Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da

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32 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: /7-68 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 2/6/216-14h51 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,86 Extrato de: Ag: 333 CC: Entre 1/5/216 e 31/5/216 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/4/216 SALDO ANTERIOR 1, 2/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,19 27,19 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,19 1, 3/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,89 688,89 PAGFOR DOC SD L ,2 249,69 TAR COBR DOC PAGFOR ,8 247,89 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,89 1, 4/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,2 48,2 PAGFOR DOC SD L ,6 4,6 TAR COBR DOC PAGFOR ,6 1, 5/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,7 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , 2.936,7 TARIFA PAGFOR C/C , ,6 PAGFOR DOC SD L , ,4 TAR COBR DOC PAGFOR , ,6 TAR SERV TED STR PAGFOR , , PFOR TIT OUTROS BANCOS , 2.439, PAGFOR TED STR SD TOTAL , 192, PFOR TIT BRADESCO SD L , 1, 6/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,61 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,61 TARIFA PAGFOR C/C , ,51 PAGFOR DOC SD L , ,87 TAR COBR DOC PAGFOR , ,27 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR ,27 1, 9/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,92 59,92 PAGFOR DOC SD L ,2 7,72 TAR COBR DOC PAGFOR ,8 68,92 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,92 1, 1/5/216 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG2961/216OB , 5.1, 11/5/216 PAGFOR DOC SD L , ,96 TAR COBR DOC PAGFOR , ,36 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ , ,55 12/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,15 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,99 PAGFOR DOC SD L ,2 8.55,79 TAR COBR DOC PAGFOR , ,19 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,39 PAGFOR TED STR SD TOTAL , 7.635,39 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , 635,39 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES ,39 1, 13/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,4 1.98,4 PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRATEL ,54 462,86 PAGFOR DOC SD L ,26 4,6 TAR COBR DOC PAGFOR ,6 1, 16/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,92 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,88 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,25 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,69 TARIFA PAGFOR C/C , ,49 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,29 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,29 1, 17/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,44 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,81 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,41 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,41 1, 18/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,34 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,57 PAGFOR DOC SD L , ,37 TAR COBR DOC PAGFOR , ,57 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,77

33 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,2 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,2 1, 19/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,8 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,84 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,72 31,12 TARIFA PAGFOR C/C ,2 3,92 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,92 1, 2/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,73 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,91 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,32 PAGFOR DOC SD L , ,12 TAR COBR DOC PAGFOR , ,32 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,96 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,86 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,86 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,42 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS , ,13 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,85 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,25 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,92 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,9 1.53,83 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,2 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,2 1, 23/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,1 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF ,1 1, 24/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,8 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,63 TARIFA PAGFOR C/C , ,53 PAGFOR DOC SD L , ,33 TAR COBR DOC PAGFOR , ,53 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,33 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,33 1, 25/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,78 PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO S.A , ,15 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,4 TARIFA PAGFOR C/C , ,3 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,1 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,79 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,79 4.1, TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , 1, 27/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,32 463,32 PAGFOR DOC SD L ,72 4,6 TAR COBR DOC PAGFOR ,6 1, 3/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,91 TRANSF CP PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , 79.31,91 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , , PAGAMENTO FUNCIONARIOS , 442, PAGFOR DOC SD L ,2 2,8 TAR COBR DOC PAGFOR ,8 1, 31/5/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,55 PAGFOR DOC SD L , ,35 TAR COBR DOC PAGFOR , ,55 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,5 522,5 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ ,46 474,59 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,22 262,37 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,37 1, Total , ,67 1, Os dados acima têm como base 2/6/216 às 14h51 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/5/216 SALDO ANTERIOR ,55 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,55 1, 1/6/216 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,16 PAGFOR DOC SD L , ,44

34 TAR COBR DOC PAGFOR , ,64 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,64 1, Total , ,16 1,

35 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: /7-68 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 2/6/216-14h53 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,55 Extrato de: Ag: 333 CP: Entre 1/5/216 e 31/5/216 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 25/4/216 SALDO ANTERIOR ,32 2/5/216 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,33 6/5/216 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,33 16/5/216 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,48 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,48 19/5/216 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,57 23/5/216 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , 98.83,57 24/5/216 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,57 25/5/216 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,55 3/5/216 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,55 TRANSF CP PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,55 31/5/216 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,55 Total , , ,55 Os dados acima têm como base 2/6/216 às 14h53 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 2/6/216 TRANSF ENTRE CONTAS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , -8.5, Total, -8.5, -8.5,

36 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: /7-68 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 2/6/216-14h53 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,86 Extrato de: Ag: 333 CP: Entre 1/5/216 e 31/5/216 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/4/216 SALDO ANTERIOR 4.113, 2/5/216 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,78 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,59 3/5/216 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,7 4/5/216 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,5 5/5/216 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,19 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , 7.751,19 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,49 6/5/216 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,49 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,88 9/5/216 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,96 12/5/216 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,52 13/5/216 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,12 16/5/216 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,23 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,23 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,23 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,31 17/5/216 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,31 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,87 18/5/216 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,87 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,53 19/5/216 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,53 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,45 2/5/216 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,45 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,72 23/5/216 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , 1.97,72 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,71 24/5/216 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,71 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,63 25/5/216 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,63 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,63 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,85 27/5/216 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,69 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,8 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,48 3/5/216 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , 2.17,48 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,91 716,57 31/5/216 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,57 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,2 Total , , ,2 Os dados acima têm como base 2/6/216 às 14h53 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/5/216 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,55

