRA DE CAMINHÃO AGRICOLA IOW 9024 INM /03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES IPY1537 E IPY ,98 240,05 195,45 04/03/ CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE. 205,00 04/03/ ALBERTO BAVARESCO TARDETTI AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 04/03/ METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA MELHORIAS EM PREDIO DA SEGURANÇA PUBLICA. 04/03/ METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA AQUISIÇÃO DE TELA PARA MELHORIAS EM PREDIO DA GARAGEM DA SEC.DE AGRICULTURA. 480,00 475,20 101,40

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 04/03/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/ ,52 04/03/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 135H. 102,95 04/03/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE MOTONIVELADORA 135H. 80,00 04/03/ BAVARESCO COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO. 231,50 04/03/ DOLORES BECKER SERVIÇOS NOTARIAIS. 04/03/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS EM VIAS URBANAS. 04/03/ ALCEU JOSÉ SCHMIDT - MEI SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE TAMPA DE FIBRA DE CARREGADOR HA /03/ ALCEU JOSÉ SCHMIDT - MEI SERVIÇOS DE DE MAO DE OBRA COM PINTURA E FIBRA DE PARACHOQUE DE VEICULO CAMINHÃO IOW /03/ ALCEU JOSÉ SCHMIDT - MEI SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE FIBRAS DE CAIXAS D AGUA DA LINHA SANTA LUCIA,LINHA 11 E SÃO BRAS. 500, ,70 300,00 300,00 600,00 04/03/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. SERVIÇOS BANCARIOS. 500,00 07/03/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA INJETORA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320D. 07/03/ PLANAGENS ALVORADA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE DRAGA DA SEDE ATE A LINHA SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA. (337,75) 480,00 07/03/ CASA DO COLONO COM E REPRESENTACOES DE MAQUINAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR VALMET 601 D. 28,00 07/03/ FERNANDA LODI PARA PAGTO DE DESPESAS COM FERIAS ,00 07/03/ CAROLINE GRASSMANN DA SILVA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FERIAS. 750,00

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 07/03/ BAVARESCO COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA GARAGEM MUNICIPAL. 548,90 07/03/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL. 07/03/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13 KG PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 07/03/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13 KG PARA A CRECHE MUNICIPAL. 07/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL. 07/03/ OSMAIRA HOFSTATTER VERBAS DE EXONERAÇÃO. 48,00 114,00 57,00 61, ,89 PRP 002/ /03/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. (4,38) PRP 002/ /03/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. (1,08) 08/03/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/ ,60 08/03/ MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA PAGTO DE DESPESAS COM CCIR DE PROPRIEDADE DE RURAL. 42,00 08/03/ VANEI LAZAROTTO BURILLE PARA PAGTO DE DESPESAS COM TERMO DE EXONERAÇÃO ,44 08/03/ COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDUST PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO VASOS DE PLANTAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 444,80 08/03/ SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA ALVORADA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA. 100,00 PRP 001/ /03/ J TORREZ E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CERRO DA ERVA, CAMPESTRE E SANTA LÚCIA, CONFORME PREGÃO 001/2013, TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 024/ /03/ ISMAEL ENIO KLEIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1.493,00 64,66

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 1465/ /03/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ISA /03/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREIO DE VEICULO IRV /03/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS IKD 5502 E IRB /03/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CABO DE EMBRIAGEM DE VEICULO IKD /03/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVM 8202 E IOW /03/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS MICRO ONIBUS IPL 3683-IOO 0320-IPY 0794-IPY 1537-IPY ,00 65,00 689,00 20,00 676,03 896,42 09/03/ CONCREMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 80CM PARA MELHORIAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS. 420,00 09/03/ BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORÇO MANCHAO EM PNEUS DA SEC.DE OBRAS. PRP 023/ /03/ BORILLI PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU E 20.5X25 E VULCANIZAÇÃO DO 20.5X25 E RECAUCHUTAGEM DO E VULCANIZAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015. PRP 023/ /03/ BORILLI PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU E 215/75R17.5 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/ /03/ LUIZ ALBERTO TOMASI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR LG DE BTUS. 09/03/ LUIZ ALBERTO TOMASI PARA PAGTO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE CLIMATIZADOR LG DE BTUS. 09/03/ VILMAR CHITOLINA AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1506/ /03/ ANTONIO DE LIMA AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1506/ , , , ,00 180,00 75,00 300,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 09/03/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OXIGENIO PARA ATENDER A SAUDE. 252,00 09/03/ CONCREMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 80CM PARA MELHORIAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS. 420,00 09/03/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO. 384,00 09/03/ MR COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 143,60 09/03/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E. 524,00 09/03/ MULTICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC BRANCO PARA MELHORIAS EM CASA QUE ATENDERM A BRIGADA MILITAR. 688,80 09/03/ MULTICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS NA ESCOLA EDILIO L. CHESTIES. 128,00 PRP 001/ /03/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO, CONFORME PREGÃO 001/2013 TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 023/2013. PRP 001/ /03/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO, CONFORME PREGÃO 001/2013 TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 023/2013. PRP 001/ /03/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO, CONFORME PREGÃO 001/2013 TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 023/2013. PRP 001/ /03/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO, CONFORME PREGÃO 001/2013 TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 023/2013. PRP 001/ /03/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO, CONFORME PREGÃO 001/2013 TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 023/2013. PRP 001/ /03/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SIMÃO RUAS CONFORME PREGÃO 001/2013 TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 023/ ,12 845,36 840,48 420, , ,00

