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- Marcelo Castro Peres
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34 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/ h11 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,01 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 14/08/2015 SALDO ANTERIOR 1.524,49 14/09/2015 TRANSF. ENTRE CONTAS ,49 1,00 15/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,70 53,70 TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial ,70 1,00 Total 52, ,19 1,00 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 12h11 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.
35 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/ h27 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,74 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 01/09/2015 TED DEVOLVIDA* , ,35 TED DEVOLVIDA* , ,74 TED DEVOLVIDA* , ,11 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB , ,41 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,05 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,06 02/09/2015 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,90 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,97 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIAN DA SILVA MART , ,45 DOC/TED INTERNET TED INTERNET , ,31 03/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,64 TED DEVOLVIDA* , ,50 TED DEVOLVIDA* , ,37 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,83 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,38 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,08 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,43 42,65 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR ,87 28,78 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR ,78 1,00 04/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,95 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,64 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,05 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,40 365,65 PFOR TIT BRADESCO SD L ,65 51,00 TAR PROC ANTECIPAC FOLHA ,00 1,00 08/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,06 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,45 PAGFOR DOC SD L , ,45 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,58 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,48 183,10 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,10 1,00 09/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,88 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,08 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,28 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,28 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,48 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,30 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,30 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,30 1,00 10/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,10 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,97 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,17 PAGFOR DOC SD L , ,76 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,76 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,76 1,00 11/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,79 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,16 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,77 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,77 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,28 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,13 CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ , ,71 CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ ,71 1,00 14/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,87
36 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,70 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,81 PAGFOR DOC SD L , ,52 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,33 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,15 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,15 1,00 15/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,40 TED DEVOLVIDA* , ,40 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,02 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,02 1,00 16/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,75 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,75 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,75 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,75 1,00 17/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,00 TED DEVOLVIDA* , ,00 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,00 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,80 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,80 1,00 18/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,09 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,02 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,29 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,28 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,97 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS , ,51 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,36 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,53 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,60 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP , ,94 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,93 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,93 1,00 22/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,48 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,48 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,16 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,16 1,00 23/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,23 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,65 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,83 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,47 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,47 459,00 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 1,00 24/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,30 TED DEVOLVIDA* , ,66 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,66 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,26 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,26 1,00 25/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,57 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,26 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,26 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES ,26 1,00 28/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,83 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,93 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,73 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,47 PAGFOR DOC SD L , ,79 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,63 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,63 CHEQUE COMPENSADO ,63 1,00 29/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,15 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,17 PAGFOR DOC SD L , ,00 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,00 601,00 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 1,00 30/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,93 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,93 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,05 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,74 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,98 603,76
37 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,76 1,00 Total , ,67 1,00 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 12h27 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/09/2015 SALDO ANTERIOR ,93 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,93 1,00 01/10/2015 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI , ,06 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 81-22, ,73 Total ,99-22, ,73
38 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/ h52 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,30 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 19/08/2015 SALDO ANTERIOR ,18 08/09/2015 ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,57 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,42 IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,03 15/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,03 21/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,30 29/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,30 30/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,30 Total , , ,30 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 17h52 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.
39 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/ h12 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,01 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 10/08/2015 SALDO ANTERIOR 904,98 10/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ ,24 911,22 14/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,71 15/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,01 Total 1.529,73-52, ,01 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 12h12 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.
