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27 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/03/ h49 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,87 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 1,00 01/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,90 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ,11 937,79 TAR SERV TED STR PAGFOR ,80 935,99 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF ,55 918,44 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,44 1,00 02/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,32 370,32 PAGFOR DOC SD L ,32 58,00 TAR COBR DOC PAGFOR ,80 56,20 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,20 1,00 03/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,12 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,00 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,24 TARIFA PAGFOR C/C , ,04 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,44 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,44 1,00 04/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,68 PAGFOR DOC SD L , ,96 TAR COBR DOC PAGFOR , ,16 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,16 1,00 05/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,07 PAGFOR DOC SD L , ,58 TAR COBR DOC PAGFOR , ,38 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,98 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,40 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ , ,59 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,99 377,60 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES ,60 1,00 11/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,79 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,41 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,36 PAGFOR DOC SD L ,00 862,36 TAR COBR DOC PAGFOR ,80 860,56 TAR SERV TED STR PAGFOR ,80 858,76 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,76 1,00 12/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,75 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,51 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,51 TARIFA PAGFOR C/C , ,01 PAGFOR DOC SD L , ,81 TAR COBR DOC PAGFOR , ,41 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,61 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,61 1,00 15/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,73 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,64 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,64 TARIFA PAGFOR C/C , ,34 PAGFOR DOC SD L , ,54 TAR COBR DOC PAGFOR , ,74 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,34 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,73 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,03 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,95 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,95 1,00 16/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,68 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,88 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,88 1,00 18/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,99 PAGFOR DOC SD L ,59 15,40 TAR COBR DOC PAGFOR ,40 1,00 19/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,42 943,42 PAGFOR DOC SD L ,50 263,92

28 TAR COBR DOC PAGFOR ,80 262,12 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,12 1,00 22/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,60 480,60 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR ,60 1,00 23/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,76 PAGFOR DOC SD L ,36 6,40 TAR COBR DOC PAGFOR ,40 1,00 25/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,21 PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO , ,70 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,00 670,70 TARIFA PAGFOR C/C ,10 670,60 PAGFOR DOC SD L ,00 4,60 TAR COBR DOC PAGFOR ,60 1,00 26/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,30 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,30 PAGFOR DOC SD L , ,50 TAR COBR DOC PAGFOR , ,90 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,90 1,00 Total , ,32 1,00 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h49 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/02/2016 SALDO ANTERIOR ,30 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,30 1,00 29/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,26 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,48 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,52 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,12 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,86 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF ,98 379,88 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,92 33,96 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,96 1,00 Total , ,26 1,00

29 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/03/ h52 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,25 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 21/01/2016 SALDO ANTERIOR ,13 01/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,30 22/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,34 Total 6.478,21 0, ,34 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h52 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 01/03/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ ,91 59,91 Total 59,91 0,00 59,91

30 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/03/ h52 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,87 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2016 SALDO ANTERIOR ,97 01/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,07 02/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,75 03/02/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,75 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,63 04/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,95 05/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,91 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,84 11/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,05 12/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,30 15/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,57 16/02/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,57 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,89 18/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,90 19/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,48 22/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,88 23/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,40 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,64 25/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,43 26/02/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,43 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,13 Total , , ,13 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h52 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,30 29/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,56 Total 0, , ,56

31 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Fevereiro/2016 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

32 UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Fevereiro/2016 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