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 09/03/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES. 09/03/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 09/03/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MELHORIAS NA REDE DE ÁGUA. 09/03/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON 406B, TRATOR VALTRA BL 88 E TRATOR FORD F /03/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE MICRO- ÔNIBUS IOO /03/ TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON 406B E RETROESCAVADEIRA RK /03/ DOUGLAS GALELLI - ME LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DA ESCOLA EDÍLIO. 09/03/ DOUGLAS GALELLI - ME LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DA CRECHE MUNICIPAL. 09/03/ DOUGLAS GALELLI - ME LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DO CENTRO CULTURAL. 09/03/ DOUGLAS GALELLI - ME LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 573, ,90 567,12 629,00 78,00 199,00 650,00 750,00 300,00 470,00 10/03/ CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME A PACIENTE DO MUNICIPIO. (480,00) 10/03/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 316,40 10/03/ COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDUST PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO VASOS DE PLANTAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 176,64

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 10/03/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE NOBREAK E ESTABILIZADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 110,00 10/03/ MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME CONSERTO DE PNEU, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO ISA /03/ MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO IRV-8244 E BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, CAMBAGEM E ALINHAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO IVV /03/ MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME MONTAGEM DE PNEUS, MONTAR E DESMONTAR TERMINAL DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO IKD /03/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUSTES DE BOMBA INJETORA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320D. 10/03/ MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA VEÍCULO FOCUS IQF /03/ RENAN SOSSELLA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO Nº /03/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016. POA-RS. 10/03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, PF-RS. 10/03/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP CE 322AB PARA ATENDER O FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 105,00 290,00 90, ,50 85, ,75 500,00 32,33 320,00 10/03/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 318,00 10/03/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO IOW CNV 008/ /03/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 9361WB COLOR PARA ATENSER A SEC.DE ADM, CONFORME CARTA CONVITE 008/ ,97 192,00

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 10/03/ MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ILU ,00 CNV 008/ /03/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO CANON 30 PRETO, CANON 31 COLOR PARA ATENDER A ESCOLAS, CONFORME CARTA CONVITE 008/ ,00 10/03/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 537,96 CNV 008/ /03/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 125 A CB 541,TONER HP125A CB 542 A E TONER HP 125A CB 543A PARA ATENDER O CONTROLE INTERNO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2016. CNV 008/ /03/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 35A, TONER HP 78A E TONER HP 85A E SANSUNG MDL 2850 PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 008/ /03/ CLAUDETE FIORINI COLETTI CONSERTO DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1581/2015. CNV 008/ /03/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 12A PARA ATENDER A VIGILANCIA EPD, CONFORME CARTA CONVITE 008/ , ,00 300, ,00 10/03/ TROIAN E TROIAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA AQUISIÇÃO DE BORRACHAS DE CARIMBO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 48,00 10/03/ GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA FILIAL 5 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CFME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. 718,30 PRP 001/ /03/ GHELLER & GHELLER LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES EM TERRAPLENAGENS COM EMPREGO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRAS TORQUE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 AO CONTRATO Nº 018/2016. PRP 001/ /03/ GHELLER & GHELLER LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES EM TERRAPLENAGENS COM EMPREGO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTERIRAS TORQUE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 AO CONTRATO Nº 018/2016. PRP 001/ /03/ GHELLER & GHELLER LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES EM TERRAPLENAGENS COM EMPREGO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTERIRAS TORQUE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 AO CONTRATO Nº 018/ , , ,00

