Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO

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Maria Antonieta de Caminha Vilarinho
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1 Ordinário 24/06/ padrão BENS IMOVEIS Pregão 24 / 2010 Página: 1 / 14 HENRIQUE RECH DOS SANTOS RUA XV DE NOVEMBRO, 80 CPF Guarapuava / PR Secretaria de Obras e Desenvolvimento Departamento de Desenvolvimento Aquisição de Veículo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios , , ,00 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 COM REDUÇÃO NO DIFERENCIAL, A DIESEL HIDRAÚLICA, AR CONDICIONADO, TRAVAS ELÉTRICAS, CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO UMA TONELADA, NÃO INFERIOR AO ANO 1999/2000.CONFORME PREGÃO 24/2010, CONTRATO 66/2010. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00

2 Ordinário 24/06/ padrão ENCARGOS DA DIVIDA Página: 2 / 14 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Rua 15 de novembro, 3337 centro / centro Guarapuava / PR Secretaria de Administração e Finanças Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,53 25, ,27 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE GUIA DE PREVIDENCIA (INSS)RECOLHIDO DA EMPRESA ARSENAL. Liquidação /06/ ,26 Pagamento /06/ ,26

001 Gabinete da Secretaria 04.122.00042.004 Gabinete da Secretaria 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.803,53 25,26 80.

3 Ordinário 24/06/ padrão MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Página: 3 / 14 VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA AV. TUPI, / BAIXADA INDUSTRIAL Pato Branco / PR (46) Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Compras e Licitações Depto de Compras e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.276,00 341, ,50 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO RAMAL DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Liquidação /07/ ,50 Pagamento /07/ ,50

003 Departamento de Compras e Licitações 04.122.00042.006 Depto de Compras e 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.276,00 341,50 2.

4 Ordinário 24/06/ padrão MATERIAL DE CONSUMO Página: 4 / 14 FATIMA ECCO R.PEDRO SIQUEIRA, / Reserva do Iguaçu / PR Executivo Municipal Chefia de Gabinete Chefia de Gabinete MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.613,36 166, ,36 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /07/ ,00

3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.613,36 166,00 1.

5 Ordinário 24/06/ padrão SERVIÇOS DE CARTORIO Página: 5 / 14 CARTORIO DE RESERVA DO IGUACU CORONEL LUSTOSA, S/N / Reserva do Iguaçu / PR Secretaria de Administração e Finanças Gabinete da Secretaria Gabinete da Secretaria OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,27 265, ,11 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS, AUTENTICAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, RECONHECIMENTO INTERNO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Liquidação /06/ ,16 Pagamento /06/ ,16

004 Gabinete da Secretaria 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.778,27 265,16 80.

6 Ordinário 24/06/ padrão SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS Página: 6 / 14 CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE rua principal, sn / centro Guarapuava / PR Secretaria de Saúde Vig. Sanitária Fundo Muncipal de Saúde Manutenção do FMS - Fundo Municipal de Saúde CONTRIBUIÇÕES , , ,72 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - COTA NORMAL, REF. MES DE JUNHO DE 2010, BALANCETE 141/2010. Liquidação /06/ ,77 Pagamento /07/ ,77

023 Manutenção do FMS - Fundo Municipal de Saúde 3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 16.308,49 1.845,77 14.

7 Ordinário 24/06/ padrão SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS Pregão 40 / 2009 Página: 7 / 14 PATOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA BR 158 KM 536, null / Pato Branco / PR Secretaria de Obras e Desenvolvimento Departamento de Obras e Serviços Depto de Obras e Serviços OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,08 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA E SERVIÇO DE ROLO VIBRATORIO. Liquidação /06/ ,64 Pagamento /08/ ,64

00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 118.370,72 35.941,64 82.

