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30 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Nº Controle Controle N o Vida útil Valor Nota Data da Motivo da Patrimonial Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. estimada Unitário Setor de Destino Patrimonial OS Fiscal aquisição Aquisição SES/RJ (em anos) (R$) Armario Multiuso triplo 6 portas lisa CD c/ base elevada / Nilko /09/ ,01 não tinha vestiário feminino Armario Multiuso triplo 6 portas lisa CD c/ base elevada / Nilko /09/ ,01 não tinha vestiário masculino Otoscopio 2.5V Mark II com 5 especulos e estojo / ACI Comercio /08/ ,00 enfermagem enfermagem Otoscopio 2.5V Mark II com 5 especulos e estojo / ACI Comercio /08/ ,00 enfermagem enfermagem Otoscopio 2.5V Mark II com 5 especulos e estojo / ACI Comercio /08/ ,00 enfermagem enfermagem Ar condicionado 36 K Split Hwall / Stock Rio /9/ ,00 não tinha Calssificação de risco Ar condicionado 36 K Split Hwall / Stock Rio /9/ ,00 não tinha Assistência Social

31 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) 26/9/ Obras e Instalações Instalação 3 pontos rede 1 940,00

32 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,12 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 0,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 0,00 Resultado de Aplicação Financeira ,87 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 144,01 Sub-Total(2) ,88 B = Total das Receitas (1) + (2) ,88 Despesas CUSTEIO Salários ,05 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições ,58 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 2.270,60 Provisões (13º + Férias) ,12 Outras Despesas de Pessoal 8.423,55 Sub-Total (3) ,90 Materiais de Consumo (4) ,26 Serviços de Terceiros (5) ,30 Serviços Públicos (6) ,38 Tributárias/Financeiras (7) 0,01 Outras Despesas Operacionais (8) ,73 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,58 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 2.820,00 Móveis e Utensílios 3.022,02 Obras e Instalações 940,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 6.782,02 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,60 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,40

33 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA Benefícios SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA (R$) (4) PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Coordenador Médico UPA - Botafogo Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS R$ ,00 R$ 6.612,00 R$ ,00 R$ ,00 Médico rotina UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 30 HORAS R$ ,00 R$ 4.408,00 R$ ,00 R$ ,00 Médico Plantonista Clínico - Noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 20 CLT 12 HORAS R$ 5.310,00 R$ 2.340,65 R$ 7.650,65 R$ ,96 Médico Plantonista Clínico - Diurno UPA - Botafogo Médicos clínicos 28 CLT 12 HORAS R$ 4.425,00 R$ 1.950,54 R$ 6.375,54 R$ ,12 Médico Plantonista Clínico - Noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 10 CLT 24 HORAS R$ 9.864,00 R$ 4.348,05 R$ ,05 R$ ,51 Médico Plantonista Clínico - Diurno UPA - Botafogo Médicos clínicos 3 CLT 24 HORAS R$ 8.220,00 R$ 3.623,38 R$ ,38 R$ ,13 Médico Plantonista Clínico - Diurno UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 36 HORAS R$ ,00 R$ 5.573,92 R$ ,92 R$ ,92 Médico Pediatra - Diurno UPA - Botafogo Médicos clínicos 11 CLT 12 HORAS R$ 4.425,00 R$ 1.950,54 R$ 6.375,54 R$ ,94 Médico Pediatra - noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 9 CLT 12 HORAS R$ 5.310,00 R$ 2.340,65 R$ 7.650,65 R$ ,83 Médico Pediatra - Diurno UPA - Botafogo Médicos clínicos 2 CLT 24 HORAS R$ 8.220,00 R$ 3.623,38 R$ ,38 R$ ,75 Médico Pediatra - noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 8 CLT 24 HORAS R$ 9.864,00 R$ 4.348,05 R$ ,05 R$ ,41 Médico Plantonista Clínico UPA - Botafogo 4 RPA R$ 8.423,55 R$ 3.713,10 R$ ,65 R$ ,60 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA Benefícios SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA (R$) (4) PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.000, , , ,00 Assitente Administrativo HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 44 HORAS 1.100,00 484, , ,52 Assistente Administrativo HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 1 CLT 44 HORAS 2.000,00 881, , ,60 Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 44 HORAS 1.300,00 573, , ,24 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.000, , , ,00 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.500, , , ,80 Coordenadorde Enfermagem HMTJ - SEDE Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30 HORAS 4.600, , , ,68 Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 5 CLT 44 HORAS 5.000, , , ,00 Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE HMTJ - SEDE Totais UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 RH Contratado da Unidade Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 1 CLT 30 HORAS , , , , , , , ,20