37 1/6/216 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , -33.1,55 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,71 2/6/216 TRANSF ENTRE CONTAS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,71 Total 9.3, , ,71

38 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Maio/216 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino Scanner Epson GT-S55 Workforce /6-78 Alcateia Engenharia /5/ , Novo Processo de Digitalização Administração Local

39 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Maio/216 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

40 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Maio/216 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade SALÁRIO TOTAL Carga Horária Salário Base SALÁRIO TOTAL POR DA CATEGORIA Encargos Semanal (R$) PROFISSIONAL (QTDDE X SAL TOTAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA Assistentes 6 36 R$ 1.459,67 R$ 643,42 R$ 2.13,9 R$ ,56 HMTJ - UPA R$ 1.459,67 R$ 643,42 R$ 2.13,9 R$ 1.515,46 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA Assistentes 2 36 R$ 1.459,67 R$ 643,42 R$ 2.13,9 R$ 4.26,19 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 3 R$ 2.684,99 R$ 1.183,54 R$ 3.868,53 R$ 3.868,53 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA Auxiliares Administrativos 5 36 R$ 1.178,54 R$ 519,5 R$ 1.698,4 R$ 8.49,2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA Auxiliares Administrativos 4 36 R$ 1.178,54 R$ 519,5 R$ 1.698,4 R$ 6.792,16 HMTJ - UPA R$ 1.178,54 R$ 519,5 R$ 1.698,4 R$ 1.698,4 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA Agentes 9 36 R$ 1.81,63 R$ 476,78 R$ 1.558,41 R$ 14.25,71 AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO HMTJ - UPA Agentes 5 36 R$ 1.81,63 R$ 476,78 R$ 1.558,41 R$ 7.792,6 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, 1 3 R$ 1.415,98 R$ 624,16 R$ 2.4,14 R$ 2.4,14 HMTJ - UPA Aux Dentista 1 36 R$ 1.415,98 R$ 624,16 R$ 2.4,14 R$ 2.4,14 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, 2 36 R$ 1.415,98 R$ 624,16 R$ 2.4,14 R$ 4.8,29 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA Supervisores administrativos 1 44 R$ 6.634,85 R$ 2.924,64 R$ 9.559,49 R$ 9.559,49 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UPA Supervisores administrativos 1 44 R$ 6.191,26 R$ 2.729,11 R$ 8.92,37 R$ 8.92,37 COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO HMTJ - UPA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 3 R$ 17.23,89 R$ 7.54,13 R$ ,2 R$ ,2 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA Assistentes 1 44 R$ 1.351,2 R$ 595,53 R$ 1.946,55 R$ 1.946,55 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA Enfermeiros e afins 1 24 R$ 3.481,26 R$ 1.534,54 R$ 5.15,8 R$ 5.15,8 ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO HMTJ - UPA Enfermeiros e afins 1 3 R$ 3.481,26 R$ 1.534,54 R$ 5.15,8 R$ 5.15,8 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA Enfermeiros e afins 14 3 R$ 2.72,2 R$ 1.191,5 R$ 3.893,7 R$ 54.52,99 ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA Enfermeiro do Trabalho 1 4 R$ 4.512,74 R$ 1.989,22 R$ 6.51,96 R$ 6.51,96 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA Enfermeiros e afins 1 3 R$ 2.72,2 R$ 1.191,5 R$ 3.893,7 R$ 38.93,7 ENFERMEIRO RT II DIURNO HMTJ - UPA Assistentes 1 3 R$ 6.355,97 R$ 2.81,71 R$ 9.157,68 R$ 9.157,68 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - UPA Farmacêuticos 3 36 R$ 3.446,69 R$ 1.519,3 R$ 4.965,99 R$ ,97 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA Farmacêuticos 1 36 R$ 3.446,69 R$ 1.519,3 R$ 4.965,99 R$ 4.965,99 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA Farmacêuticos 1 36 R$ 4.479,86 R$ 1.974,72 R$ 6.454,58 R$ 6.454,58 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 4 36 R$ 1.1,31 R$ 485,2 R$ 1.585,33 R$ 6.341,31 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 R$ 1.1,31 R$ 485,2 R$ 1.585,33 R$ 3.17,65 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA Médicos clínicos R$ 5.22,5 R$ 2.213,72 R$ 7.235,77 R$ 123.8,8 HMTJ - UPA R$ 9.329,9 R$ 4.112,26 R$ ,35 R$ 8.648,12 HMTJ - UPA Médicos clínicos 7 12 R$ 5.22,5 R$ 2.213,72 R$ 7.235,77 R$ 5.65,39 HMTJ - UPA R$ 9.329,9 R$ 4.112,26 R$ ,35 R$ ,35 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA Médicos clínicos R$ 5.22,5 R$ 2.213,72 R$ 7.235,77 R$ ,24 HMTJ - UPA R$ 9.329,9 R$ 4.112,26 R$ ,35 R$ 17.53,82 HMTJ - UPA Médicos clínicos 4 12 R$ 5.22,5 R$ 2.213,72 R$ 7.235,77 R$ ,8 HMTJ - UPA R$ 9.329,9 R$ 4.112,26 R$ ,35 R$ 67.26,76 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA Técnicos e auxiliares de enfermagem 36 3 R$ 1.427,91 R$ 629,42 R$ 2.57,33 R$ 74.63,98 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA Técnicos e auxiliares de enfermagem 26 3 R$ 1.427,91 R$ 629,42 R$ 2.57,33 R$ 53.49,65 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA Técnicos em segurança do trabalho 1 44 R$ 2.135,6 R$ 941,37 R$ 3.76,97 R$ 3.76,97 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HMTJ - UPA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e 3 24 R$ 1.997,15 R$ 88,34 R$ 2.877,49 R$ 8.632,48 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - UPA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e 6 24 R$ 1.997,15 R$ 88,34 R$ 2.877,49 R$ ,96 Total: ,24 UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Maio/216 RH Contratado da OSS CARGO UNIDADE SALÁRIO TOTAL Cod. Bras. Carga Horária Salário Base Encargos SALÁRIO TOTAL POR DA CATEGORIA CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Ocupação Semanal (R$) (R$) PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE Assistentes 2 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ ,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE R$ 1.459,67 R$ 643,42 R$ 2.13,9 R$ 1.515,46 Assistentes 44 HMTJ - UNIDADE 2 R$ 2.653,94 R$ 1.169,86 R$ 3.823,8 R$ 7.647,59 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE Assistentes 8 44 R$ 1.725,6 R$ 76,41 R$ 2.485,47 R$ ,73 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE Supervisores administrativos 1 44 R$ 9.288,79 R$ 4.94,5 R$ ,29 R$ ,29 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE Gerentes de suprimentos e afins 1 36 R$ 4.172,86 R$ 1.839,4 R$ 6.12,26 R$ 6.12,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 R$ 5.788,99 R$ 2.551,79 R$ 8.34,78 R$ 8.34,78 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 2 44 R$ 6.634,85 R$ 2.924,64 R$ 9.559,49 R$ ,98 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE Supervisores administrativos 3 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ ,82 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde 1 44 R$ 1.73,21 R$ 4.729,88 R$ 15.46,9 R$ 15.46,9 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE 4115 Supervisores administrativos 1 44 R$ ,4 R$ 5.666,22 R$ 18.52,62 R$ 18.52,62 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde 1 44 R$ 5., R$ 2.24, R$ 7.24, R$ 7.24, ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde 1 42 R$ 9.67,15 R$ 4.262,6 R$ ,75 R$ ,75 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE Agentes 1 44 R$ 12., R$ 5.289,6 R$ ,6 R$ ,6 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde 1 44 R$ 13.96,69 R$ 6.13,7 R$ 2.36,76 R$ 2.36,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE Gerente de Qualidade 1 44 R$ 9.69,58 R$ 3.997,87 R$ 13.67,45 R$ 13.67,45 TOTAL: ,6