40 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/ h51 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,74 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2015 SALDO ANTERIOR 2.973,42 03/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,42 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,09 04/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,14 08/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,14 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,08 09/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,08 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,20 10/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,10 11/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,10 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,31 14/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,07 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,20 15/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,80 16/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,05 17/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,05 18/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,05 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,50 22/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,48 21,02 23/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,02 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,79 24/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,49 25/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,92 28/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,09 29/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,09 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,94 30/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,94 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,01 Total , , ,01 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 14h51 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,93 Total 0, , ,93
41 ( : $ )*+,-,.)/)01*,! -$ ; ), &'!! " #! &()* $ +,-$./#.0#.#.123!"! $""# &'./#.0#.#.124!"! $""# &'./#.0#.#.125!"! $""# &'./#.0#.#.122!"! $""# (&./#.0#.#.12/! "! $ ""# &'./#.0#.#.126! "! $ ""# (&./#.0#.#.1/.! "! $ ""# (&./#.0#.#.1/! "! $ ""# (&./#.0#.#.1/0 "! "! $"# (&./#.0#.#.1/1 "! "! $"# (&./#.0#.#.1/3 "! "! $"# (&./#.0#.#.1/4 "! "! $"# (& -< *.#50/=..
42 $&!$'( ) *!"#
43 H I #!8J& Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação Carga Horária Semanal Salário Base Encargos Benefícios SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL)!"##$ & ' ()(* '+*&,'*& &,+*' - #"#,'*+ +.*,..)*+ &,+.*&' - #"#,)*)& (.'*& &,&''*&.,)'&* / &( #"# 0 0"!#!1#0 ' ','*&),'.*(,*.),*.) / &( #"# 0 0"!#!1#0 ' &,'&*+&,+&*' ',*(,&*& / &( #"# 0 0"!#!1#0 ' ' &,'&*+&,+&*' ',*(,*) 2 -!"##$ &( '(,.*.) ((*+(,&*( '),(((*.+ 2 -!"##$ +,.*.) ((*+(,&*( &,)'(*' 2 -!"##$ '(,.*.) ((*+(,&*(,&(*) 2 34/ & 5"#* #"# 3!60 '(,)*)+.*),+*.+ (,&.+*. 2 34/ & 5"#* #"# 3!60,)*)+.*),+*.+,+* / & 5"#* #"# 3!60 '(,)*)+.*),+*.+ (,&.+*. /7 ( 89 " $:!8;!"# 95",.*.) ((*+(,&*(,&*( / - <$!"##$.,'*+& ',(+.*+) &,&* &,&* / 3= '& # 5"# <:>!!< &,''*.' +,()'*+' '.,(.*( / 3 &&'( # 5"# <:>!!< & ',*+,+(*+',++*+,&*) / - &' 5"# ',&'&*+,.(*(+ (,).* (,).* / ')& <$!"##$,(&*(. &,&*'.,*+.,*+ / -A &+ <$!"##$,)(*&' &,(&+*+.,..*).,..*) / / 7B/ '& # 5"# <:>!!< ' ),&)'*+.,*(. &+,+).*& &+,+).*& / / &&& # 5"# <:>!!< ' +,&'*.) +,*' &,&.*& &,&.*& / '& <$!"##$,('*' &,.+*+.,'*.+.,'*.+ / '' /< <# & '( )(*.) &*+(,')*( &,+.'*' / '' /< <# ' '( )(*.) &*+(,')*(,+*)( / '& # $:? ' ),&)'*+.,*(. &+,+).*& &+,+).*& 3 &&' ' ','*&),'.*(,*.) &&,+)*' 3 &&' ) ' &,'&*+&,+&*' ',*( ((,)(*& 3 &&' ' ' &,()*++,.(*' ',.+.*',+*)' 3 &&' ' &,'&*+&,+&*' ',*( (',)*' 3 &&' ' &,()*++,.(*' ',.+.*',&)(*&' 3 '& #"#.,+(*'( ',.'+*+( &,*& &,*& 3/C/ &&' 3!0D#0 '(,*'&,.+*.(,))*.,))*. 3/C/ &&' 3!0D#0 ' '(,*'&,.+*.(,))*. +,+&+* 3/C/ &&' 3!0D#0,&(*(( &,&)*.' +,'.(*) +,'.(*) 3 &&'( 3#<# ( ' &,'&*+&,+&*' ',*( &,'*'. 3 &&'( 3#<# + ' &,'&*+&,+&*' ',*( &,'* 3 &&'( 3#<# & ' ','*&),'.*(,*.) ),'*++ 3= &&'. 3" E5 ' ' &,'&*+&,+&*' ',*(,*) 3= &&'. 3" E5 ' ','*&),'.*(,*.),*.) 89! $: <!:F < G? '( )..*( '*++,&*'+ +,&*.+ 89! $: <!:F < G? )..*( '*++,&*'+,&*'+ 89! $: <!:F < G? '( )..*( '*++,&*'+,()+* / &&& 1 0 0H"0 &,&&* &,&'*+& +,&'*++ +,&'*++ / &&& 1 0 0H"0..,.