34 UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo Período: Setembro/2013 Despesas Realizadas Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL , SALARIO , FOLHA NORMAL , º SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFÍCIOS , VALE TRANSPORTE , CESTA BÁSICA CONVÊNIOS VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS , RESCISÕES , OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 9.133, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PAGAMENTO DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS , MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.260, MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.260, PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO , PARA MANUTENÇÃO PREDIAL , PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 7.400, PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL PUBLICAÇÕES EM GERAL PUBLICAÇÕES EM GERAL -

35 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VESTUÁRIO E UNIFORMES VESTUÁRIO E UNIFORMES OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 2.437, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 2.437,56 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS , SERVIÇOS LABORATORIAIS , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 4.300, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LIMPEZA , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , VAGO VAGO VAGO VAGO INTERNET INTERNET VAGO VAGO CURSOS CURSOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA 3.274, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 3.274, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA SEGUROS SEGUROS CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 132, REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDÁGIO

36 PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE 132, OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 2.572, DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 2.572, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , VAGO VAGO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 6.487, SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA 6.487, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 6.342, ISS 6.342, ISS 6.342, PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPTU IPTU IPVA IPVA VAGO VAGO TAXA DE INCÊNDIO TAXA DE INCÊNDIO OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS , ÁGUA 846, ÁGUA 846, ENERGIA ELÉTRICA 9.482, ENERGIA ELÉTRICA 9.482, GÁS GÁS TELEFONIA FIXA 2.705, TELEFONIA FIXA 2.705, TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO CORREIO

37 6 DESPESAS BANCÁRIAS 450, TARIFAS 450, TARIFAS 450, VAGO VAGO OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , OUTRAS OUTRAS 8 INVESTIMENTOS 6.036, OBRAS E INSTALAÇÕES 792, OBRAS E INSTALAÇÕES 792, EQUIPAMENTOS 2.967, EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 2.607, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 360, MOBILIÁRIO 2.276, MOBILIÁRIO 2.276, VEÍCULOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS INTANGÍVEL (DIREITO E USO) INTANGÍVEL (DIREITO E USO) OUTROS BENS DURÁVEIS OUTROS BENS DURÁVEIS - TOTAL ,

38 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/13 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2013 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1, , ,71 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) 10 ANGELICA COSTA DOS SANTOS 1.767,00 70 LUCI DE OLIVEIRA CAMOES 3.258,00 77 MADALENA ADELAIDE DA FELICIDADE 1.781, LUCIANA DOS SANTOS 680, LILIANE NATALI 697, PRISCILA SOUZA CAETANO DA SILVA 697, LUIZ CARLOS BANDOLI 804, IRANI PEREIRA DE JESUS 969, AMALIA REGINA CRUZ DE MORAIS 969, ALESSANDRA SANTOS RODRIGUES FERREIRA 1.131, MARCELA E. DA CRUZ 1.131, JEAN CARLOS MACHADO 1.415, CRISTIANE DE CARVALHO MUZZI 1.431, SOFIA ENNES REBOUÇAS 1.457, MARIAH FERNANDES MEIRELLES 1.830, JULIANA DA SILVA GALDINO 1.879, JANINE AZEVEDO DOS SANTOS 1.938, LUDMILA MATOS RONCHI 2.003, JEAN MESQUITA MELLO 2.003, BRIGITTE BONGADO 2.120, ERICO PESSOA CANAL 3.956, CATARINA GUARDATI FRADE 5.316, LILIANE NATALI 697, PRISCILA SOUZA CAETANO DA SILVA 697, LUIZ CARLOS BANDOLI 804, CATARINA GUARDATI FRADE 5.316, HMTJ ( RAFAELA CUNHA DE OLIVEIRA ) 3.234, MADALENA ADELAIDE DA FELICIDADE 2.625, ERIKA MARTINS PAES 2.503, MARINA MENEZES LOPES 927, FELIPE SERTA PORTUGAL 3.257,10 C1 - TOTAL ,04

39 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0, ,67

40 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Fluxo de Caixa Setembro A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR ,71 RECEITAS Contrato de Gestão - Receitas Financeiras ,87 Outras Receitas - B - TOTAL DE RECEITAS ,87 DESPESAS Pessoal ,18 Material de Consumo ,45 Serviços de Terceiros ,32 Taxas/Impostos/Contribuições 6.342,06 Serviços Públicos ,90 Despesas Bancárias 450,00 Outras Despesas Operacionais ,73 Investimentos 6.036,88 C - TOTAL DE DESPESAS ,52 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) ,06 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,71 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados ,04 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) ,67

