Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2013 ROL DE DESPESAS - de 01/04/2013 a 30/04/2013

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/04/ ZENILDE G. MENIN ME AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA 20 LT. 01/04/ ZENILDE G. MENIN ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. 01/04/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 01/04/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 30,00 33,75 62,55 62,50 01/04/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS IMK-0239, IKD (116,28) 01/04/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS INM-2223, IOW-9024, INM-2254, IRX-7093, IFE (273,51) 01/04/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS IFL-5918, IJW-4578, IIR-7892, IFE-1310, IGK (221,94) 01/04/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS ITF-4140-IRV-8244, ISA-4288, ILL 2348,IMI 0760,INC (348,84) 01/04/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS BPH (40,95) 01/04/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS ILP-9110, IPY-1543, IPY-1537,IPL-3683, IPY-0794,IIR- 0246,ILU (403,98) 01/04/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS IRB (58,14) 01/04/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS IQF (58,14) PR 003/ /04/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2013 AO CONTRATO nº 029/ ,00

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 01/04/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO GERAL ,00 01/04/ A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEITURA E INTERPRETAÇÕES DE RADIOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 391,02 01/04/ CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA PRESTADOS COM HONORARIOS ANESTESIOLOGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. 937,81 01/04/ CATTO AUTO PEÇAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA IRV /04/ FABIANO CHITOLINA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 01/04/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/04/ IRMÃOS TORTELLI LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/04/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (INFORMATIVOS DA SAÚDE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. 258,00 36,00 523,00 332,00 209,00 PR 005/ /04/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL GM-CAPTIVA SI O KM,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013 (38.733,60) PR 001/ /04/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /04/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,SIMÃO RUAS E MARMELEIRO, CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /04/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,SIMÃO RUAS E MARMELEIRO, CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /04/ J TORREZ E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CERRO DA ERVA, CONFORME PREGÃO 001/ , , , ,80

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 01/04/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO - RS. CV 031/ /04/ J TORREZ E CIA LTDA PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ONIBUS OU MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 031/2011,ADITIVO Nº 02/2012 AO CONTRATO Nº 029/ , ,00 PR 005/ /04/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL GM-CAPTIVA SI O KM,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/ ,60 01/04/ EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA A PRODUÇÃO ANIMAL 924,00 CV 006/ /04/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO COM CAPACIDADE DE LITROS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2013,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 744/ ,00 01/04/ EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA PASSAGEM AÉREA COM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. 01/04/ EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA PASSAGEM AEREA COM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL , ,70 01/04/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E COM TAXAS DO CREA. 60,00 01/04/ DOCEFESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM HOMENAGEM A PÁSCOA. 798,60 01/04/ DOCEFESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM HOMENAGEM A PÁSCOA. 798,60 01/04/ DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENSILADEIRA. 01/04/ VICARI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VESTUÁRIO. 01/04/ CARINA SOCOL E.I AQUISIÇÃO DE BALDINHO DE LENÇO UMEDECIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 01/04/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE TELEFONE GONDULA AZUL E VERMELHO, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL. 301,00 756,00 30,00 49,90

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 01/04/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS. 01/04/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. 540,29 580,55 01/04/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PEDAGIO. 14,00 01/04/ LUCAS MATANA - MEI SERVIÇOS DE PINTURA EM SALA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/04/ COMERCIAL INCERTI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETRIA DE OBRAS. 01/04/ CARLOS A. ZOLET - ME SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS CEF. PROGRAMA DE EPIDEMIAS DE ANIMAL. 250,00 340, ,00 01/04/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA MÃO- DE-OBRA PARA COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO EM VIAS URBANAS. 448,20 01/04/ VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS. (BIBLIOTECA INFANTO JUVENIL) 3.896,00 01/04/ SIDIANE TRAMONTINA E CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PARA A ESCOLA EDÍLIO L. CHESTIES. 71,00 01/04/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES NOTARIAIS. 285,00 01/04/ JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA PUBLICAÇÃO DE ATOS INFORMATIVOS. 01/04/ RENATA MORLIN E.I AQUISIÇÃO DE MOLDURAS E MATERIAL FOTOGRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 01/04/ RENATA MORLIN E.I AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO, PATA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 650, ,20 180,00 01/04/ DOLORES BECKER PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS. 4,70