41 Empresa Especialidade RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no mês LA SANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME SERVIÇOS MEDICOS 1 PJ FIXO MENSAL 3 h semanais de seg a sex das 14h até as 2h R$ 15., Total R$ 15., 5-216

42 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA Nome Completo CPF Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Cargo QTDE. Forma de contratação Carga Horária Mensal Data de Pagamento Valor Líquido BEATRIZ SALATA ANTUNES NAO PREENC MEDICO MEDICO CLINICO 1 RPA 16/5/216 : R$ 3.176,56 BRUNA FORTES IGLESIAS MEDICO 1 RPA 16/5/216 : R$ 5.797,73 FERNANDA MEIRELES MIRANDA MEDICO MEDICO CLINICO 1 RPA 19/5/216 : R$ 1.277,72 HENRIETTE DE SA HASSELMANN NAO PREENC MEDICO PEDIATRA 1 RPA 16/5/216 : R$ 1.277,72 JANAINA PERKLES COSTA MEDICO CLINICA 1 RPA 16/5/216 : R$ 1.14,5 KRIZIA ECKSTEIN DIAS NAO PREENC MEDICO PEDIATRA 1 RPA 16/5/216 : R$ 5.476,78 LANA CHRISTINE DA COSTA GUERRA MEDICO MEDICA PEDIATRA 1 RPA 16/5/216 : R$ 1.177,28 LARISSA TEIXEIRA NASCIMENTO MEDICO PEDIATRA ( RPA 16/5/216 : R$ 2.627,31 NATALIA RIBAS AMARANTE MEDICO MEDICO CLINICO 1 RPA 16/5/216 : R$ 1.14,5 NATHALIA RAPOSO THOMPSON MEDICO 1 RPA 16/5/216 : R$ 1.277,72 RAPHAEL DIAS MACHADO MEDICO MEDICO CLINICO 1 RPA 16/5/216 : R$ 4.287,25 ROBERTA PAOLA DE LIMA DIBO MEDICO MEDICO PEDIATRA 1 RPA 48 16/5/216 : R$ 1.177,28 THIAGO DE SOUZA SAMPAIO MEDICO MEDICO CLINICO 1 RPA 16/5/216 : R$ 5.376,34 VAGNER FRANCISCO DA SILVA MEDICO MÉDICO PEDIATRA 1 RPA 16/5/216 : Total R$ 1.177,28 R$ ,7 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

