JUL 2018 DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE JULHO / 2018
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- Vítor Gabriel Edson Borges
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1 DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE JULHO / 2018 População Valor Empenho MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FONTE , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , VENCIMENTOS E SALÁRIOS , PROVISÃO 13º SALARIO 9.723, PROVISÃO 1/3 FÉRIAS 3.287, OBRIGAÇÕES PATRONAIS , FGTS 9.311, CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS , CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS INSS PROVISÃO S/FOLHA 13º SALARIO (1/11 DE R$ ,00) 2.500, SENTENÇAS JUDICIAIS 9.516, SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS 9.516, DIÁRIAS 4.120, DIÁRIAS 4.120, MATERIAL DE CONSUMO , GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 180, OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 144, MATERIAL FARMACOLÓGICO 209, MATERIAL ODONTOLÓGICO , MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.128, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.674, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS 2.620, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 150, MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO 51, MATERIAL HOSPITALAR , DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 2.315, TELEFONISTA 2.315, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 762, FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 762, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.266, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.302, LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1.182, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 337, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8.000, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.319, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PUBLICA 80, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO 226, SERVIÇOS POSTAIS 87, SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 4.636, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.367, IMPRESSOS 1.215, VALE TRANSPORTE 628, VIGILÂNCIA MANUTENÇÃO ALARME 724, SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO 1.896, LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA 880, SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO CISA TERCEIRIZAÇÃO , SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.397, COLETA DE LIXO HOSPITALAR 1.947, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 2.500, DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO INTERNET 787, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES ACISPAR 342, CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO , CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS CIEE 6.678, LAVAGEM DE ROUPAS 1.079, DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS RASTREADOR 438, DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.300, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 395,36 Página 1
2 TAXAS 177, PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO 1% 217, SENTENÇAS JUDICIAIS 270, SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS 270, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES 948, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES Combustíveis 858, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES Despesas com alimentação 30, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES Serviços Judiciários 60, OBRAS E INSTALAÇÕES 9.430, OBRAS EM ANDAMENTO 9.430, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS FONTE , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , VENCIMENTOS E SALÁRIOS , PROVISÃO 13 SALÁRIO 1.548, PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS 516, OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.478, FGTS 1.537, CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS 3.940, DIÁRIAS 0, DIÁRIAS MATERIAL DE CONSUMO 2.260, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX) 2.260, OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.624, PSICOLOGO 1.624, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 4.000, LOCAÇÃO DE IMOVEIS 4.000,00 366/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PUBLICA 228, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO 312, SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA 6.210, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES / , VIGILÂNCIA MANUTENÇÃO DO ALARME 222, LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA 440, SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO 948, SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO 6.703, DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 159, SERVIÇOS BANCÁRIOS 85, SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO 2.550, ESTAGIÁRIOS CIEE 630, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0, TAXAS 0,00 MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS C.E.O FONTE , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , VENCIMENTOS E SALÁRIOS , PROVISÃO 13 SALÁRIO 1.934, PROVISÃO 1/3 FÉRIAS 644, OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.758, FGTS 1.897, CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS 4.861, MATERIAL DE CONSUMO 0, MATERIAL FARMACOLÓGICO MATERIAL ODONTOLÓGICO OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 3.207, AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL 3.207, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 27, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVIÇOS BANCÁRIOS 27,20 Página 2
3 MANUTENÇÃO COMSUS FONTE , MATERIAL DE CONSUMO , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3.773,21 AUTO POSTO TIGRE 788, F. RIGOLON 2.984, OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 899, MATERIAL HOSPITALAR , MATERIAL ODONTOLÓGICO , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.903, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.814, SEGURO DE VEÍCULOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.043, SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.092,68 RESUMO MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A) 0, SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (07/2018 com RECEITA) TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B) ,52 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ,30 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS ,93 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS - C.E.O ,02 MANUTENÇÃO COMSUS ,27 TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I) ,52 DEDUÇÕES ( - ) CRÉDITO RECURSOS DO C.E.O ,00 ( - ) CRÉDITO RECURSOS PROGRAMA DO ESTADO ,00 ( - ) CRÉDITO RECURSOS DO CAPS ,00 ( - ) CRÉDITO COMSUS ,27 TOTAL DAS DEDUÇÕES (II) ,27 TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) DEDUÇÕES (II)) ,25 ( - ) CRÉDITO IRRF 07/ ,87 TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS ,38 Detalhamento dos Empenhos Empenhos Parcelados , ,00 Equipamento de Proc. de Dados , ,00 Equipamento de Proc. de Dados , ,00 Equipamento de Proc. de Dados , , ,10 Serviços de Seleção (concurso) 3.656, , ,48 Sentenças Judiciais 2.503, , ,00 Mat. de Acondic. E Embalagem 2.620, , ,61 Obras em Andamento , ,91 Obras em Andamento 9.430, , ,31 Material de Expediente 4.105, , ,25 Material Odontológico , ,73 Material Odontológico , ,54 Material Odontológico , , ,30 Material Hospitalar , ,34 Material Hospitalar , ,44 Material Hospitalar , ,25 Material Hospitalar ,33 Página 3
4 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS 22/01/ Talita Gaspar Mioli 522,18 30/11/ /17 Marcia M. de Souza Alija (Parc.07/10) 2.503,48 16/03/ Fernanda Garcia Tampelini 2.694,18 23/02/ Marcia Maria de Souza Alija 978,44 23/02/ Marcia Maria de Souza Alija 2.818,59 Total 9.516,87 DIÁRIAS /07/ Nilson Manduca 1.200,00 04/07/ Paulo Henrique Takafusi 65,00 20/07/ Valdir Marcolino da Rocha 65,00 20/07/ Paulo Henrique Takafusi 65,00 20/07/ Sibele Gomes Lopes 530,00 23/07/ Roberto Aires de Oliveira 465,00 23/07/ Rose Mari Colognese 465,00 23/07/ Andreia Cristina Silama 465,00 23/07/ Nilson Manduca 800,00 Total 4.120,00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES /02/ Oi Cisa II ,76 08/01/18 34 Embratel / ,84 08/01/18 36 Vivo Celulares 1.860,03 06/03/ Internet UOL 48,27 Total 3.367,90 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA /07/ Copel Rua Cananéia 281,55 04/07/ Copel Praça O. Thompson 296,55 04/07/ Copel Cisa I 3.514,58 Total 4.092,68 DESPESAS DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO 18/04/ Luiz Eduardo Pereira de Paiva 1.300,17 20/07/ Vera Lucia da Silva Lupepsa 1.257,58 20/07/ Iraci Decker da Silva 650,09 Total 3.207,84 VIGILÂNCIA MANUTENÇÃO ALARME /01/18 21/2018 Inviolável Almoxarifado 160,00 08/01/18 22/2018 Inviolável Cananéia 120,00 31/01/18 382/18 Inviolável Cisa I Oscar Thompson 444,44 Total 724,44 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ /07/ Ilha Bella Rua Cananéia 1.402,50 25/07/ Triangulo Praça Oscar Thompson 2.501,00 Total 3.903,50 Página 4
5 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO /07/ Sanepar Pr. O. Thompson 429,03 04/07/ Sanepar R. Cananéia 545,67 08/01/18 32/2018 Sanepar - Almoxarifado 225,45 04/07/ Sanepar Cisa I 1.843,29 Total 3.043,44 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO INTERNET /01/18 28/2018 Copel Cisa I 307,76 04/01/18 16/2018 Qnet Praça Oscar O. Thompson 159,90 04/01/18 15/2018 Qnet Rua Cananéia 159,90 04/01/18 14/2018 Qnet Cisa I 159,90 Total 787,46 OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /07/ DHM Service 243,76 04/07/ DHM Service 819,92 23/07/ DHM Service 110,80 23/07/ DHM Service 509,68 31/07/ Auto Posto Tigre 130,00 Total 1.814,16 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /07/ DHM Service 40,08 04/07/ DHM Service 516,98 23/07/ DHM Service 239,07 23/07/ DHM Service 70,65 23/07/ DHM Service 33,11 Total 899,89 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 29/06/ Alternativa Gestão Pública 07/ ,00 Total 1.182,00 MATERIAL FARMACOLÓGICO /07/ Tiagofarma Com. De Prod. Farm. 122,90 05/07/ AMMM Rahal ME 21,40 31/07/ Tiagofarma Com. De Prod. Farm. 141,81 Total 286,11 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS /07/ Agropecuária Aliança 180,20 Total 180,20 MATERIAL HOSPITALAR /06/ SOS Distr. Prod. p/ Saúde Ltda ,10 29/06/ Águia Distr. de Med. e Suplemntos 9.242,59 Total ,69 Página 5
6 MATERIAL ODONTOLÓGICO /06/ Fusão Com. Prod. Odontológicos ,10 29/06/ Odontomedi ,60 Total ,70 RESTITUIÇÕES COMBUSTÍVEIS 09/07/ Valdir Marcolino da Rocha 250,00 29/06/ Valdir Marcolino da Rocha 155,02 27/06/ Paulo Henrique Takafusi 453,49 Total 858,51 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 25/07/ Granados e Filho Ltda 1.237,36 13/07/ Eugênio e Marques Ltda 1.082,00 Total 2.319,36 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS 30/05/ Luara Maria Bedatty site divulgação 3.300,00 Total 3.300,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 29/06/ Carla Charlise Ruiz Lopes 4.105,31 29/06/ J Malfato e Cia Ltda 23,00 Total 4.128,31 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 23/07/ Sympla Eventos 180,00 30/04/ Ruffo Assessoria 3.656,10 23/07/ Sympla Eventos 180,00 23/07/ Sympla Eventos 180,00 23/07/ Sympla Eventos 220,00 23/07/ Sympla Eventos 220,00 Total 4.636,10 COLETA DE LIXO HOSPITALAR 31/01/ Servioeste 961,79 09/07/ Servioeste 985,53 Total 1.947,32 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31/01/ José Carlos Pestana 1.000,00 08/06/ R A Macedo Metalurgica 7.000,00 Total 8.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02/07/ Conselho Regional de Farmácia 145,23 29/06/ Prefeitura de Umuarama 32,22 Total 177,45 Página 6
7 MATERIAL ODONTOLÓGICO /06/ Águia Distr. de Med. e Suplementos 2.536,25 08/06/ Odontomedi 2.785,73 08/06/ Odontosul Ltda 5.458,54 Total ,52 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 27/06/ Reducópia 502,95 25/07/ Reducópia 712,50 Total 1.215,45 Página 7
MAR 2018 DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE MARÇO / 2018
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