CNPJ: Subseção: / Lages DESCRIÇÃO CHEQUES SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS
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- Ayrton Madeira Vasques
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1 CNPJ: Subseção: / Lages ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 04 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Setembro 2015 OABCRED Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº Docto Nº CHEQUE BANCÁRIO Emitidos Compensados A compensar 989,82 10/09/ REPASSE SECCIONAL SC OAB 4ª SUBSEÇÃO Transfer ,82 18/09/15 RECEITAS FOTOCÓPIAS OAB 4ª SUBSEÇÃO Depósito ,82 01/09/15 Mat. p/festiv.e Homenagens Floricultura Sempre Verde NF /09/ , /09/ Máqs. e Equiptos Marcio Nunes NF , /09/ ,77 739,05 739,05 10/07/ Máqs. e Equiptos Marcio Nunes NF , /09/ , , ,00 10/08/ Manut.Cons. Bens Móveis Marcio Nunes NF , /09/ , , ,00 10/09/15 47 Serviços de Telefonia Fixa OI S/A Fatura 495, /09/ ,93 495,84 495,84 10/09/ Serviços de Internet VIVO Fatura 239, /09/ ,99 239,94 239,94 10/09/15 46 Serviços de Água e Esgoto CASAN (Campo Belo Sul)08/15 Fatura 48, /09/ ,72 48,27 48,27 10/09/15 46 Serviços de Água e Esgoto SEMASA Fatura 66, /09/ ,32 66,40 66,40 15/09/ Serv. Áudio, Vídeo e Foto Infinity Produções Gráficas Lt NFS /09/ , /09/15 46 Serviços de Água e Esgoto SEMASA 06/2015 Fatura 68, /09/ ,20 68,12 68,12 17/09/15 47 Serviços de Telefonia Fixa OI S/A Fatura 741, /09/ ,39 741,81 741,81 17/09/15 Serviços de Água e Esgoto CASAN (Campo Belo Sul)09/15 Fatura 53, /09/ ,45 53,94 53,94 17/09/15 Serviços de Energia Elétrica CELESC (Campo Belo Sul) Fatura 24, /09/ ,18 24,27 24,27 17/09/15 Serviços Postais Netto & Netto Ltda NFS , /09/ ,38 359,80 359,80 10/09/15 Serviços Postais Netto & Netto Ltda NFS , /09/15 938,68 96,70 96,70 938,68 938,68 TOTAIS> ,14 Saldo Final Extrato = 938,68 938,68
2 02 CNPJ: / Filial: 04 Banco Agência C/C Subseção: Lages Período (Mês/Ano): Setembro 2015 OABCRED Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº Docto Nº CHEQUE BANCÁRIO Emitidos Compensados A compensar TOTAIS> Saldo Final Extrato =
3 03 CNPJ: / Filial: 04 Banco Agência Subseção: Lages Período (Mês/Ano): Setembro C/C 0 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº Docto Nº CHEQUE BANCÁRIO Emitidos Compensados A compensar TOTAIS> Saldo Final Extrato =
4 04 CNPJ: / Filial: 04 Banco Agência C/C Subseção: Lages Período (Mês/Ano): Setembro Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº Docto Nº CHEQUE BANCÁRIO Emitidos Compensados A compensar TOTAIS> Saldo Final Extrato =
5 05 CNPJ: / Filial: 04 Banco Agência C/C Subseção: Lages Período (Mês/Ano): Setembro Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº Docto Nº CHEQUE BANCÁRIO Emitidos Compensados A compensar TOTAIS> Saldo Final Extrato =
6 06 CNPJ: / Filial: 04 Banco Agência Subseção: Lages Período (Mês/Ano): Setembro C/C 0 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº Docto Nº CHEQUE BANCÁRIO Emitidos Compensados A compensar TOTAIS> Saldo Final Extrato =
7 07 CNPJ: / Filial: 04 Banco Agência C/C Subseção: Lages Período (Mês/Ano): Setembro Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº Docto Nº CHEQUE BANCÁRIO Emitidos Compensados A compensar TOTAIS> Saldo Final Extrato =
8 08 CNPJ: / Filial: 04 Banco Agência Subseção: Lages Período (Mês/Ano): Setembro C/C 0 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº Docto Nº CHEQUE BANCÁRIO Emitidos Compensados A compensar TOTAIS> Saldo Final Extrato =
9 09 CNPJ: / Filial: 04 Banco Agência C/C Subseção: Lages Período (Mês/Ano): Setembro Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº Docto Nº CHEQUE BANCÁRIO Emitidos Compensados A compensar TOTAIS> Saldo Final Extrato =
10 CNPJ: Subseção: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL / Filial: 04 Banco Agência C/C Lages Período (Mês/Ano): Setembro Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº Docto Nº CHEQUE BANCÁRIO Emitidos Compensados A compensar TOTAIS> Saldo Final Extrato =
11 11 CNPJ: / Filial: 04 Banco Agência Subseção: Lages Período (Mês/Ano): Setembro C/C 0 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº Docto Nº CHEQUE BANCÁRIO Emitidos Compensados A compensar TOTAIS> Saldo Final Extrato =
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07
CNPJ: Subseção: / Lages CHEQUES DESCRIÇÃO SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ: Subseção: 82.519.19/37-23 Lages 1 Filial: 4 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Agosto 216 OABCRED 3326 874-8 SALDO > SALDOS DO MÊS Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº
ANEXO I INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
ANEXO I INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS BLOCO 1 IDENTIFICAÇÃO CAMPO 01 Informar nome da Prefeitura Municipal (rua,
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-18h18 Extrato de: Ag: 3033
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h11 Agência Conta Total Disponível
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL
Fundo: 21/2009 Nome: Objeto: Vigência: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC O programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI articula um conjunto de ações visando retirar crianças
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631
CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)
Número: 47/2004 Nome: Objeto: Constitui-se no co-financiamento federal dos serviços socioassistenciais de habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência, atendimento de reabilitação na comunidade,
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Número: 31/2009 Nome: INSUMOS DIABETES Objeto: PROGRAMA DESTINADO A DEFINIR O ELENCO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE DEVEM SER DISPONIBILIZADOS NA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE,
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: 85010-130 - Guarapuava/PR Telefone: (42) 3623-3451
Prestação de Contas Mensal - (OAB GUARAPUAVA) Recebimentos 30/01/2015 - revenda das bebidas no jantar da costelada 135,00 0,00 135,00 30/01/2015 - revenda de 14 Agendas 28,00 0,00 163,00 09/01/2015 Justiça
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMOSNTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-12h02 Extrato de: Ag: 3033
Perguntas Frequentes sobre a conexão de Sistemas de Microgeração Fotovoltaicos ao Sistema de Distribuição da Celesc em Baixa Tensão
Perguntas Frequentes sobre a conexão de Sistemas de Microgeração Fotovoltaicos ao Sistema de Distribuição da Celesc em Baixa Tensão 1. Existe algum documento da Celesc com as regras e procedimentos para
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL PRESIDÊNCIA CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010.
CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010. Aprova o Orçamento para o Exercício Financeiro compreendido entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2010. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados
ANEXOS Resolução TCE Nº 1.604/07 (Administração Estadual)
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS Código Receita Ingressos 00 RECURSOS DO TESOURO (PESSOAL) 00 RECURSOS DO TESOURO (CUSTEIO E INVESTIMENTOS) 10 RECURSOS
Pagamentos Efetuados
AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA
INSTRUÇÃO DE TRABALHO Código: Versão V.0.
20/06/2014 1 SUMÁRIO 1. Objetivo 1.1Abrangência 2. Definições, terminologia e siglas 3. Instrução de Trabalho NF de Saída Remessa de amostra para Análise 4. Competências 5. Referências 1. OBJETIVO Formalizar
Tarifas e Taxas. Os preços das Normas Técnicas são estipulados pela Celesc Distribuição. Obs.: Tarifas sem incidência de impostos.
Tarifas e Taxas As tarifas de energia elétrica e os preços dos serviços expostos nesta tabela são estabelecidos pela Resolução Homologatória 1.183, de 02 de agosto de 2011, da Agência Nacional de Energia
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-10h55 Agência Conta Total Disponível
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
ILMO. SR. DR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGINONAL ELEITORAL - SÃO PAULO ANEXO X
ILMO. SR. DR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGINONAL ELEITORAL - SÃO PAULO ANEXO X PRESTACÃO DE CONTAS: 2.01 5 DIRETÓRIO REGIONAL DE SÃO PAULO PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA A comissão executiva
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Scopus Tecnologia Ltda 0057 CNPJ: / Nome do usuário: Davilla_ Data da operação: 10/01/ h05
Extrato de Cheques Scopus Tecnologia Ltda 0057 CNPJ: 002.688.912/0001-23 Nome do usuário: Davilla_08599212800 Data da operação: 10/01/2013-18h05 Cheque de: Ag: 03861 CI: 0038959 Todos os tipos de cheques
BALANÇO DE COMBUSTIVEL PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/PALHOÇA 2011 DATA HISTÓRICO/DISCRIMINAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS de Palhoça APAE Mantenedora da Escola Especial Caminho da Esperança Avenida Manoel Cantalicio Vidal, s/n Centro Palhoça SC CEP 88.131-110 CNPJ 75.398.966/0001-28
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
Extrato Mensal / Por Período
Extrato Mensal / Por Período AMICIZIA COMERCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA - CNPJ: 020.655.845/0001-22 Nome do usuário: Jean Andre Ronny Mancini Data da operação: 04/07/2017-16h14 Agência Conta Total
Tribunal de Justiça Departamento de Orçamento e Finanças Prestação de Contas. MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT Funcionário para contato
Dados da Comarca Comarca GAURAMA Telefone 54.3391-46 Diretor(a) do Foro MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT Funcionário para contato Marilze Lago Dados da Ofício à CAGE n.º 05/20 Data do Crédito em Conta Corrente
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 Aprova o orçamento para o exercício financeiro compreendido entre 1º de janeiro
Encaminho a V. Sa., documentação da Prestação de Contas, composta dos anexos
ANEXO I (MODELO) OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS CONVÊNIO Nº Ofício nº 001 / 2012. Senhor (a) Secretário (a) RECIFE, de JUNHO de 2012. Encaminho a V. Sa., documentação da Prestação de Contas,
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
Layout Cartão de Pagamento Identificado Retorno Arquivo de transações
Manual de Procedimentos Nº 4008.524.0535 Versão 00 Manual de Procedimentos Operacionais - Layout Cartão de Pagamento Identificado/Arquivo Retorno de transações 4008/Comercialização de Produtos e Serviços
Material de Apoio para Fechamento PDV
1. Objetivos e Metas Material de Apoio para Fechamento PDV Diminuir a porcentagem de erros, otimização do tempo de trabalho e de controle de informações. 2. Metodologia Padronização da forma de fechamento
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12 ATIVO DISPONÍVEL CIRCULANTE EM MOEDA NACIONAL 646.799,30D 2.545.854,83 1.835.236,91 1.357.417,22D BANCOS MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS Mens. CAERD 41.552,23 41.552,23 Mens. Eletrobrás Distribuição 35.264,65 35.264,65 Mens. Eletronorte 27.570,26 27.570,26 Mens. Eletrosul 1.111,09
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMOSNTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Alto Garças
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO II RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Convênio nº: REC ITEM CREDOR CGC/CPF CH/OB DATA VALOR (R$ 1,00) Responsável pela Execução: INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Refere-se
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Página N.: 1 S.Anterior : 1111102010000000000-BANCO DO BRASIL - 9400-5 - 48.501,43 01/02/2013 149/1 (Crédito) 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00-BANCO DO BRASIL -. 3127. 1.339,50-47.161,93.REALIZADAS NO MÊS
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-18h00 Extrato de: Ag: 3033
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-09h40 Extrato de: Ag: 3033
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL
Fundo: 21/2009 Nome: Objeto: Vigência: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC O programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI articula um conjunto de ações visando retirar crianças
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
ORÇAMENTO DA NACIONAL 2002 1
ORÇAMENTO DA NACIONAL 2002 1 ORÇAMENTO NACIONAL ANO FISCAL 2002 I. Introdução A Assembléia Ordinária e Extraordinária de 30.10.2001 aprovou o Orçamento para Exercício Financeiro de 2.002, conforme determinam
Modulo 10 FINANCEIRO CGAINFORMÁTICA. Retwin
Modulo 10 CGAINFORMÁTICA Retwin FINANCEIRO 2 Financeiro Sumário 8.1 Contas a receber... 3 8.1.1 Manutenção... 3 8.1.2 Relatórios (Contas a receber, recebidas, histórico, posição das contas, recebidas estático)...
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
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16/05/2014 Página 1 de 9 10:57:00 28/01/201411:11:23. Para uso do Tribunal de Contas Fl. Rubrica
ÍNDICE Neste RVE estão incluídos 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual 1.2 Prestadora de Serviços de Informática 1.3 Sistemas Informatizados 2. Informações Contábeis 2.2
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