41 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Março à Dezembro/2013 Estimativa de Produção Atividades mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Acolhimento Atendimento e classificação de riscos Atendimento médico para adultos e crianças Atendimentos odontológicos Procedimentos Exames Cuidado multiprofissional Dispensação de medicamentos nas 24horas

42 DATA ATEND. DIÁRIO RX NEBULZAÇÕES EXAMES LABORATORIAIS CLASS. DE RISCO INTERNAÇÃO AMARELA ADULTO INTERNAÇÃO AMARELA CRIANÇA INTERNAÇÃO SALA VERMELHA ASSIST. SOCIAL CLÍNICA MÉDICA ODONTOLOGIA PEDIATRIA UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Indicadores de produção DADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013-UPA BOTAFOGO ÓBITOS REMOÇÕES TOTAIS REMOÇOES ENTRE UPAS REMO. P/ HOSP ESTADUAIS 01/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ TOTAL REMO. P/ HOSP MUNICIPAIS REMO. P/ HOSP PARTICULARES REMO. P/ HOSP FEDERAIS DIAGNÓSTICO CRIANÇAS DENGUE DIAGNÓSTICO ADULTO DENGUE IAM CURATIVO SUTURA MEDICAMENTOS DISTRIBUÍ-DOS ACOLHIMENTOS REGISTROS ECG DOR TORÁCICA AVANÇADA BÁSICA TROMBOLÍTICO

43 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Maio a Dezembro/2013 Indicadores de Desempenho 1 Tempo máximo de espera para usuários classificados com risco amarelo <=30 minutos (medidos desde o acolhimento ao atendimento médico) Atividades Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo Taxa de usuários classificados como Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <5 minutos, contados desde a 20 risco vermelho com tempo máximo de chegada até o inicio do atendimento espera para atendimento < 5 minutos Total de usuário classificado como risco vermelho 6 Maio Junho Julho Agosto Setembro Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Ponto s Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos % 90% % 0 77% 90% 0 84% 90% atendimento médico 58% 80% 0 70% 80% 0 espera para o atendimento < Total de usuários classificados como risco verde atendidos Taxa de usuários classificados como em tempo < 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao risco verde com tempo maxímo de % 80% 0 0% 80% 0 minutos Total de usuários atendidos classificados como risco verde Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos % 80% % 80% % 80% % 80% Total de usuários Total de prontuários finalizados corretamente finalizados Taxa de prontuários médicos após o atendimento corretamente finalizados após o 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 Total de prontuários analisados pela comissão de revisão atendimento de Prontuários Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários pela 5 Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 100% 100% % 100% % 100% 8 100% 100% Taxa de Revisão de Prontuários, pela Total de prontuários revisados pela CCIH % 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção , , Taxa de transferência de usuário Total de usuário transferidos 35 0% 1% % 1% % 1% % 1% Total de usuários atendidos Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas Taxa de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro 78% 0 85% 90% 0 100% 80% 97% 80% % 100% 9 100% 100% 8 100% 100% 8 0, % 1% % 90% % 90% % 0, % 0, % 90% 10 Total de prontuários das salas amarela e vermelha Total de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro % 70% % 70% % 70% % 70% % 70% 10 Total de usuários registrados Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Total de profissionais médicos com cadastro no CNES % 100,0% % 100% % 100% % 100% % 100% 8 Total de médicos na Unidade Total 82 Total 82 Total 82 Total 82 Total 82 Conceito B Conceito B Conceito B Conceito B Conceito B

44 Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Março a Dezembro /2013 Indicadores de Desempenho Março/2013 Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013 Julho/2013 Agosto/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % % % % % % % Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico Setembro/2013 Outubro/2013 Novembro/2013 Dezembro/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % % % % % 2.267