8 Ordinário 24/06/ padrão MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMÓVEIS Página: 8 / 14 ARI ECCO E CIA LTDA AV.MORRO VERDE 1335, / Foz do Jordão / PR Secretaria de Educação Departamento de Esportes e Recreação Depto de Esportes e Recreação MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,85 988, ,85 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA(PALANQUE DE IMBUIA) PARA SER UTILIZADA NA CANCHA DE BOLÃO AO LADO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO NUNES FÉLIX. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /07/ ,00

00.00 MATERIAL DE CONSUMO 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 12.117,85 988,00 11.

9 Ordinário 24/06/ padrão BENS IMOVEIS Página: 9 / 14 ARI ECCO E CIA LTDA AV.MORRO VERDE 1335, / Foz do Jordão / PR Secretaria de Educação Departamento de Esportes e Recreação Depto de Esportes e Recreação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 500, ,00 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM COLOCAÇÃO DE PALANQUE DE IMBUIA SERRADO NA CANCHA DE BOLÃO AO LADO DO GINÃSIO DE ESPORTES JOÃO LUIZ NUNES FELIX. Liquidação /06/ ,00 Pagamento /07/ ,00

019 Depto de Esportes e Recreação 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.433,00 500,00 10.

10 Ordinário 24/06/ padrão DESPESA COM ALIMENTAÇÃO Página: 10 / 14 LEANDRO DE LIMA GALANTE MOREIRA RUA AFONSO BOTELHO, / TRIANON Guarapuava / PR Secretaria de Educação Departamento de Esportes e Recreação Depto de Esportes e Recreação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 394,56 50,00 344,56 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIO DE ESPORTES QUE ESTAVAM ORGANIZANDO OS PREPARATIVOS PARA O 19 JARCAN'S. Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00

11 Ordinário 24/06/ padrão DESPESA COM ALIMENTAÇÃO Página: 11 / 14 LEANDRO DE LIMA GALANTE MOREIRA RUA AFONSO BOTELHO, / TRIANON Guarapuava / PR Secretaria de Saúde Vig. Sanitária Fundo Muncipal de Saúde PAB - Piso de Atenção Básico - Fixo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,98 430, ,98 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE GUARAPUAVA, NO MES DE MAIO/2010 Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00

39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 32.099,98 430,00 31.

12 Ordinário 24/06/ padrão MATERIAL DE CONSUMO Página: 12 / 14 VIEIRA DE MELLO & MELLO LTDA AV TRIFON HANYSZ, / Pinhão / PR Secretaria de Obras e Desenvolvimento Departamento de Obras e Serviços Depto de Obras e Serviços MATERIAL DE CONSUMO , , ,38 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES DE GRAMAS NAS RUAS. Liquidação /06/ ,40 Pagamento /07/ ,40

010 Depto de Obras e Serviços 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.684,78 2.299,40 48.

13 Ordinário 24/06/ padrão MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Página: 13 / 14 VIEIRA DE MELLO & MELLO LTDA AV TRIFON HANYSZ, / Pinhão / PR Secretaria de Obras e Desenvolvimento Departamento de Obras e Serviços Depto de Obras e Serviços MATERIAL DE CONSUMO , , ,18 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRAS QUE REALIZAM SERVIÇOS DE CORTES DE GRAMA NAS RUAS E NOS PRÉDIOS PUBLICOS. Liquidação /06/ ,20 Pagamento /07/ ,20

010 Depto de Obras e Serviços 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.385,38 2.361,20 46.

14 Ordinário 24/06/ padrão MATERIAL HOSPITALAR E FARMACOLOGICO Pregão 7 / 2010 Página: 14 / 14 Eco Farmas Comercio de Medicamentos Ltda Rua Santa Catarina, / Centro Cascavel / PR Secretaria de Saúde Vig. Sanitária Fundo Muncipal de Saúde Manutenção do FMS - Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO , , ,40 RELATIVO AO NOSSO PAGAMENTO COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 07/2010. Estorno de empenho /12/ ,00

004 Fundo Muncipal de Saúde 10.301.00112.023 Manutenção do FMS - Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.317,40 2.822,00 9.

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