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório CNV 007/ /03/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA 140 G,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/ ,70 CNV 007/ /03/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE MOTONIVELADORA 140 G,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/ ,00 10/03/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, PF-RS. 11/03/ MARINA VEICULOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO IRV /03/ MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS. 11/03/ VANUZA A. MARTELLO ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 11/03/ SIGA EMPREGOS E SERVICOS LTDA CURSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE COLETIVO E PASSAGEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 11/03/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALGICIDA CHOQUE E JIMO DESENGRAXANTE PARA MELHORIAS NA PRAÇA MUNICIPAL. 11/03/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MELHORIAS EM REDE DE AGUA. 11/03/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 32,33 82, , ,37 480,00 48,16 211,49 115,23 11/03/ AGYLE PRODUTORA DE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ,00 11/03/ DANIELA PANCOTTE BORGES AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA EM ESTÁBULO CONFORME LEI MUNICIPAL 1506/ ,00 11/03/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO IJW ,48 PRP 002/ /03/ DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. (24,20)

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 14/03/ MARIA DE GUADALUPE SANTIN FOCHI ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERCIANAS VERTICAL PVC LISO PARA O PRÉDIO DA SAÚDE ,51 14/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 14/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 14/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE. 14/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO. 14/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER GABINETE DO PREFEITO. 14/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 14/03/ FM PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEU 19.5L24 E RECAPAGEM DE PNEU , CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 023/ /03/ FM PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONDERTOS DE VD EM PNEUS DA PATRUÇHA AGRICOLA. 14/03/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEN - ME AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/ /03/ BIVEL VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA OS MICRO-ONIBUS ESCOLARES IWH-9295 E IWH ,11 115,30 517,50 152,68 107,89 87, ,00 292,00 61,77 779,00 14/03/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL I3,PLACA MAE ATX,HD MEMORIA DDR3 4GB,GRAVADOR DE DVD, HD 500GB E GABINETE PARA INFORMATIZAÇÃO DA SEC.DE OBRAS ,00 14/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NO INTERIOR. 14/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE ,37 617,26

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 14/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 14/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 70,81 126,61 14/03/ SETMAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL ,00 14/03/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INM /03/ TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MELHORIAS EM ENSILADEIRAS, NAS RETROESCAVADEIRAS 416E, 406B E RK 406 RANDON. 14/03/ ALESSANDRA VIEIRA MEHRING VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, MARAU-RS. 208,00 551,50 32,33 15/03/ GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPACTADOR D4E. 720,00 15/03/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, PF-RS. 15/03/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 003/ /03/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA PARA PAGTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/ /03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, MARAU E CASCA-RS. 646,60 360,00 300,00 32,33 PRP 002/ /03/ INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. (4,83) PRP 002/ /03/ INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. (2,37)

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 16/03/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBU IPL /03/ SUCATA MARAU LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO PARA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPACTADOR. 16/03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A OFICINA MUNICPAL. 16/03/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA LAVAGEM DO VEÍCULO IVT /03/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 16/03/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE FICHAS DE EVOLUÇÃO DENTÁRIA E BLOCOS DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA A SAÚDE. 16/03/ SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA MULTA REFERENTE AO PROCESSO Nº / /03/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320D. 16/03/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, TUBO, BRAÇADEIRA, JUNTA E INJETOR PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320D. 16/03/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS AQUISIÇÃO DE FILMES, REVELADOR E FIXADOR DE RAIO X PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL. 16/03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IOW /03/ LEONILDO BENEDITO RIGO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO PARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IOW /03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, PF-RS. 17/03/ ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 17/03/ SCAPINI MOTORS LTDA REVISÃO DO VEÍCULO CIVIC ITH ,62 57,00 446,67 30,00 177,00 488,00 500, , , ,00 320,00 120,00 32,33 192,00 450,00