45 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Contratos de Serviços Terceirizados Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado "Mês" Limpeza e Conservação MOPP Sistemas de Limpeza Ltda / Nº de Funcionários 1/2/13 1/2/ , ,25 Segurança Patrimonial Facility Segurança Ltda / Nº de Funcionários 1/2/13 1/2/ , ,88 Alimentação Sanoli Ind. e Com. De Alimentos Ltda / Tipo de Refeição 1/2/13 1/2/ , ,11 Lavanderia Brasil Sul Indústia e Comércio Ltda / Kg 1/2/13 1/2/ , ,50 Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA / Nº de Exames 1/2/13 1/2/ , ,14 Coleta de Resíduos Infectantes Trusher Serviços de Esterilização LTDA / Por Container 240 Litros 1/2/13 1/2/ ,00 0,00 Esterilização BIOXII Serv de Esterilização / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,20 Locação de Veículos com Motorista Renatrans Transporte Rodoviário Ltda / VW/Gol placa 1/2/13 1/2/ ,00 0,00 Engenharia Clinica Márcio Guilherme Borges Varandas - ME / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,35 Manutenção Predial Márcio Guilherme Borges Varandas - ME / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,47 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP - Assistencia Contábil Ltda / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Sistema de Gestão de Custos PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Recargar de Cartuchos e Toner de Impressoras WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda / Unidade 1/2/13 1/2/14 800, ,00 Medicina do Trabalho Clinica São José Ltda - ME / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Suporte e Manutenção de Sistema Tecnologicos Eco Empresa de Consultoria e Organizacao em Sistemas / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ ,00 0,00 Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da Unidade A L Ribeiro Alves Representações / Fixo Mensal 1/3/13 1/3/14 625,00 625,00 Logística Empresa Brasileira de Logistica em Mobilidade e Gestao / Fixo Mensal 1/3/13 1/3/ , ,00 Remoção de pacientes Maplah Medicina e Saude Ltda / Fixo Mensal 1/4/13 1/4/ , ,00 Implantação 5s MFC Consultoria / Fixo Mensal 10/4/13 10/4/ ,00 0,00 Sistema de Gestão da Qualidade Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde Ltda / Fixo Mensal 1/5/13 1/5/ ,00 0,00 Bombas de Infusao Parenteral LIFEMED Industrial de Equipamentos Hospitalares / Por equipamento 13/6/13 13/6/ ,00 0,00 Consultoria em Assuntos Advocatícios Sidoti Sociedade de Advogados / Fixo Mensal 1/7/13 1/7/ , ,00 Sistema de Informação Duosystem Tecnologia e Informática Ltda / Fixo Mensal 1/7/12 1/7/ , , ,90

46 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Agosto/2013 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Rateio Setor Natureza da Despesa Valor Total Base de Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal ,78 5,8% 878,61 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 959,74 5,8% 55,27 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 453,70 5,8% 26,13 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 551,11 5,8% 31,74 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.312,08 5,8% 190,72 Nº FUNC Diretoria Pessoal ,05 5,7% 579,63 DESP. CAIXA Diretoria Materiais 420,65 5,7% 23,87 DESP. CAIXA Diretoria Gerais ,28 5,7% 991,07 DESP. CAIXA Diretoria Indiretos 225,45 5,7% 12,79 DESP. CAIXA Diretoria Rateios Setoriais 7.741,73 5,7% 439,33 DESP. CAIXA Financeiro Pessoal ,75 5,7% 801,90 DESP. CAIXA Financeiro Materiais 6.926,88 5,7% 393,09 DESP. CAIXA Financeiro Gerais 0,00 5,7% 0,00 DESP. CAIXA Financeiro Indiretos 286,13 5,7% 16,24 DESP. CAIXA Financeiro Rateios Setoriais 5.142,19 5,7% 291,81 DESP. CAIXA Qualidade Pessoal 8.044,83 5,7% 456,53 DESP. CAIXA Qualidade Materiais 184,54 5,7% 10,47 DESP. CAIXA Qualidade Gerais 4.820,85 5,7% 273,58 DESP. CAIXA Qualidade Indiretos 137,81 5,7% 7,82 DESP. CAIXA Qualidade Rateios Setoriais 2.107,74 5,7% 119,61 DESP. CAIXA Suprimentos Pessoal ,28 5,7% 645,75 DESP. CAIXA Suprimentos Materiais 9,77 5,7% 0,55 DESP. CAIXA Suprimentos Gerais 2.885,00 5,7% 163,72 DESP. CAIXA Suprimentos Indiretos 433,61 5,7% 24,61 DESP. CAIXA Suprimentos Rateios Setoriais 2.625,39 5,7% 148,99 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Pessoal 6.966,77 5,7% 395,35 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Materiais 2.356,80 5,7% 133,74 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Gerais ,51 5,7% 2159,42 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Indiretos 206,45 5,7% 11,72 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.414,38 5,7% 137,01 DESP. CAIXA Controladoria Pessoal ,17 6,4% 8131,70 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Materiais 1.118,88 6,4% 71,29 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Gerais ,58 6,4% 12023,01 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Rateios Setoriais 1.517,10 6,4% 96,66 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Total Desconto Rateio Efetivo , ,73

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