43 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Especialidade (médicos) CBO Forma de contratação Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) Carga Horária Mensal Valor (R$) Encargos (R$) TOTAL ANA CLARA COELHO GAMA /5/ MEDICO CLINICO RPA 6/4/216 - SEM/DIA 12:H R$ 1.39,61 R$ 259,9 R$ 1.299,51 BEATRIZ SALATA ANTUNES /5/ MEDICO CLINICO RPA 3/4/216 - FDS/DIA; 15/4/216 - SEM/DIA; 22/4/216 - SEM/DIA 36:H R$ 3.91,18 R$ 932,91 R$ 4.24,9 HANANDA ALYNA POGGIO /5/ MEDICO CLINICO RPA 6/4/216 - SEM/DIA 12:H R$ 1.39,61 R$ 259,9 R$ 1.299,51 HENRIETTE DE AS HASSELMANN /5/ MEDICO PEDIATRA RPA 16/4/216 - FDS/NOITE 12:H R$ 1.597,15 R$ - R$ 1.597,15 JORGE ADALBERTO PINTO DE MATOS /5/ MEDICO CLINICO RPA LARISSA TEIXEIRA NASCIMENTO /5/ MEDICO PEDIATRA RPA LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO /5/ MEDICO PEDIATRA RPA MANUELA ROMAGN BONGIOLO /5/ MEDICO CLINICO RPA MARIA DE LORDES LUZES NORONHA /5/ MEDICO PEDIATRA RPA 2/4/216 - FDS/NOITE; 16/4/216 - FDS/NOITE 14/4/216 - SEM/DIA; 21/4/216 - SEM/DIA; 28/4/216 - SEM/DIA 12/4/216 - SEM/NOITE; 19/4/216 - SEM/NOITE; 23/4/216 - FDS/NOITE; 26/4/216 - SEM/NOITE 1/4/216 - SEM/DIA; 8/4/216 - SEM/DIA; 29/4/216 - SEM/DIA 9/4/216 - FDS/NOITE; 23/4/216 - FDS/NOITE; 3/4/216 - FDS/NOITE 24:H R$ 2.94,16 R$ 254,15 R$ 3.194,31 36:H R$ 3.5,81 R$ 892,73 R$ 3.898,54 48:H R$ 5.228,4 R$ 783,92 R$ 6.11,96 36:H R$ 3.5,81 R$ 892,73 R$ 3.898,54 36:H R$ 3.249,64 R$ 929,82 R$ 4.179,46 MARINA DA COSTA DE SOUSA DE MACEDO DE SÁ /5/ MEDICO PEDIATRA RPA 7/4/216 - SEM/DIA 12:H R$ 1.39,61 R$ 259,9 R$ 1.299,51 Total: 3.72,58

44 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Maio/216 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 333 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/216 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 3/4/216 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) R$ 1, R$ ,57 R$ ,57 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL, C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL, D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) FUNDO FIXO DE CAIXA R$ 1.5, SALDO EM CAIXA R$ 3., SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO (R$ 1.5,) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.5, ,57

45 UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana Período: Maio/216 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 1 PESSOAL R$ , PESSOAL R$ , FOLHA NORMAL R$ , SALARIO R$, FERIAS R$ 77.29, ADIANTAMENTO 13 SALARIO R$, GRATIFICACAOES E ADICIONAIS R$, ADICIONAL 1/3 DE FERIAS R$, HORAS EXTRAS R$, OUTRAS VANTAGENS R$, 1.2 BENEFICIOS R$ , VALE TRANSPORTE R$ , CESTA BASICA R$, CONVENIOS R$, VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO R$, OUTROS BENEFICIOS R$, 1.3 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES R$ , FGTS R$ 77.19, IRRF R$ , CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS R$ 52.93, RESCISOES R$ , OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES R$ 8.96, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 3.347, PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL R$, PAGAMENTO DE AUTONOMO R$ 3.347, PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS R$, PAGAMENTOS DE RESIDENTES R$, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$, 2 MATERIAL DE CONSUMO R$ , MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$, MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$, 2.2 MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 54, MATERIAL DE INFORMATICA R$ 54, 2.3 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO R$ 2.514, PARA MANUTENCAO PREDIAL R$ 1.447, PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 1.67, PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$, FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ R$, 2.4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$, 2.5 MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 91, MATERIAL DE LIMPEZA R$ 91, 2.6 GENEROS ALIMENTICIOS R$, GENEROS ALIMENTICIOS R$, 2.7 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL R$ , MED E INSUMOS FARMACEUTICOS R$ 14.82, GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) R$ 5.366, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$, R$,