33 UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Fevereiro/2016 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes ,47 578, ,57 R$ 5.668,70 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes ,47 578, ,57 R$ 5.668,70 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes ,47 578, ,57 R$ 5.668,70 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes ,92 683, ,12 R$ 2.233,12 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , ,06 R$ 3.505,06 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , ,06 R$ 3.505,06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ ,54 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ 7.628,24 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Agentes ,00 431, ,98 R$ ,82 AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Agentes ,00 431, ,98 R$ 5.647,94 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista ,94 565, ,46 R$ 3.696,92 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista ,94 565, ,46 R$ 5.545,38 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Supervisores administrativos , , ,94 R$ 8.588,94 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes ,08 539, ,65 R$ 1.763,65 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Enfermeiros e afins , , ,89 R$ 4.515,89 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Enfermeiros e afins , , ,06 R$ ,76 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Enfermeiros e afins , , ,06 R$ ,94 ENFERMEIRO RT II DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes , , ,96 R$ 8.244,96 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Farmacêuticos , , ,75 R$ 4.580,75 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Farmacêuticos , , ,75 R$ ,25 FARMACÊUTICO RT NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Farmacêuticos , , ,86 R$ 5.953,86 GESTORA DOS SERVIÇOS DE LIMP E DESINF DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Agentes , , ,89 R$ 4.515,89 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, ,37 R$ 5.697,50 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, ,37 R$ 4.273,12 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,88 R$ 3.617,88 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,77 R$ ,16 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,77 R$ 7.235,77 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,35 R$ ,35 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,96 R$ ,96 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,14 R$ ,27 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,77 R$ ,16 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,35 R$ ,06 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,77 R$ ,93 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,35 R$ ,82 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,14 R$ ,55 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,77 R$ ,16 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,35 R$ ,82 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ ,40 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ ,64 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Técnicos em segurança do trabalho ,27 781, ,49 R$ 2.553,49 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica ,26 878, ,89 R$ 2.871,89 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica ,26 878, ,89 R$ ,33 Total: ,33 UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Fevereiro/2016 RH Contratado da OSS Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Auxiliares Administrativos ,78 342, , ,25 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Assistentes , , , ,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Assistentes ,47 578, , ,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Assistentes , , , ,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Assistentes ,92 683, , ,87 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Supervisores administrativos , , , ,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Gerentes de suprimentos e afins , , , ,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho ,9 2353, , ,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,82 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Supervisores administrativos , , , ,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Supervisores administrativos ,4 5666, , ,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Supervisores administrativos ,9 2353, , ,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , ,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Agentes , , ,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL Gerente de Qualidade , , , ,45 TOTAL: ,61

34 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ Empresa Especialidade Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no mês LEELA MEDICOS LTDA - ME Clinico Geral PJ FIXO MENSAL 8 Horas de 2º a 4º feira - Médico Rotina R$ ,70 Total R$ ,70

35 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA Nome Completo CPF Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Cargo QTDE. Forma de contratação Carga Horária Mensal Data de Pagamento Valor Líquido ANA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO PORTO MEDICO CLINICO 1 RPA 03/02/2016 R$ 3.847,52 GUILHERME BEZERRA DA SILVA MODESTO MEDICO CLINICO 1 RPA 03/02/2016 R$ 6.502,24 Total R$ ,76 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

36 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Especialidade (médicos) CBO Forma de contratação Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) Carga Horária Mensal Valor (R$) Encargos (R$) TOTAL SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional. (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês. Total R$ -

37 UNIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento Tijuca Período: Fevereiro/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL , PESSOAL , FOLHA NORMAL , SALARIO 0, FERIAS , ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0, GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 0, ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 0, HORAS EXTRAS 0, OUTRAS VANTAGENS 0, BENEFICIOS , VALE TRANSPORTE , CESTA BASICA 0, CONVENIOS 0, VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 0, OUTROS BENEFICIOS 0, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF 0, CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 0, RESCISOES , OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 74, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0, PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL 0, PAGAMENTO DE AUTONOMO 0, PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS 0, PAGAMENTOS DE RESIDENTES 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 02 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 592, MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 592, MATERIAL DE INFORMÁTICA 0, MATERIAL DE INFORMATICA 0, PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO , PARA MANUTENCAO PREDIAL 679, PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL , PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, MATERIAIS DE LIMPEZA , MATERIAL DE LIMPEZA , GENEROS ALIMENTICIOS 0, GENEROS ALIMENTICIOS 0, MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL , MED E INSUMOS FARMACEUTICOS , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) , MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00

38 MATERIAL DE CONSTRUCAO 0, VESTIARIO E UNIFORMES 184, VESTUARIO E UNIFORMES 184, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 1.190, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 1.190,00 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL 0, REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL 0, SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO 0, SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA , SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA , SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS 0, SERVICOS MANUT DE VEICULOS 0, SERVIÇOS LABORATORIAIS 0, SERVICOS LABORATORIAIS 0, LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 0, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 5.620, LOCAÇÃO DE VEICULOS 0, LOCACAO DE AMBULANCIA , LOCACAO PREDIAL 0, LOCACAO PREDIAL 0, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 0, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 0, LIMPEZA 4.882, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 640, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 4.242, SEGURANCA E VIGIA 0, SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA 0, TV A CABO 0, TV A CABO 0, TELEFONIA A CABO 0, TELEFONIA A CABO 0, INTERNET A CABO 0, INTERNET A CABO 0, OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 0, OUTROS SERVICOS DE INTERNET 0, CURSOS 0, CURSOS 0, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 364, SERVICOS DE LAVANDERIA 364, SERVIÇOS DE CONSULTORIA , SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA , SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA 0, SEGUROS 0, SEGUROS 0, CONDOMINIO 0, CONDOMINIO 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 0, REGIME DE QUILOMETRAGEM 0, PEDAGIO 0, PASSAGENS AEREAS 0, PASSAGENS RODOVIARIAS 0,00