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 01/04/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA E RADIADOR DO CARREGADOR MICHIGAN 75III. 01/04/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE GENERAL CADORNA. 01/04/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA EDÍLIO LUIZ CHESTIES. 01/04/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 01/04/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONVERSAÇÃO DO VEÍCULO IRB ,00 351,80 75, ,45 24,74 110,00 01/04/ CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA E ARMAZENAGEM DE LAMPADAS E PILHAS. 549,00 01/04/ MARCELE SALLES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSÃO DE PROJETO DA PRAÇA DO DIST. DE GENERAL CADORNA. 01/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO IRB ,00 175,00 01/04/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME DIVULGAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATÉRIA SOBRE A ESCOLHA DAS SOBERANAS ,00 01/04/ JVB - IND. E COMERCIO DE MOVEIS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS. 707,00 01/04/ JVB - IND. E COMERCIO DE MOVEIS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PORTA, SOLEIRA E FECHADURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DA CULTURA. 710,00 01/04/ JVB - IND. E COMERCIO DE MOVEIS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA MDF PARA MANUTENÇÃO E 189,00

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 02/04/ ISMAEL ENIO KLEIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24,74 02/04/ ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A SEGURO DOS VEICULOS IOC 1411, ISA 4288 E ITF ,80 02/04/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 02/04/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 02/04/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 02/04/ MAXPLIN - CF SOARES EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 141,68 91,81 76,54 874,80 02/04/ EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ,44 02/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDÁGIO. 14,00 02/04/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02/04/ BRASIL TELECOM S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 24,74 816,12 02/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDAGIO. 28,00 02/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA E SUSPENSÃO DO VEÍCULO ITF ,00 02/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 28,00 02/04/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO FTA 5 LTS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IIR ,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 02/04/ ELIZEU MOLINARI DALL AGNOL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02/04/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24,74 24,74 02/04/ ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A SEGURO DE VEÍCULO IRB ,39 02/04/ ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A SEGURO DE VEICULO IQF ,81 02/04/ ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A SEGURO DE VEICULO IRB ,10 02/04/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 02/04/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 02/04/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 02/04/ VRG LINHAS AEREAS S A PASSAGEM AÉREA COM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. 02/04/ VRG LINHAS AEREAS S A PASSAGEM AÉREA COM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. 02/04/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI. 02/04/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TALÕES DE CONTROLE DE INSEMINAÇÃO PARA ATENDER A SECR. DE AGRICULTURA. 02/04/ LUIZ BALBINOT SERVIÇOS DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPALHADOR LÍQUIDO. 02/04/ FERNANDO PRESSI - EI SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IRB /04/ SINPETAXI DE TÁXI EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. 52,09 61,27 48,92 987, ,16 263,82 240,00 680, ,00 59,00

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 02/04/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUISICAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENSILADEIRAS. 820,00 02/04/ EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO. 64,00 02/04/ HELIO JOSE VEDANA & CIA LTDA LOJAS ANDRIOLI AQUISICAO DE BOLAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. 260,60 02/04/ EVANDRA CARLA L. DE MORAIS E.I SERVIÇOS PRESTADOS PARA REGULAR FREIOS, REVISAR SUSPENSÃO E COLOCAR PARAFUSOS NO ASSOALHO DO MICRO-ÔNIBUS IPL 3683 E IPY ,10 03/04/ DOLORES BECKER PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS. 6,20 03/04/ DIEGO MATANA E.I AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (ALCATRE), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 03/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO INC /04/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME DEMANDA JUDICIAL 109/ , 109/ E 109/ /04/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE. 03/04/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FAAS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 119,83 49,00 346,76 918,50 198,00 03/04/ MOACIR MANGONI-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CALÇAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF. 720,00 03/04/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FEAS/OASF. 276,33 03/04/ MARKA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA ACM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 690,00 03/04/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM TAXA DO CREA-RS (ART) REFERENTE AO LOTEAMENTO. 120,00

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 03/04/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E LUBR. TECFIL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VALTRA BL 88 E TRATOR FORD /04/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007, 008 E 009/ /04/ FLORICULTURA JULIA FLOR LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLOR PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 87,00 408,00 225,00 05/04/ NARDI SERVICOS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 140 G. 565,00 08/04/ LOJAS P&S LTDA AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 08/04/ CIRURGICA FÊNIX LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 139,90 55,70 08/04/ DOLORES BECKER PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS. 6,20 PR 006/ /04/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS E BLOCOS DE CONCRETO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PRIMO ANTONIO GUERRA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ ,00 08/04/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 37,13 09/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A DESPESA COM PEDÁGIO. 14,00 09/04/ CENTERMEDI - COM. PROD. HOSP LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 87,50 09/04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR GATILHO 500 ML. 09/04/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 7,90 24,74