46 2.1 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$, MATERIAL DE CONSTRUCAO R$, 2.11 VESTIARIO E UNIFORMES R$ 211, VESTUARIO E UNIFORMES R$ 211, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$, 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 31.31, SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL R$ , REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL R$ , SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO R$, 3.2 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 32.12, SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 32.12, SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$, SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$, 3.4 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS R$, SERVICOS MANUT DE VEICULOS R$, 3.5 SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ 365, SERVICOS LABORATORIAIS R$ 365, LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA R$ 51.35, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 5.7, LOCAÇÃO DE VEICULOS R$, LOCACAO DE AMBULANCIA R$ 45.65, 3.7 LOCACAO PREDIAL R$, LOCACAO PREDIAL R$, 3.8 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$, 3.9 LIMPEZA R$ 2.367, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 91, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES R$ 1.457,3 3.1 SEGURANCA E VIGIA R$ , SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA R$ , TV A CABO R$, TV A CABO R$, 3.12 TELEFONIA A CABO R$ 261, TELEFONIA A CABO R$ 261, INTERNET A CABO R$ 1.685, INTERNET A CABO R$ 1.685, OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$, OUTROS SERVICOS DE INTERNET R$, 3.15 CURSOS R$ 2.2, CURSOS R$ 2.2, 3.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 1.419, SERVICOS DE LAVANDERIA R$ 1.419, SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ , SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA R$ , SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA R$, 3.18 SEGUROS R$, SEGUROS R$, 3.19 CONDOMINIO R$, CONDOMINIO R$, 3.2 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$, HONORARIOS ADVOCATICIOS R$, 3.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$,

47 PASSAGENS AEREAS R$, PASSAGENS RODOVIARIAS R$, DESPESAS COM TAXI R$, FRETE R$, OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC R$, 3.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO R$ 523, DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM R$ 523, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$, 3.24 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$, FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$, 3.25 SEGUROS R$, SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS R$, 3.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS R$ , SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF R$ , SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ R$ , 3.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS R$, HEMOTERÁPICOS R$, 3.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS R$, OUTROS SERVICOS TERCEIROS R$, 4 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 62, ISS R$, ISS R$, 4.2 PIS / COFINS / CSLL R$, PIS/ CONFIS/ CSLL R$, 4.3 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$, INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS R$, 4.4 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO R$, 4.5 IPTU R$, IPTU R$, 4.6 IPVA R$, IPVA R$, TAXA DE INCENDIO R$, 4.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 62, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 62,22 5 SERVIÇOS PUBLICOS R$ 2.596,1 5.1 AGUA R$, AGUA R$, 5.2 ENERGIA ELETRICA R$, ENERGIA ELETRICA R$, 5.3 GAS R$, GAS R$, 5.4 TELEFONIA FIXA R$ 1.961, TELEFONIA FIXA R$ 1.961, TELEFONIA CELULAR R$ 634, TELEFONIA CELULAR R$ 634, TELEFONIA VIA RADIO R$, TELEFONIA VIA RADIO R$, 5.7 CORREIOS R$, CORREIO R$, 6 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 116, 6.1 TARIFAS R$ 116, TARIFAS R$ 116,

48 6.4 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$, 6.5 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$, OUTRAS DESPESAS BANCARIAS R$, 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 11., 7.1 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS R$, PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI R$, 7.2 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$, MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA R$, 7.3 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$, 7.99 OUTRAS R$ 11., OUTRAS R$ 11., 8 INVESTIMENTOS R$ 2.689, 8.1 OBRAS E INSTALAÇÕES R$, OBRAS E INSTALAÇÕES R$, 8.2 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 2.689, EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES R$, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 2.689, 8.3 MOBILIARIO R$, MOBILIARIO R$, 8.4 VEICULOS R$, VEICULOS R$, AMBULANCIAS R$, 8.5 INTANGIVEL R$, INTANGIVEL R$, 8.99 OUTROS DURAVEIS R$, OUTROS DURAVEIS R$, TOTAL R$ ,51