39 DESPESAS COM TAXI 0, FRETE 0, OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC 0, DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 0, DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 0, FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 0, SEGUROS 0, SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS 0, SERVICOS ASSISTENCIAIS , SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF , SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ , SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0, HEMOTERÁPICOS 0, OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 0, OUTROS SERVICOS TERCEIROS 0,00 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 378, ISS 0, ISS 0, PIS / COFINS / CSLL 0, PIS/ CONFIS/ CSLL 0, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO 0, IPTU 0, IPTU 0, IPVA 0, IPVA 0, TAXA DE INCENDIO 0, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 378, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 378,88 05 SERVIÇOS PUBLICOS 1.902, AGUA 0, AGUA 0, ENERGIA ELETRICA 0, ENERGIA ELETRICA 0, GAS 0, GAS 0, TELEFONIA FIXA 1.525, TELEFONIA FIXA 1.525, TELEFONIA CELULAR 376, TELEFONIA CELULAR 376, TELEFONIA VIA RADIO 0, TELEFONIA VIA RADIO 0, CORREIOS 0, CORREIO 0,00 06 DESPESAS BANCÁRIAS 89, TARIFAS 89, TARIFAS 89, PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 0, PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00

40 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 0,00 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0, PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS 0, PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI 0, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0, MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 0, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 0, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 0, OUTRAS 0, OUTRAS 0,00 08 INVESTIMENTOS 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 0, EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0, EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 0, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, MOBILIARIO 0, MOBILIARIO 0, VEICULOS 0, VEICULOS 0, AMBULANCIAS 0, INTANGIVEL 0, INTANGIVEL 0, OUTROS DURAVEIS 0, OUTROS DURAVEIS 0,00

41 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Fevereiro/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/01/2016 Descrição Valor A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 1, ,21 A3 - Total ,21 B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO Data Número Histórico Valor B1 - Total 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS Data Número Histórico Valor C1 - Total 0,00 D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO Data Número Valor FUNDO FIXO DE CAIXA SALDO EM CAIXA SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO 1.500, ,00 0,00 D1 - Total SALDO CONTÁBIL 1.500, ,21

42 UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA Período: Fevereiro/2016 FLUXO DE CAIXA A - Saldo Financeiro no Mês Anterior RECEITAS Contrato de Gestão - Receitas Financeiras Outras Receitas* B - Total de Receitas DESPESAS Pessoal Material de Consumo Serviços de Terceiros Taxas/Impostos/Contribuições 379 Serviços Públicos Despesas Bancárias 89 Outras Despesas Operacionais - Investimentos - C - Total de Despesas SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) * Outras Receitas: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H. Calazans ,00 03/02/2016 Empréstimo H. Mulher ,00 16/02/2016 Empréstimo H. Mulher ,00 26/02/2016 Total ,00

43 UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca Período: Fevereiro/2016 Demonstrativo Contábil Operacional UPA Tijuca - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR Receitas Operacionais - Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) - Sub-Total (1) Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas - Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ - Outras Receitas - Sub-Total(2) B = Total das Receitas (1) + (2) Despesas CUSTEIO - Salários Benefícios Encargos e Contribuições Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) Provisões (13º + Férias) Outras Despesas de Pessoal - Sub-Total (3) Materiais de Consumo (4) Serviços de Terceiros (5) Serviços Públicos (6) Tributárias/Financeiras (7) 554 Outras Despesas Operacionais (8) C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) Despesas INVESTIMENTO - Equipamentos - Móveis e Utensílios - Obras e Instalações - Intangível (Direito e uso) - Veículos - D = Total Despesas Investimento - E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA x