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 17/03/ SCAPINI MOTORS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO CIVIC ITH /03/ SB SISTEMAS LTDA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SITE, CONFORME CONTRATO Nº 021/ /03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 17/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POÇOS ARTESIANOS. 17/03/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, PF-RS. 17/03/ FABIANO CHITOLINA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 731, ,50 237, ,71 32,33 752,00 17/03/ MARCOS TRICHES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ATENDER DESLOCAMENTO E TROCA DE TRANSFORMADOR ,00 17/03/ MARCOS TRICHES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ATENDER DESLOCAMENTO E TROCA DE TRANSFORMADOR. 358,00 17/03/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, POA-RS. 18/03/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, SOLEDADE E FONTOURA XAVIER-RS. 80,83 48,52 18/03/ GUERRA E FELIPE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE ÓLEO DT PARA MOTOSSERA DA SECRETARIA DE OBRAS. 8,00 18/03/ JVB - IND. E COMERCIO DE MOVEIS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. 689,00 18/03/ EDISON LUIZ SCHONHORST AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO. 847,00

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 18/03/ MARCIO HENRIQUE DA SILVA E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO VIII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL /03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, SOLEDADE E FONTOURA XAVIER-RS ,00 32,33 18/03/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 192,65 18/03/ GASPODINI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 18/03/ GASPODINI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 18/03/ MAXPLIN - CF SOARES EPP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 18/03/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016. SOLEDADE-RS. 18/03/ COMERCIAL INCERTI LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL. 32,84 481, ,00 32,33 287,42 21/03/ TIAGO DE FREITAS KRUG FÉRIAS ,00 21/03/ BORILLI PNEUS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO MANCHÃO DE PNEUS EM MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. PRP 023/ /03/ BORILLI PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 215/75R17.5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015. PRP 023/ /03/ BORILLI PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 20,5/25 E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 1400/24, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/ , , ,00 21/03/ SANDRA MARA MARQUES RAMOS FÉRIAS ,00 21/03/ DIRCEU GROLLI EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,21 21/03/ VILLAPELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A 850,00

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório ESCOLA EDÍLIO. 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SANEAMENTO RURAL ,44 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO URBANO ,68 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,81 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS REPETIDORAS DE TV. 292,41 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ,43 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BRITADOR MUNICIPAL. 89,15 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 749,84 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM DA SECR. DE AGRICULTURA. 266,56 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. 26,73 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DA SEDE DO MUNICÍPIO ,75 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PÓRTICO MUNICIPAL. 475,22 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO CULTURAL. 888,04 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINÁSIO DE 1.062,80

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório ESPORTES DA SEDE. 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA EDÍLIO. 602,69 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL. 383,38 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DA EMATER. 175,63 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 44,56 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO IDOSO. 97,17 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO. 170,28 21/03/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ,07 21/03/ LINCK S A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CARREGADEIRA VOLVO HA10 E AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARABRISA, E VIDRO FRONTAL PARA CARREGADEIRA VOLVO HB ,25 21/03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL. 21/03/ CORDAZZO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTOPAS E COLAS DIVERSAS PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ,00 230,40 21/03/ MR COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA AQUISIÇÃO DE POTE E TAMPA PLÁSTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL. 22,60 21/03/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES. 37,20

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 21/03/ RONIZE FINGER PALLUDO - ME VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 21/03/ RONIZE FINGER PALLUDO - ME VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. PRP 001/ /03/ GHELLER & GHELLER LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES EM TERRAPLENAGENS COM EMPREGO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRAS TORQUE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 AO CONTRATO Nº 018/ /03/ SILVIO A. NARDI EIRELI - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE BOMBA DE CAMINHÃO DA AGRICULTURA. CNV 008/ /03/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 125A CB 540A PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2016. CNV 008/ /03/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 92 E TONER HP 15A PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2016. CNV 008/ /03/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER KIOCERA TK 137 PARA ATENDER O SETOR TRIBUTÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2016. CNV 008/ /03/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 49A PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2016. CNV 008/ /03/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER RICOH 1130D COMPATÍVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS, CONFORME CARTA CONVITE 008/2016. CNV 008/ /03/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 15A E TONER SANSUNG SCX D4725A COMPATÍVEL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 008/2016. CNV 008/ /03/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER SANSUNG SCX 4521/D3 COMPATÍVEL PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE 008/2016. CNV 008/ /03/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER SANSUNG C300A, K300A, M300A, Y300A, HP 96 E HP 97 PARA ATENDER A ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONVITE 008/ /03/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1.500,00 500,00 (1.781,00) 435, ,52 710,18 270,00 445,40 360,00 779,60 99, ,28 646,60