*)& ',+* &,&&*+ &,&&*+ / &&& 1 0 0H"0 '(,+(*.,+)*.,&(*',&(*' / &&& 1 0 0H"0 + &,&&* &,&'*+& +,&'*++,(*') / &&& 1 0 0H"0 ) & ),'&)*),&*&( ',*' (.,(&(*&) / &&& 1 0 0H"0 ',((*&),*' (,.*) (,.*) / &&& 1 0 0H"0 & +,*&) +,+'*+( &,&+&*,* / &&'+ #0"# ) ' &,'&*+&,+&*' ',*( ',*+ / &&'+ #0"# ' ','*&),'.*(,*.),*.) = &&'&. /5> "##,(.'* &,*..,..*&.,..*& /= && 0E5 <0"# ' ' &,'&*+&,+&*' ',*(,*) /= && 0E5 <0"# ' ','*&),'.*(,*.),*.) / 2/- &&' #"# &,.'.*(.,&*&),.)*)+,.)*)+ - - <$!"##$ &,.'.*(.,&*&),.)*)+,.)*)+ // 3= '&&& 10"0 "@!5! ',&.&*) (*&,..*( &,+)* // 3= '&&& 10"0 "@!5! + ',&.&*) (*&,..*( &(,&()*. // =A 7 '( 10"0! 5": #89,++&*&+ +.*&& &,'*) &,'*) // = / '&&( 10,!8;:F #< 0 ' ',&.&*) (*&,..*(,*'. // = / '&&( 10,!8;:F #< 0 ' ',&.&*) (*&,..*(,*'. // = '& 0"E5 #10"0!!1# 5"E#0 #<D#0 ) &,))+*..*' &,.++*) &,.)+* // = '& 0"E5 #10"0!!1# 5"E#0 #<D#0 & &,))+*..*' &,.++*) ',&)*)& 3 &&& K & ',)*)+.*),+*.+ ','*+ Totais ,95
44 ! " # $&'( )" $! *+ + *,-. ""# # $ H I #!8J&. "" " &)" /""( APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Auxiliares Administrativos ,50 307, , ,52 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,47 578, , ,26 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,92 683, , ,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de suprimentos e afins , , , ,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,64 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,00 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNOHMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de , , , ,09 saúde e afins COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DIURNOHMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,73 DE ENFERMAGEM DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações , , , ,00 em empresa de serv de saúde e afins ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Agentes , , , ,90 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerente de Qualidade , , , ,45 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,97 ""
45 2"""*345&67869:6)'6 *;<5756=>*6;<?)56 -$.""/0". +1+, "AB!"#" - -"CBA"/ - -"D2""."B" - -"CBA"/ #$&'#()'&*() - "-0 E--,,
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50 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Setembro/2015 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior ,07 RECEITAS Contrato de Gestão Receitas Financeiras Outras Receitas Financeiras , , ,00 B - Total de Receitas ,42 DESPESAS Pessoal ,95 Material de Consumo ,40 Serviços de Terceiros ,50 Taxas/Impostos/Contribuições 351,54 Serviços Públicos ,49 Despesas Bancárias 146,49 Outras Despesas Operacionais ,00 Investimentos ,80 C - Total de Despesas ,17 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) ,32 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários (-) Cheques Emitidos e não Descontados (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários , ,00 0, ,32 * Outras Receitas R$ ,00 * Composição: R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo H. Mulher em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo Upa Jacarepaguá em R$ ,00 * Empréstimos H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em ** Outras Despesas Operacionais R$ ,00 ** Composição: R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em
51 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Setembro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,17 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,53 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) ,00 Sub-Total (1) ,53 Resultado de Aplicação Financeira ,12 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas ,82 Sub-Total(2) ,94 B = Total das Receitas (1) + (2) ,47 Despesas CUSTEIO Salários ,41 Benefícios 6.768,47 Encargos e Contribuições ,22 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,74 Provisões (13º + Férias) ,85 Outras Despesas de Pessoal ,14 Sub-Total (3) ,83 Materiais de Consumo (4) ,47 Serviços de Terceiros (5) ,64 Serviços Públicos (6) ,40 Tributárias/Financeiras (7) 562,03 Outras Despesas Operacionais (8) ,69 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,06 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos ,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos D = Total Despesas Investimento ,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,06 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,58 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,86 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA ,44