49 UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA Período: Maio/216 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior R$ ,32 RECEITAS Contrato de Gestão R$ 5., Receitas Financeiras R$ 6.565,76 Outras Receitas R$ , B - Total de Receitas R$ ,76 DESPESAS Pessoal R$ ,91 Material de Consumo R$ ,24 Serviços de Terceiros R$ 31.31,13 Taxas/Impostos/Contribuições R$ 62,22 Serviços Públicos R$ 2.596,1 Despesas Bancárias R$ 116, Outras Despesas Operacionais R$ 11., Investimentos R$ 2.689, C - Total de Despesas R$ ,51 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) R$ ,57 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,57 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) 1.5, D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo 3., D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo - 1.5, D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) ,57 * Outras Receitas: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H Mãe 5., 5/5/216 Empréstimo H Mãe 24., 16/5/216 Empréstimo H Mãe 7., 16/5/216 Empréstimo H Mãe 5., 17/5/216 Empréstimo H Mãe 1., 18/5/216 Empréstimo H Mãe 1., 19/5/216 Empréstimo H Mãe 17., 2/5/216 Empréstimo H. Calazans 382., 25/4/216 Empréstimo H. Calazans 35., 28/4/216 Empréstimo H. Lagos 14., 24/5/16 Empréstimo H. Lagos 55., 25/5/216 TOTAL ,

50 ** Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H. Calazans 7., 12/5/216 Empréstimo H. Mulher 4., 25/5/216 TOTAL 11.,

51 UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana Período: Maio/216 Demonstrativo Contábil Operacional UPA Copacabana - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,2 Receitas Operacionais, Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) , Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável), Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio), Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) , Sub-Total (1) , Resultado de Aplicação Financeira ,76 Reembolso de Despesas, Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ, Outras Receitas, Sub-Total(2) ,76 B = Total das Receitas (1) + (2) ,76 Despesas CUSTEIO, Salários , Benefícios ,5 Encargos e Contribuições ,95 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,54 Provisões (13º + Férias) ,29 Outras Despesas de Pessoal 3.72,58 Sub-Total (3) ,41 Materiais de Consumo (4) ,9 Serviços de Terceiros (5) ,2 Serviços Públicos (6) ,16 Tributárias/Financeiras (7) 222,36 Outras Despesas Operacionais (8) 4.54,64 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,49 Despesas INVESTIMENTO, Equipamentos 2.689, Móveis e Utensílios, Obras e Instalações, Intangível (Direito e uso), Veículos, D = Total Despesas Investimento 2.689, E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,49 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,47 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,22 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,59 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,3 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA ,4

52 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Maio/216 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio % Valor Base de Rateio Recursos Humanos Pessoal 18.75,66 3,22% 582,67 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 1162,19 3,22% 37,46 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 1.74,25 3,22% 54,94 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.397,29 3,22% 45,4 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.842,11 3,22% 123,85 Nº FUNC Diretoria Pessoal 2.852,49 3,22% 91,95 Nº FUNC Diretoria Materiais - 3,22%, Nº FUNC Diretoria Gerais - 3,22%, Nº FUNC Diretoria Indiretos 446,83 3,22% 14,4 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 1.12,57 3,22% 36,12 Nº FUNC Financeiro Pessoal 57.8,36 3,22% 1837,66 Nº FUNC Financeiro Materiais 712,5 3,22% 22,95 Nº FUNC Financeiro Gerais ,68 3,22% 4199,85 Nº FUNC Financeiro Indiretos 1.59,42 3,22% 34,15 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 2.82,54 3,22% 9,34 Nº FUNC Qualidade Pessoal 9.476,91 3,22% 35,49 Nº FUNC Qualidade Materiais,36 3,22%,1 Nº FUNC Qualidade Gerais 4.252, 3,22% 137,6 Nº FUNC Qualidade Indiretos 336,12 3,22% 1,83 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 2.4,2 3,22% 65,77 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 8.388,43 3,22% 27,4 Nº FUNC Suprimentos Materiais 16,49 3,22%,53 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,26 3,22% 59,48 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 77,87 3,22% 24,85 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.74,33 3,22% 66,87 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 1.698,7 3,22% 344,85 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 646 3,22% 2,82 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais ,85 3,22% 1151,3 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.75,15 3,22% 56,42 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.76,84 3,22% 89, Nº FUNC Controladoria Pessoal ,6 3,22% 15436,94 Nº FUNC Controladoria Materiais 13675,71 3,22% 44,84 Nº FUNC Controladoria Gerais 4919,11 3,22% 1319,21 Nº FUNC Controladoria Indiretos 1524,84 3,22% 49,13 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 1367,18 3,22% 44,7 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 7.929,25 3,22% 255,6 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 51,52 3,22% 1,66 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais - 3,22%, Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 218,88 3,22% 7,6 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 986,54 3,22% 31,8 Nº FUNC Seguros 297,53 Nº FUNC Auditoria 569,75 Nº FUNC Total 4.54,64 Desconto Rateio Efetivo 4.54,64