44 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Fevereiro/2016 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio Base de % Valor Rateio Recursos Humanos Pessoal ,23 3,17% 574,94 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 1.193,28 3,17% 37,83 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 792,00 3,17% 25,11 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.499,50 3,17% 47,54 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.560,90 3,17% 112,90 Nº FUNC Diretoria Pessoal 3.101,05 3,17% 98,32 Nº FUNC Diretoria Materiais - 3,17% - Nº FUNC Diretoria Gerais - 3,17% - Nº FUNC Diretoria Indiretos 570,96 3,17% 18,10 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 2.290,39 3,17% 72,62 Nº FUNC Financeiro Pessoal ,02 3,17% 381,63 Nº FUNC Financeiro Materiais 658,77 3,17% 20,89 Nº FUNC Financeiro Gerais ,88 3,17% 4.130,75 Nº FUNC Financeiro Indiretos 954,35 3,17% 30,26 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 2.299,99 3,17% 72,92 Nº FUNC Qualidade Pessoal 6.979,48 3,17% 221,28 Nº FUNC Qualidade Materiais 2,00 3,17% 0,06 Nº FUNC Qualidade Gerais 6.182,93 3,17% 196,03 Nº FUNC Qualidade Indiretos 369,12 3,17% 11,70 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.103,88 3,17% 35,00 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 9.487,64 3,17% 300,80 Nº FUNC Suprimentos Materiais - 3,17% - Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,26 3,17% 58,50 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 879,78 3,17% 27,89 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 1.883,34 3,17% 59,71 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 6.850,39 3,17% 217,19 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 1,90 3,17% 0,06 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais ,66 3,17% 1.094,40 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.394,09 3,17% 44,20 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.302,24 3,17% 72,99 Nº FUNC Controladoria Pessoal ,03 3,17% ,73 Nº FUNC Controladoria Materiais 14984,08 3,17% 475,06 Nº FUNC Controladoria Gerais ,5 3,17% ,31 Nº FUNC Controladoria Indiretos 14387,06 3,17% 456,14 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 1434,58 3,17% 45,48 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 3.980,52 3,17% 126,20 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais - 3,17% - Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais - 3,17% - Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 301,78 3,17% 9,57 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 498,13 3,17% 15,79 Nº FUNC Seguros 295,11 Auditoria 504,31 Total ,32 Desconto Rateio Efetivo ,32

45 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Fevereiro/2016 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ ,07 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA R$ 0,00 R$ ,76 DESPESAS SEM CONTRATO R$ 0,00 R$ 280,00 CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES / FIXO MENSAL 01/03/ /03/2017 R$ 661,05 R$ 661,05 LAVANDERIA ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS / KG DE ROUPA LAVADA 30/09/ /02/2016 R$ 1.400,00 R$ 364,52 GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/04/ /04/2016 R$ 5.577,60 R$ 0,00 IMPLANTAÇÃO 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA / FIXO MENSAL 10/04/ /05/2016 R$ 3.000,00 R$ 0,00 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES AP NET INFORMATICA LTDA ME / FIXO MENSAL 01/06/ /06/2016 R$ 5.620,00 R$ 5.620,00 BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A / NÚMERO DE EQUIPAMENTOS 13/06/ /06/2016 R$ 2.000,00 R$ 0,00 DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA / FIXO MENSAL 15/05/ /06/2016 R$ 1.710,00 R$ 0,00 COLETA DE RESÍDUO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A / NÚMERO DE CONTAINERS COLETADOS 18/07/ /07/2016 R$ 3.400,00 R$ 3.337,16 COLETA DE RESÍDUO INFECTANTE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA / NÚMERO DE CONTAINERS COLETADOS 18/07/ /07/2016 R$ 40,00 R$ 905,76 GESTÃO E OPERAÇÃO LOGÍSTICA JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA / FIXO MENSAL 26/08/ /07/2016 R$ ,00 R$ ,00 COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENIE REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA / CONSUMO 10/06/ /08/2016 R$ ,00 R$ ,24 SERVIÇOS MÉDICOS LEELA MEDICOS LTDA - ME / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ ,24 MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ 0,00 ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL / FIXO TRIMESTRAL 01/10/ /10/2016 R$ 1.797,00 R$ 0,00 CONFECÇÃO DE CRACHÁS GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA / DEMANDA 20/10/ /10/2016 R$ 200,00 R$ 184,00 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IAG - SAÚDE CONSULTORIA / FIXO MENSAL 06/11/ /11/2016 R$ 2.222,22 R$ 0,00 ARQUIVO EXTERNO MEMODOC / FIXO MENSAL 25/11/ /11/2016 R$ 150,00 R$ 173,84 ALIMENTAÇÃO JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / NÚMERO DE REFEIÇOES 30/01/ /01/2017 R$ ,00 R$ 0,00 TELEFONIA CLARO CTC CIDADE NOVA RJ / CONSUMO 01/02/ /02/2017 R$ 400,00 R$ 376,60 TELEFONIA CORPORATIVA CLARO S.A / CONSUMO 01/02/ /02/2017 R$ 1.500,00 R$ 1.525,51 MEDICINA DO TRABALHO CLINICA SAO JOSE LTDA / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2017 R$ 9.500,00 R$ 9.552,15 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2017 R$ 6.000,00 R$ 321,41 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2017 R$ ,46 R$ ,79 RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME / UNIDADE 01/02/ /02/2017 R$ 1.000,00 R$ 0,00 ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA / UNIDADE 01/02/ /02/2017 R$ ,00 R$ 0,00 SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA / NÚMERO DE EXAMES 01/02/ /02/2017 R$ ,00 R$ 0,00 CORREIOS COLETEX SERVIÇOS LTDA / NÚMERO DE POSTAGENS 04/02/ /02/2017 R$ 0,00 R$ 0,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA / FIXO MENSAL 18/02/ /02/2017 R$ 2.058,10 R$ 0,00 REMOÇÃO DE PACIENTES MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 19/03/ /02/2017 R$ ,00 R$ ,00 DEDETIZAÇÃO KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / FIXO MENSAL 01/03/ /03/2017 R$ 360,00 R$ 360,00 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI / FIXO MENSAL 18/03/ /03/2017 R$ 1.111,11 R$ 0,00 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL / CONSUMO M³ 19/03/ /03/2017 R$ 9.000,00 R$ ,44 OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA / FIXO MENSAL 20/03/ /03/2017 R$ ,69 R$ ,60 SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/04/ /04/2017 R$ 5.577,60 R$ 0,00 SEGURANÇA DESARMADA COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA / FIXO MENSAL 04/12/ /12/2017 R$ ,00 R$ 0,00

46 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Fevereiro/2016 Indicadores de Desempenho Janeiro Fevereiro Atividades Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Total de usuários satisfeitos Taxa de Satisfação dos Usuários 88% 80% 10 87% 80% 10 Total de usuários entrevistados Total de prontuários médicos corretamente finalizados Taxa de prontuários médicos corretamente após o atendimento 100% 100% 9 100% 100% 9 finalizados após o atendimento Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários Total dos usuários classificados como risco vermelho, Taxa de usuários classificados como risco vermelho atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a 3 com tempo máximo de espera para atendimento <= chegada até o inicio do atendimento 5 minutos 5 100% 100% 9 10 Total de usuário classificado como risco vermelho Taxa de transferência de usuário Total de usuário transferidos ,29% 1% 10 Total de usuários atendidos Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito % 100% 8 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 7 10 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 100% 100% 8 0 Total de prontuários de usuários com infecção 0 0 Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados % 90% Total de prontuários das salas amarela e vermelha Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro % 70% Total de usuários registrados Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico % 80% Total de usuários atendidos classificados como risco verde Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo ,2% 90% % 100% 9 0,37% 1% % 100% 8 100% 100% 8 100% 90% 10 95% 70% 10 36% 80% 0 93% 90% 9 Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES % 100,0% % 100,0% 8 Total de médicos na Unidade Total 91 Total 91 Conceito A Conceito A

47 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Fevereiro/2016 Cronograma/Estimativa de Produção Janeiro/2016 Fevereiro Atendimento Médico PREV. REAL. % PREV. REAL. % Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico % Total de atendimentos médicos %

48 Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Fevereiro/2016 Relatório do Tempo de Espera Clinica Médica Qtd Atend Meta Verde Qtd Pacientes Risco Amar Cons Qtd Atend Meta Amar Cons Qtd Pacientes Risco Amar Obser Qtd Atend Meta Amar Obser Qtd Pacientes Risco Vermelho 2016/ Qtd Atend Meta Vermelho Tempo Médio p/ Atend Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros Qtd. Pacientes Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos Qtd. Boletins Encerrados 2016/

49 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Fevereiro/2016 Relatório do Tempo de Espera Pediátrico Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde Qtd Atend Meta Verde Qtd Pacientes Risco Amar Cons Qtd Atend Meta Amar Cons Qtd Pacientes Risco Amar Obser Qtd Atend Meta Amar Obser Qtd Pacientes Risco Vermelho Qtd Atend Meta Vermelho Tempo Médio p/ Atend 2016/ Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros Qtd. Pacientes Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos Qtd. Boletins Encerrados 2016/

50 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Fevereiro/2016 Produção Assistencial Atividades jan/16 fev/16 PREV. REAL PREV. REAL Acolhimento Atendimento e classificação de riscos Atendimento médico para adultos e crianças Atendimentos odontológicos Procedimentos Exames Cuidado multiprofissional Dispensação de medicamentos nas 24horas

51 07/04/ Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: / Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Endereço: CONDE DE BONFIM 289 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016 Certificação Número: Informação obtida em 07/04/2016, às 15:08:45. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 1/1

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