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 10/04/ HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO. (276,00) 10/04/ HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO. 92,00 10/04/ HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO. 700,00 10/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDÁGIOS. 28,00 10/04/ MOVING - ADM. GAÚCHA DE ESTACIONAMENTOS LTDA SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO. 7,00 10/04/ CATIA BASSO E.I AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10/04/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10/04/ VILSON SEVERNINI PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PRODUTOR RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009, QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUÁRIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE SECAGEM EM FUMO DE FOLHAS, MAIS PEDRA BRITA. 10/04/ ODIMAR DEBORTOLLO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PRODUTOR RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009, QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUÁRIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA EM ESTÁBULO, DE 20 X 5M² E 3 X 3M² = 109M². 10/04/ LEANDRO MUNIZ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PRODUTOR RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009, QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUÁRIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA EM ESTÁBULO DE 5 X 4M² = 20M², MAIS PEDRA BRITA. 10/04/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ILU /04/ VALDECELIO BAVARESCO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 29,75 49,48 600,00 763,00 140,00 369,80 24,74

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 10/04/ CONSEPRO - CONSSELHO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1374/ ,00 10/04/ JORNAL CORREIO MARAUENSE LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO, DECRETO 1216/ /04/ CATIA BASSO E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EDÍLIO L. CHESTIES. 10/04/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO. 10/04/ CATIA BASSO E.I AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL. 180,00 312,00 658,10 376,60 10/04/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE REPARO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA 416 D. 75,00 10/04/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III. 982,30 10/04/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 724,99 10/04/ CENTRO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 324 LTDA - ME SERVIÇOS DE TORNO E MÃO DE OBRA (MECÂNICA PESADA), PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO TRUCK IOW ,00 10/04/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO TRUCK IOW /04/ ORIDES JOAO MARONEZI ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 10/04/ ORIDES JOAO MARONEZI ME AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 10/04/ COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA DESENVOLVER AS TIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF. 460,53 16,14 225,43 772,00

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 10/04/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DO VEICULO DE PLACAS IEA ,96 CV 011/ /04/ ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/ ,00 922,55 CV 011/ /04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.I,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃODE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/ /04/ BRASIL TELECOM S/A DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER SEC.DE SAUDE. 11/04/ BRASIL TELECOM S/A DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,30 847, ,96 37, ,18 257,14 860,79 11/04/ R G POOETER COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA FEAS/OASF. 348,70 11/04/ SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PARA DE DESPESA COM SALDO FINANCEIRO PROGRAMA FEAS/OASF ,06 11/04/ SEC.ESTADUAL DA AGRICULTURA,PECUARIA E DO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEMENTE DE MILHO PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES SAFRA 2012/2013 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL NRO-471/ ,96 11/04/ LIVRARIA SAGGIN LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PROGRAMA PMVC. 56,80

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório CV 011/ /04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O PBV II,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PBV II,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PBV II,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PMVC,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/ ,20 317, , ,20 CV 011/ /04/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER OFMAS-PBFI,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/ ,00 CV 011/ /04/ VANUZA A. MARTELLO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IGDBF,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ VANUZA A. MARTELLO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O IGDBF, CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃODE GAS PARA ATENDER O CONDICA,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AASSISTENCIA AO IDOSO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃODE GAS PARA ATENDER O PMVC-PETI,CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER OPBV II,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE ATENDER O PBV II,CONFPRME CARTA CONVITE Nº 011/2013. CV 011/ /04/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O IGD-PBF,CONFPRME 1.282,75 530,40 73,70 184,25 184,25 344,00 945,00 248,00 957,00

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório CARTA CONVITE Nº 011/ /04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 11/04/ BRASIL TELECOM S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 11/04/ BRASIL TELECOM S/A PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÕES. 11/04/ BRASIL TELECOM S/A DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER SEC.DE EDUCAÇÃO. 11/04/ BRASIL TELECOM S/A DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 11/04/ BRASIL TELECOM S/A DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 11/04/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11/04/ CLADEMIR PESSETI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11/04/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12/04/ TIBOLA & TIBOLA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 12/04/ TIBOLA & TIBOLA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 12/04/ SICHELERO & MELLA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE TECLA PARA O RAIO X. 122,22 173,88 167,03 383, ,05 592,84 92,82 24,74 24,74 29,97 239,94 15,00 12/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDAGIO. 14,00