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 1465/2016, PF-RS. 23/03/ VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 23/03/ VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 23/03/ VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 23/03/ VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 35,15 98,68 71,05 92,86 23/03/ ASSESUNA - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA SUPORTAR GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1595/ ,00 23/03/ VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 23/03/ MADEREIRA GAMBATTO LTDA ME AQUISIÇÃO DE PRANCHAS E VIGAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES. 106, ,15 23/03/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 220,80 23/03/ INSS DE RPA N 003/2016 DE GLAUCIA MARONEZI. 180,00 23/03/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA HA ,00 23/03/ RL RADIADORES LTDA LIMPEZA DE RADIADOR DA MOTONIVELADORA 140-G. 450,00 24/03/ DESPESA COM DE JUROS. 61,96 24/03/ INVESTPREV SEGURADORA S.A SEGURO DO VEÍCULO IOO ,92 24/03/ CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO ,50 24/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GINASIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE GENERAL CADORNA ,87

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 24/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REPETIDORA NA COMUNIDADE DE GENERAL CADORNA. 24/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 44, ,07 24/03/ GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA FILIAL 5 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME MANDATO JUDICIAL ,93 24/03/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 478, , , , , , , , , , , , ,79

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , DESPESA COM ABONO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1594/ , , , , , ,20

25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37

26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95

27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , ,60

28 Página: 28 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,23

29 Página: 29 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,45

30 Página: 30 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, PF-RS. 32, , A. C. MARTELLO & CIA LTDA CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR VOLVO HB , , PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A AQUISIÇÃO DE BALDE DE ÓLEO 20 LT, FIXADORES, DENTES, PARAFUSOS E PORCAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320D LABORATORIO FEIJO LTDA - ME SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO LABORATORIO FEIJO LTDA - ME SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES , , ,92 160, GILMAR SILVESTRE FRANCESCON EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,21

31 Página: 31 Ori. Adi. Adjudicatório 1383 A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX ATF E ADITIVO ANTICORROSIVO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INM A. C. MARTELLO & CIA LTDA SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO IUQ A. C. MARTELLO & CIA LTDA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO IUD ,00 35,00 20, LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.396, NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL 1388 NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 1389 TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MELHORIAS EM ENSILADEIRAS E NA RETROESCAVADEIRA 416-E TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MACACO A AR DA OFICINA MUNICIPAL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IRB EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IQF EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA TROCA DE BUCHAS DO VEÍCULO IQF EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 24-V PARA O MICRO-ÕNIBUS IPY EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO IKD EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA SOLDA DO BAGAGEIRO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO IFL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IKD ,30 234,25 612,40 49,00 482,00 158,00 32,00 20,00 54,00 50,00 210,00

32 Página: 32 Ori. Adi. Adjudicatório 1398 EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS IMI-0760 EISA EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA REVISÃO DO CABEÇOTE, TROCA DE VÁLVULAS E TENSORES DO VEÍCULO IRB EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA REVISÃO GERAL E TROCA DE MANGUEIRA DOS VEÍCULOS ISA E IMI /03/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016. PF-RS. 959,00 388,00 182,00 646,60 29/03/ VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 428,88 29/03/ KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 29/03/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL. 29/03/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, PF-RS. 29/03/ LORENI ROMANINI DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, PF-RS. 29/03/ BRASILVEICULOS CIA.DE SEGUROS SEGURO DO VEÍCULO IRB /03/ BRASILVEICULOS CIA.DE SEGUROS SEGURO DO VEÍCULO IQF /03/ BRASILVEICULOS CIA.DE SEGUROS SEGURO DOS VEÍCULOS ISA-4288 E ITF /03/ BRASILVEICULOS CIA.DE SEGUROS SEGURO DO VEÍCULO IRB /03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA , ,33 32,33 32,33 751, , ,71 751, ,89

33 Página: 33 Ori. Adi. Adjudicatório 29/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES PARA ATENDER A ESCOLA EDILIO L. CHESTIES. 29/03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1465/2016, CASCA E GUAPORÉ-RS. 151,58 32,33 29/03/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 766,00 30/03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS. 30/03/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMINHÕES DA PATRULHA AGRÍCOLA ,00 161,71 30/03/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 140-G. 420,45 30/03/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RK ,90 30/03/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS, PROCESSOS Nº. 109/ E 001/ ,67 PRP 004/ /03/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO CLÍNICO POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 AO CONTRATO Nº 022/ ,80 CNV 010/ /03/ MULTICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/ ,16 CNV 010/ /03/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/ ,67 CNV 010/ /03/ TIGRAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/ ,50