53 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Maio/216 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ ,68 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA R$ ,59 DESPESAS SEM CONTRATO R$ 6.473,22 LAVANDERIA ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A /14-7 KG ROUPA LAVADA 1/1/216 31/1/216 R$ 1.5, R$ 1.419,5 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA /1-3 FIXO MENSAL 18/2/215 18/2/216 R$ 2.58,1 R$ - CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTRA L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES /1-32 FIXO MENSAL 1/3/214 1/3/216 R$ 661,5 R$ - IMPLANTAÇÃO 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA /1-97 FIXO MENSAL 5/5/215 5/5/216 R$ 4.4, R$ 2.2, DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA /1-74 FIXO MENSAL 15/5/216 15/5/216 R$ 546, R$ - REMOÇÃO DE PACIENTES MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA /1-36 FIXO MENSAL 19/3/216 31/5/216 R$ 25., R$ 45.65, LOCAÇÃO DE COMPUTADORES AP NET INFORMÁTICA LTDA /1-22 FIXO MENSAL 1/6/215 1/6/216 R$ 5.988, R$ 5.7, COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A /1-63 CONTAINERS COLETADOS 18/7/215 18/7/216 R$ 1.2, R$ 1.337,45 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVINO SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA /1-46 NÚMERO DE REFEIÇÕES 22/8/215 22/8/216 R$ 77., R$ - LOGÍSTICA JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA /1-7 FIXO MENSAL 26/8/215 26/8/216 R$ 28.8, R$ - MATERIAL DE LIMPEZA REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA /1-27 FIXO MENSAL 1/6/215 27/8/216 R$ 11., R$ - MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA /1-1 FIXO MENSAL 1/9/215 1/9/216 R$ 47.14,63 R$ ,45 SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA /1-17 FIXO MENSAL 1/9/215 1/9/216 R$ 1.475, R$ - ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL /1-64 FIXO TRIMESTRAL 1/1/215 1/1/216 R$ 1.797, R$ - INTERNET CLARO S.A /1-47 FIXO MENSAL 1/1/215 1/1/216 R$ 1.445,14 R$ 3.131,17 COLETA DE LIXO INFECTANTE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA /1-51 CONTAINERS COLETADOS 18/1/215 18/1/216 R$ 2.2, R$ 119,85 SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWA /1-66 FIXO MENSAL 6/11/215 6/11/216 R$ 1.111, R$ 1.59,44 SERVIÇOS MÉDICOS LA SANTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA /1-53 FIXO MENSAL 13/11/215 13/11/216 R$ 15., R$ , ARQUIVO EXTERNO MEMODOC /1-2 FIXO MENSAL 25/11/215 25/11/216 R$ 75, R$ 173,84 SEGURANÇA DESARMADA COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA /1-37 FIXO MENSAL 4/12/215 4/12/216 R$ ,84 R$ ,54 ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA /1-17 UNIDADE 1/2/216 1/2/217 R$ 21., R$ - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA /1-37 NÚMERO DE EXAMES 1/2/216 1/2/217 R$ 25., R$ 365,81 TELEFONES CORPORATIVOS CLARO CTC CIDADE NOVA RJ /62-69 CONSUMO 1/2/216 1/2/217 R$ 6, R$ 634,39 MEDICINA DO TRABALHO CLINICA SAO JOSE LTDA /1-8 FIXO MENSAL 1/2/216 1/2/217 R$ 1.178,9 R$ 9.74,81 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA /1-48 FIXO MENSAL 1/2/216 1/2/217 R$ 6.428,27 R$ 1.21,68 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇAO /2-6 FIXO MENSAL 1/2/216 1/2/217 R$ 1., R$ 9.535, ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA /1-69 FIXO MENSAL 1/2/216 1/2/217 R$ ,46 R$ 18.96,48 LAVANDERIA LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS LTDA /28-6 KG DE ROUPA LAVADA 1/2/216 1/2/217 R$ 1.5, R$ - OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA /1-61 FIXO MENSAL 1/2/216 1/2/217 R$ 11.78, R$ 11.78, INTERNET TELEMAR NORTE LESTE S/A /1-79 CONSUMO 1/2/216 1/2/217 R$ 1.4, R$ 261,37 RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORA WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME /1-19 UNIDADE 1/2/216 1/2/217 R$ 6, R$ 54, SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA /1-78 FIXO MENSAL 2/2/216 2/2/217 R$ 2.222,22 R$ - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS SHIMADZU SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA /2-37 FIXO MENSAL 1/2/216 1/2/217 R$ 3.99, R$ 3.84,47 DEDETIZAÇÃO KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA /2-16 FIXO MENSAL 1/3/216 1/3/217 R$ 78, R$ - GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL /6-23 M³/KG/CARGA 19/3/216 19/3/217 R$ 11., R$ 5.366,62