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 12/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MELHORIAS EM VEICULO DO PSF. 12/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRANA TROCA DE CORRIA DE VEICULO DO PSF. 12/04/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 140,00 49,00 371,10 12/04/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,66 12/04/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA. 682,67 12/04/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS 7.925,42 12/04/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS ,74 12/04/ AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA GASOLINA MS 170 STIHL. 579,00 12/04/ BAVARESCO COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO ,54 12/04/ RICCI VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE. 12/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PEÇAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BPH /04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BPH /04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IEA /04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IEA ,72 68,00 49,00 27,00 49,00

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 12/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO. 28,00 12/04/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DO VEICULO DE PLACAS INM ,00 12/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PEDAGIO. 26,40 12/04/ COMERCIAL DE AREIA MARIANTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIÃO PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 337,48 12/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IHJ ,00 12/04/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA 416 D. 16,00 12/04/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA EM GERAL DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA 416 D. 140,00 12/04/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PEDAGIO. 14,00 12/04/ COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ATENDER ESCOLA EDILIO L. CHESTIES. 53,75 12/04/ HESPER SAURIN & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA A ESCOLA EDILIO. 12/04/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. 12/04/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 12/04/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SCUSTO ADM. CIP. 52, , ,17 20,16 12/04/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12/04/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24,74 24,74

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório 15/04/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS EM PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 15/04/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/2012,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 422/ /04/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15/04/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NAN PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 15/04/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 15/04/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME DEMANDA JUDICIAL. 15/04/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS SERV. SAUDE. 196,08 12,37 371,10 55,00 449,00 99,83 588,25 15/04/ CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA ATENDER O PSF. 165,00 15/04/ AGROINDUSTRIA NOVA ALVORADA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE SUINA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 115,35 15/04/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,00 15/04/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 190,50 15/04/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A AUNIDADE DE SAUDE DE GENERAL CADORNA. 46,34 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL ,07 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POSTO DE SAUDE. 16,18

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CENTRO ODONTOLOGICO. 146,77 15/04/ EDITORA EUROPA LTDA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 15/04/ ONEIDA TRAMONTINA BERNARDI AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA ATENDER O FEAS/OASF. 15/04/ M. S. GUERRA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA ATENDER O FEAS/OASF. 15/04/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ /04/ MARISTELA BORGES TONIOLO ALIMENTAÇÃO. 288,70 840,95 806,58 204,00 83,20 15/04/ TATIANA G.DE CORDOVA BASSO & CIA LTDA ALIMENTAÇÃO. 40,00 15/04/ GRUPO DA TERCEIRA IDADE BELLA UNIAO DE NOVA ALVORADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1399/ ,00 15/04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER O PBV II. 15/04/ FABIANO CHITOLINA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER PVMC. 15/04/ BORILLI PNEUS LTDA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÕES E MAQUINAS AGRICOLAS. 12,50 369, ,00 15/04/ SILVANA TEREZINHA DARIF SORANZO - MEI NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. 350,00 15/04/ AVENTURA CAÇA & PESCA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CALÇA E COTURNO PARA A VIGILANCIA MUNICIPAL. 15/04/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAERIAIS HIDRAULICOS E LETRICOS PARA MELHRIAS EM POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. 15/04/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E FERRO PARA MELHORIAS EM BOCAS DE LOBO. 333,00 155,68 171,92

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 15/04/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A GARRAGEM MUNICIPAL. 15/04/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DETELHAS PARA MELHRIAS NO PORTICO MUNICIPAL. 15/04/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO E TRATOR BL 88 E FORD /04/ TAMER TARDETTI E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA. 15/04/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 15/04/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. 15/04/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO MUNICIPAL. 40,73 42, ,00 615, , ,74 467,61 15/04/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA. 15/04/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA QUADRA DE ESPORTE DE GENERAL CADORNA. 15/04/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA AREPETIDORA MUNICIPAL. 21,08 46,34 29,20 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL. 155,40 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CEMITERIO MUNICIPAL. 16,18 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER REPETIDORAS MUNICIPAIS. 126,26

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GARAGEM MUNICIPAL. 374,48 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 351,28 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. 878,48 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO. 53,96 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO DE ESPORTES. 256,85 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O BRITADOR. 472,16 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PORTICO. 484,56 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA ,77 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PRAÇA MUNICIPAL. 892,58 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ,15 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS ,36 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL ,72 15/04/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER REPETIDORAS MUNICIPAIS. 29,66

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 15/04/ OI S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 15/04/ LEOMAR MARTINI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UM AVIARIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ , ,00 15/04/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR DA SEC.DE ADM. 160,00 CV 012/ /04/ MESTRE & CIA LTDA (OFICINA DO SOM) PRESTADOS COM REGENCIA DE BANDA,CORAL E ORQUESTRA FLAUTA DOCE,VIOLÃO E AUXILIO MUSICAL A BANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2013,CONTRATO Nº 036/ ,00 CV 012/ /04/ PAULO GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM CURSO EM MADEIRA,CORTE,PINTURA E CONFECÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2013 AO CONTATO Nº 037// /04/ CASA DO BRONZE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLAQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE USO DA CAMARA MUNICIPAL. 16/04/ COTIVAL GASES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO M.40L PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 16/04/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIAS EM PREDIOS ESCOLARES , ,00 255, ,47 16/04/ FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO -PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR. 30,00 16/04/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16/04/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24,74 24,74 16/04/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PEDAGIO. 14,00

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório 16/04/ FKN IND.E COM.LTDA-FALKENBERG ARTIGOS CATÓLICOS AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS PARA DISTRIBUIÇAO EM FESTIVIDADE DO MUNICIPIO ,00 16/04/ LUIZ BALBINOT AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ENSILHADEIRA. 16/04/ CLARITO BAVARESCO AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /04/ ENELVA LIBERA LANZARIN TAFAREL AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /04/ VALDECIR MARTELLO AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /04/ DIRCEU GROLLI AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /04/ OTAVIO MARAFON AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /04/ VALMIR DARIF AUXILIO DE DOSES DE SEMEN,CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/ /04/ ARI FACCIO PARA PAGTO DE DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,CFE RESOLUÇÃO 001/ ,00 13,00 39,00 26,00 39,00 65,00 169,00 61,90 17/04/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR DE LED 16 POLEGADAS,CAIXA DESON PARA CAMARA MUNICIPAL. 325,00 17/04/ MARILETE B. VALERIO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA. 17/04/ ELIANA MARAFON CHESTIES E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 17/04/ ELIANA MARAFON CHESTIES E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 73,62 48,00 (48,00) 17/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDAGIO VEICULO DE PLACAS IRV ,00 17/04/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 61,85

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório 17/04/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /04/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17/04/ JANETE DE FÁTIMA ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17/04/ JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 247,40 92,82 24,74 24,74 17/04/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO PLACA IHJ ,65 18/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDAGIO. 28,00 18/04/ MAPLE CLINICA MEDICA LTDA-ME PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS AMBULATORIAIS A PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 18/04/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA PAGTO DE DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO GM/ASTRA IOC ,25 18/04/ MIGLIORINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÇAO CANUDO,,LAÇO E BOMBA PARA ENCHER BALÕES PARA ATENDER O PVMC. 18/04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO INTERIOR DO MNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS EESQUEIRO PARA O MEIO AMBIENTE. 18/04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O MEIO AMBIENTE. 18/04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO INTERIOR DO MNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 274,73 91,42 14,97 40,00 89,85

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório 1098/ /04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA ATENDER O CENTRO DE CULTURA. 25,98 18/04/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO EPARA MELHORIAS EM BOCAS DE LOBO EM VIAS URBANAS. 371,28 18/04/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAMINHÕES INM 2223 E IFE /04/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOMICEO ONIBUS IPY /04/ FELIPE GRADASCHI VON HELDEN E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ESCOLINHA DE FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 039/ /04/ PAULO GUILHERME RODRIGUES M.E VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES DE CURSO DE DANÇAS FOLCLORICAS GAUCHAS PARA INVERNADAS ARTISTICAS, CONTRATO Nº 038/ /04/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUADRO DE COMANDO 400 WATTS 7 HP PARA MELHORIAS EM POÇOS ARTESIANOS. 505,00 74, , ,00 876,00 18/04/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE COMPUTADOR DA GARAGEM MUNICIPAL. 70,00 18/04/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 18/04/ FABIANO CHITOLINA VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA JARDINAGEM EM ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES. 18/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA IHJ /04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR DE VEICULO PLACA IRB /04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO INTERIOR DO MNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /04/ VALDIR DA CONCEIÇÃO JACINTO PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CUIA E BOMBA PARA O GRUPO DE IDOSOS. 70,00 595,00 106,00 38,00 89, ,00