52 Recursos Humanos Pessoal ,47 7, ,89 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 834,86 7,77 64,84 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 1.584,00 7,77 123,02 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.354,10 7,77 105,16 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 4.726,24 7,77 367,05 Nº FUNC Diretoria Pessoal 3.245,19 7,77 252,03 Nº FUNC Diretoria Materiais 7,77 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais 7,77 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 495,32 7,77 38,47 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 7.263,67 7,77 564,12 Nº FUNC Financeiro Pessoal ,32 7,77 990,54 Nº FUNC Financeiro Materiais 829,77 7,77 64,44 Nº FUNC Financeiro Gerais 7,77 0,00 Nº FUNC Financeiro Indiretos 753,78 7,77 58,54 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 3.370,62 7,77 261,77 Nº FUNC Qualidade Pessoal 3.217,96 7,77 249,92 Nº FUNC Qualidade Materiais 7,77 0,00 Nº FUNC Qualidade Gerais 6.182,93 7,77 480,18 Nº FUNC Qualidade Indiretos 325,76 7,77 25,30 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.608,09 7,77 124,89 Nº FUNC Suprimentos Pessoal ,81 7,77 822,44 Nº FUNC Suprimentos Materiais 2,59 7,77 0,20 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,26 7,77 143,31 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 813,47 7,77 63,18 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.526,71 7,77 196,23 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal ,56 7,77 827,93 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 11,98 7,77 0,93 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais ,59 7, ,29 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.216,15 7,77 94,45 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 3.523,12 7,77 273,62 Nº FUNC Controladoria Pessoal ,91 7, ,72 Nº FUNC Controladoria Materiais 16198,9 7, ,05 Nº FUNC Controladoria Gerais ,75 7, ,89 Nº FUNC Controladoria Indiretos 35118,94 7, ,44 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 2014,82 7,77 156,48 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal ,43 7, ,22 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 98,00 7,77 7,61 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais 7,77 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 39,20 7,77 3,04 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 804,95 7,77 62,51 Nº FUNC Total ,69 Desconto Rateio Efetivo ,69
53 :35 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida TOTAIS: R$ ,79 Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês #!" #!" $ CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP!! # " # " & ' &! #" #!" $ ( ) *!! # " # " SERVIÇOS MÉDICOS #!" #!" $ *( +! #!" #!" $ ),!! #! " # " ) $ # "! # "! $ * -$! #!" # "! #!" #!" BOMBAS DE INFUSÃO LABORATORIO B BRAUN S.A / CONSUMO #!" # " $ $ $ $! # " #!" #" # " &, $! #!" #!" $ $ #" # " &*$.! #" #" $ ) $ &! #! " #! " $ &!! / # " #!". $ $ +!!!! #!" # "! $ " ' +! #" # "! # " #!" 0 $ #" # " $ 1,! # " # " SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA CLÍNICA $!!! #" #"! $ &;$!! #! " #! " $ < #!"! #" $ * $$!! #!" #!" $ &! # "! # "! $ *( $ $!! #! " #"! $ $ $ # " # ", " $ $ 0!!!!! # " # " $ $ # " # " *$ *$ #" #" $ $'! #!" # " $ * =! #!"! #!" $ $ #!"! #" $! #" #"! $ + $!! #! " #! " $ $$ $!! #!" #" * ) * # " # " $!! # " #" FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE DO BRASIL / CONSUMO!! #" # " < * $ < #" #" MEDICINA DO TRABALHO +!! FIXO MENSAL # " # " LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA / FIXO MENSAL # " #"! # " #!" $ # " # " $( RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA! #!"! #!"! DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO-PROTEÇÃO LTDA / FIXO MENSAL # " # "! TELEFONE CORPORATIVO $+ CONSUMO!! # " # " $ ) )!!! # " # " $!! <!! #! " # " * * *! /!! # " # " $ & -$ < #! " # " $!! #" #" ; * 0 ;!! #" # " < * < 0* 1 #" # "!
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Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-18h18 Extrato de: Ag: 3033
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-10h43 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-21h32 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-12h02 Extrato de: Ag: 3033
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-10h55 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-09h40 Extrato de: Ag: 3033
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h36 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA Data da operação: 22/07/2015-18h06 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-18h00 Extrato de: Ag: 3033
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 09/09/2015-12h31 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h54 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-12h23 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 04/11/2015-11h46 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 12/10/2015-15h13 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: 021.583.042/0004-15 Nome do usuário: ALLAN JORGE TRAVASSOS DOS SANTOS Data da operação: 02/04/2015-11h25 Agência: 3033 Conta:
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 09/09/2015-17h59 Agência Conta Total Disponível
Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631
CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-18h03 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-12h01 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operaç
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 03/05/2016-14h48 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 02/08/2016-08h28 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/09/2016-16h12 Agência Conta Total Disponível
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Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-17h14 Extrato de: Ag: 3033
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 03/10/2016-12h46 Agência Conta Total Disponível
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO Data da operação: 03/11/2016-17h50
Agência:3033 Conta:43500-7 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 27/07/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23593 1.744.840,00 UG296100/2012OB023593
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/2016-13h49 Agência Conta Total Disponível
E j = w i b ij i=1 n E * j = w i b * ij i=1 L j =[B j /n]/b m L i =[B i /n]/b m 1 1 GRÁFICO 1- NÚMERO DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO, SEGUNDO AS REGIÕES GEOGRÁFICAS DO BRASIL - 2003 Sudeste 58.267 Norte 5.649
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: Vanessa Assis Fayer Data da operação: 01/12/2016-12h44 Agência Conta Total Disponível (R$)
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: 021.583.042/0004-15 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/2016-13h47 Agência Conta Total Disponível
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Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS Data da operação: 13/07/2015-11h31 Agência Conta Total Disponível
N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/03/2016-14h35 Agência Conta Total Disponível
https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do
Page 1 of 5 Sony Pictures Releasing of Brasil, Inc Debora Cristina de Souza Cunanan AGÊNCIA: 2370 CONTA: 73500-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 30/12/13
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO Data da operação: 03/11/2016-17h41 Agência Conta Total Disponível
Nome do perfil: Empresa: Descrição: Empresa DDA U CNPJ: 046.494.291/3915-53. Perfil Master. Perfil para os masteres da empresa
Empresa: Empresa DDA U CNPJ: 046.494.291/3915-53 Nome do perfil: Perfil Master Descrição: Perfil para os masteres da empresa Permissões de acesso e autorizações por conta: Agência e Conta Carteira 3861
Extrato Mensal / Por Período
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 09/11/2017-17h30 Agência Conta Total Disponível (R$)
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO Data da operação: 03/04/2017-10h27 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período
Extrato Mensal / Por Período AMICIZIA COMERCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA - CNPJ: 020.655.845/0001-22 Nome do usuário: Jean Andre Ronny Mancini Data da operação: 04/07/2017-16h14 Agência Conta Total
Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos
Programa de Modernização Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos Município: - UF RAC Número: / Período: / / a / / ÍNDICE I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 4 II - GERENCIAMENTO DO PROJETO
Câmara Municipal de Alenquer
Código das Contas POCAL Imobilizado Câmara Municipal de Alenquer BALANÇO ANO : 2008 Exercícios ACTIVO 2008 200 AB AP AL AL Bens de domínio público 45 452 Terrenos e recursos naturais 28.942,4 28.942,4
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages DESCRIÇÃO CHEQUES SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 04 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Setembro 2015 OABCRED 3326 87004-8 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor
ANEXOS Resolução TCE Nº 1.604/07 (Administração Estadual)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS Código Receita Ingressos 00 RECURSOS DO TESOURO (PESSOAL) 00 RECURSOS DO TESOURO (CUSTEIO E INVESTIMENTOS) 10 RECURSOS
08/01 Sispag LOCAL IMOVEIS LT 1.745,60 5.959,72
extrato mensal ag 0170 cc 30982-7 jan 2015 001 006 049159 /117092604\ CTC SANTO AMARO SPM PL6 NELLY DE OLIVEIRA FRANCO RUA CRISTIANO SOLANO 45 SOLEMAR 7211094230091170000026654020100215 11709-260 PRAIA
Extrato (Últimos Lançamentos)
1 of 8 23/11/2017 09:15 Extrato (Últimos Lançamentos) TRANSPORTADORA BRASIL CENTRA L LTDA CNPJ: 002.726.560/0001-53 Nome do usuário: DIOGO DE OLIVEIRA PARREIRA FRANCA Data da operação: 23/11/2017-09h09
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/03/2016-14h48 Agência Conta Total Disponível
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada IMPA-OS
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada IMPA-OS Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2004 e Parecer dos Auditores Independentes Parecer dos Auditores Independentes 03 de fevereiro
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Balancete Contábil Analítico 01/03/2016 a 31/03/2016 Pag.: / (Filial: 15-HMTJ - UPA CONT
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Balancete Contábil Analítico 01/03/2016 a 31/03/2016 Pag.: 1 21.583.042/0001-72 (Filial: 15-HMTJ - UPA CONTAGEM ) Emissão: 27/04/2016 CONTA DESCRICAO ANTERIOR
Powered by TCPDF (
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO Data da operação: 03/11/2016-16h26
Ref.: Demonstrações Contábeis de 2013
Ao Morro do Chapéu Golfe Clube Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2014. Ref.: Demonstrações Contábeis de 2013 Anexamos às seguintes demonstrações: 1. Balanço Patrimonial: apresenta a situação patrimonial
Page 1 of 6 Sony Pictures Releasing of Brasil, Inc Rita Claudia Rampinelli AGÊNCIA: 2370 CONTA: 73500-0 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 31/01/14 SALDO ANTERIOR
! "# $ %&"#' %%( ) %( ) "# * %# " ! "# "#+,-% *. %-% $ % "#+,/ "!"0 *. & * "# 1 2 $ *"# ' Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 08:00 Parte 1 Conceitos Introdutórios Parte 3 Plano de Marketing
Política de Contas a Pagar
T Política de Contas a Pagar 1 1. ABRANGÊNCIA 1.1 Todas as áreas administrativas da empresa responsáveis por aquisições/contratações de produtos e/ou serviços, conforme deliberação e aprovação dos sócios
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DADOS CADASTRAIS. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE Instituição: Título: Endereço: Endereço: RUA LAGARTO
DADOS CADASTRAIS ORIGINAL ALTERAÇÃO 1.1. CONVENENTE Esfera Administrativa: Razão Social: FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE Instituição: Título: Convênio nº
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do
Page 1 of 6 Sony Pictures Releasing of Brasil, Inc Debora Cristina de Souza Cunanan AGÊNCIA: 2370 CONTA: 73500-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 31/01/14
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
Anexo 1 Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 21.583.42/7-68 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 2/6/216-14h51 Agência Conta Total Disponível (R$)
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: 021.583.042/0004-15 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/03/2016-14h49 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO Data da operação: 03/04/2017-09h48 Agência Conta Total Disponível (R$)
Art. 2º) A peça orçamentária e parte integrante desta resolução.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC RESOLUÇÃO 01/2010 FUnC Dispõe sobre o orçamento 2010 da FUnC. O Presidente da Fundação Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições, de acordo com o Art.
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Fundo: 21/2009 Nome: Objeto: Vigência: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC O programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI articula um conjunto de ações visando retirar crianças
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E-mail Funtef-cp@utfpr.edu.br. Categoria Valor Recebido (A) Valor Utilizado (B) Saldo do Projeto (C = A - B) Saldo anterior
Anexo I Encaminhamento de Prestação de Contas Convênio nº 1122/2012 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE/BENEFICIÁRIO Beneficiário: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico
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07/2013 Relatório de Execução Título do Relatório Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA IRAJÁ Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
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Página 1 de 3 SALDOS E EXTRATOS CONTA-CORRENTE Conta-Corrente Consulta Agência: 3593 Conta: 17130-1 SALDOS Vinculado Dia Anterior e Vinculado do Dia - Mais Informações Disponível Conta Corrente 701,49
Fundo de Pensão Multip da OAB-RJ - OABPREV-RJ Balancete de Verificação 01.727.770/0001-01 Período: 01/01/10 à 31/01/10. Folha: 1
Folha: 1 17 1 ATIVO 71.620.178,73 2.081.382,09 1.997.930,72 71.703.630,10 23 1.1 DISPONÍVEL 290.168,45 1.127.197,47 1.134.646,29 282.719,63 30 1.1.1 IMEDIATO 290.168,45 927.197,47 1.134.646,29 82.719,63
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
ORDENS BANCÁRIAS ESTADOS E MUNICÍPIOS MANUAL DO USUÁRIO
ORDENS BANCÁRIAS ESTADOS E MUNICÍPIOS MANUAL DO USUÁRIO Ordens Bancárias Estados e Municípios Sumário 1. Introdução... 3 2. Público Alvo... 3 3. Características... 4 3.1. Modalidades e tipos de ordens
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: andreia monteiro andrade Data da operação: 26/04/2017-14h43 Agência Conta Total Disponível
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Aparelho Hospitalar Ventilometro - Ferraris Cirurgica Fenix Ltda 41.934.829/0001-49 01 NF. 6984 12/09/2013 10 Anos R$ 10.200,00
UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS setembro/2013 N o Controle Nº Controle Patrimonial
ANEXO II: ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA E ECONÔMICA ÁREA DE PLANEJAMENTO 3.1
ANEXO II: ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA E ECONÔMICA ÁREA DE PLANEJAMENTO 3.1 1 Introdução Entende-se que a Proposta Técnica e Econômica é a demonstração do conjunto dos elementos necessários
OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Gestão Financeira O Principal: OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Maximizar a riqueza dos proprietários da empresa (privado). Ou a maximização dos recursos (público). rentabilidade - retorno sobre o
Extrato Mensal / Por Período
Extrato Mensal / Por Período MEN ON THE MOON INVESTIMENTOS LTDA CNPJ: 014.738.145/0001-07 Nome do usuário: JEAN ANDRE RONNY MANCINI Data da operação: 04/07/2017-16h06 Agência Conta Total Disponível (R$)
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
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01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
ATIVO Notas 2009 2008
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO Notas 2009 2008 CIRCULANTE Caixa e bancos 20.723 188.196 Contas a receber 4 903.098 806.697 Outras contas a receber 5 121.908 115.578 Estoques 11.805 7.673
3.438,76 ASCENSSORISTA 16 R$ 1.969,29 R$ PREÇO TOTAL MENSAL:
Ao Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) Proposta que faz a empresa ALMAN CONSERVAÇÃO DE PREDIOS EPP, CNPJ: 19.002.421/000180 contratação de empresa especializada para a prestação