54 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Maio/216 Indicadores de Desempenho Abril Maio Junho Atividades Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Total de usuários satisfeitos Taxa de Satisfação dos Usuários 86% 8% 1 Total de usuários entrevistados Total de prontuários médicos corretamente finalizados Taxa de prontuários médicos corretamente após o atendimento 2 1% 1% 9 finalizados após o atendimento Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários 3 Total dos usuários classificados como risco vermelho, Taxa de usuários classificados como risco atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a vermelho com tempo máximo de espera chegada até o inicio do atendimento para atendimento <= 5 minutos 7 1% 1% 9 8 Total de usuário classificado como risco vermelho Taxa de transferência de usuário Total de usuário transferidos % 1% 1 Total de usuários atendidos Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 5 minutos Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=3 minutos Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 4 1% 1% 8 5 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 4 5 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 1% 1% 8 Total de prontuários de usuários com infecção Total de prontuários das salas amarela e vermelha 97 revisados 1% 9% 1 94 Total de prontuários das salas amarela e vermelha Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por 8.96 enfermeiro 97% 7% Total de usuários registrados Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 5 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico 46% 8% Total de usuários atendidos classificados como risco verde Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 3 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo % 9% % 8% 1 1% 1% 9 1% 1% 9 % 1% 1 1% 1% 8 1% 1% 8 1% 9% 1 97% 7% 1 56% 8% 99% 9% 9 1% 8% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 9% 1% 7% 1% 8% 1% 9% Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 65 1% 1% % 1% 8 1% 1% Total de médicos na Unidade Total 91 Total 91 Total Conceito A Conceito A Conceito B

55 UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA Período: Abril à Junho/216 Cronograma/ Estimativa de Produção Atendimento Médico Abril Maio Junho PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico % % 9. % Total de atendimentos médicos

56 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Atividades Período: Abril à Junho/216 Produção Assistencial Abril Maio Junho PREV. REAL PREV. REAL PREV. REAL Acolhimento Atendimento e classificação de riscos Atendimento médico para adultos e crianças Atendimentos odontológicos Procedimentos Exames Cuidado multiprofissional Dispensação de medicamentos nas 24horas

57 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Maio/216 Relatório do Tempo de Espera Clinica Médica Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde Qtd Atend Meta Verde Qtd Pacientes Risco Amar Cons Qtd Atend Meta Amar Cons Qtd Pacientes Risco Amar Obser Qtd Atend Meta Amar Obser Qtd Pacientes Risco Vermelho Qtd Atend Meta Vermelho Tempo Médio p/ Atend 216/ Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros Qtd. Pacientes Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos Qtd. Boletins Encerrados 216/

58 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Maio/216 Relatório do Tempo de Espera Pediátrico Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde Qtd Atend Meta Verde Qtd Pacientes Risco Amar Cons Qtd Atend Meta Amar Cons Qtd Pacientes Risco Amar Obser Qtd Atend Meta Amar Obser Qtd Pacientes Risco Vermelho 216/ Qtd Atend Meta Vermelho Tempo Médio p/ Atend Qtd. Pacientes Qtd. Boletins Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos Encerrados 216/

59 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Maio/216 Procedimentos DESCRIÇÃO EXAMES SANGUE E URINA ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA JANEIRO 414 FEVEREIRO 439 MARÇO 434 ABRIL 412 ANTIBIOGRAMA BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR 2 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE BACTEROSCOPIA (GRAM) 1 4 CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA CLEARANCE DE CREATININA CLEARANCE OSMOLAR CONTAGEM DE PLAQUETAS 2 CONTAGEM DE RETICULÓCITOS CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO CULTURA PARA BAAR 1 DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA 2 1 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG) DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA

60 DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 1 1 DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO DOSAGEM DE ALDOLASE DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA DOSAGEM DE AMILASE DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 1 DOSAGEM DE BARBITURATUS DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES DOSAGEM DE CÁLCIO DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL 1 DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA DOSAGEM DE CITRATO DOSAGEM DE CLORETO 2 3 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL DOSAGEM DE COLESTEROL LDL DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL DOSAGEM DE COLINESTERASE DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 1 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 1 DOSAGEM DE CORTISOL DOSAGEM DE CREATININA DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA DOSAGEM DE ESTRADIOL 1 DOSAGEM DE ESTRIOL 1 DOSAGEM DE ESTRONA 1

61 DOSAGEM DE FENITOÍNA DOSAGEM DE FERRITINA 1 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO 1 DOSAGEM DE FOLATO 1 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA DOSAGEM DE FÓSFORO 1 1 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) DOSAGEM DE GLICOSE DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES 1 4 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 1 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) 2 1 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) 1 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E ( IGE) DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M ( IGM) DOSAGEM DE INSULINA DOSAGEM DE LACTATO DOSAGEM DE LIPASE DOSAGEM DE MAGNÉSIO DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS DOSAGEM DE OXALATO DOSAGEM DE PARATORMÔNIO 1 DOSAGEM DE PEPTÍDEO C DOSAGEM DE POTÁSSIO DOSAGEM DE PROGESTERONA 1 1 DOSAGEM DE PROLACTINA 2 DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)

62 DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS 1 1 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES DOSAGEM DE SÓDIO DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1) DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS) DOSAGEM DE TESTOSTERONA DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE) 2 3 DOSAGEM DE TIROXINA T4 2 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP DOSAGEM DE TRANSFERRINA 1 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) 1 4 DOSAGEM DE UREIA DOSAGEM DE VITAMINA B DOSAGEM DE ZINCO ELETROFORESE DE PROTEINAS ERITROGRAMA GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE) HEMATOCRITO 1 HEMOCULTURA HEMOGRAMA COMPLETO HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C 3 INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD) LEUCOGRAMA 1 PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 7) PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA (ASLO) PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA