ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Transcrição

1 Página: 1/ O 03/11 700,00 0,00 700,00 700,00 0, ADELIA MARIA HILARIO Locação de imovel para atender a funcionamento das facções referente Outubro/ O 03/11 700,00 0,00 700,00 700,00 0, ADELIA MARIA HILARIO Locação de imovel para atender Departamento de Assistência Social desta Municipalidade referente Outubro/ O 03/11 209,73 0,00 209,73 209,73 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo Assietencia Social O 03/ ,00 0, , ,00 0, APMI - ASSOCIACAO DE PROT.A MAT.INFAN. Repasse de recurso para manutenção e permanência de Adolescentes na Casa Lar de Barracão, conforme Convênio 001/2013 e Lei nº 1.982/2013 mês de Outubro/ O 03/ ,48 0, , ,48 0, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. Referente seguro para atender o veiculo placa ARK-3126 e AEO-0790, setor Saúde O 03/11 12,81 0,00 12,81 12,81 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Estadio Municipal O 03/11 20,59 0,00 20,59 20,59 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Escola. Programa Paraná Alfabetizado O 03/11 47,32 0,00 47,32 47,32 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Proprios Publicos.

2 Página: 2/ O 03/11 47,32 0,00 47,32 47,32 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Ginasio de Esporte O 03/11 94,64 0,00 94,64 94,64 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Escolas Municipal O 03/11 133,90 0,00 133,90 133,90 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Próprios O 03/11 47,32 0,00 47,32 47,32 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Dpto de Saúde O 03/11 47,32 0,00 47,32 47,32 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Assistencia Social O 03/ ,00 0, , ,00 0, ASSOCIAÇAO LIGA ESPORTIVA OESTINA Referente prestação de serviço de arbitragem muncipal de campo conforme contrato nº 25/2014 item 4. Setor de esporte O 03/11 452,00 0,00 452,00 452,00 0, CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA Referente serviços médicos prestados a paciente Andreia Solza O 03/11 400,00 0,00 400,00 400,00 0, INST.DE GASTROENTEROLOGIA DO SUD DO PARANA SC LT Referente serviços prestados a Paciente Sileida Silva.

3 Página: 3/ O 03/11 400,00 0,00 400,00 400,00 0, ANTONIO JAIR SCHREINER MARAN -ME Referente atendimentos de emergência em feriados e finais de semana O 03/ ,00 0, , ,00 0, NEYLOR FRANCISCO SANTIN Referente Confecção de Prótese Dentária. Setor de Saúde O 03/11 14,00 0,00 14,00 14,00 0, FRANCISCO DE ASSIS DUARTE Referente reembolso de despesas com alimentação ao Funcionário Francisco de Assis Duarte, durante viagem a Santo Antonio do Sudoeste ao levar Pacientes ao INSS O 03/11 20,00 0,00 20,00 20,00 0, ARCENI DOS SANTOS. Referente reembolso de alimentação ao Funcionário Arceni dos Santos, quando em viagem a Pato Branco, para atender o setor de Urbanismo O 03/11 120,00 0,00 120,00 120,00 0, SENI APARECIDA MORES-ME Referente roupas para Formatura, para atender o Setor de Educação O 03/11 124,05 0,00 124,05 124,05 0, REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS Referente passagem de ônibus com destino a Florianópolis-SC, para Jaco dos Santos Brizolla, conforme parecer social, CREAS O 03/11 88,16 0,00 88,16 88,16 0, MULTI AÇÃO-PRODUTOS E EQUIP. P/ LIMPEZA LTDA. Referente Sacos de Lixo para atender o setor de Saúde O 03/11 857,21 0,00 857,21 0,00 857,21 Referente passagens para atender funcionários do setor de Educação em Serviços/Cursos UNESUL DE TRANSPORTES LTDA

4 Página: 4/ O 03/11 435,76 0,00 435,76 435,76 0, SUPERMERCADO VALIATI LTDA. Referente generos alimnetícios para atender Dr. Ianete, o setor de Saúde O 03/ ,00 0, , ,00 0, ATITUDE AMBIENTAL LTDA Referente coleta, transporte, tratamento e destinação final de RSS grupos A-E-B no mês Outubro/ O 03/11 416,50 0,00 416,50 416,50 0, VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Referente transporte de idosos saindo de Barracão indo até o distrito de Siqueira Bello com destino para Guarujá do Sul O 03/11 19,00 0,00 19,00 19,00 0, MULTI AÇÃO-PRODUTOS E EQUIP. P/ LIMPEZA LTDA. Referente hipoclorin Alvejante 5 lts., para atender o setor de Saúde O 03/11 305,00 0,00 305,00 305,00 0, MARLEI ANA CORTI - ME Referente Placa Eletrolux e mola vara susp. elect., para atender o setor de saúde O 03/11 784,00 0,00 784,00 784,00 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Referente lavagem completa dos veiculos de passeio: Safira placa DMS-2335, Gol placa AWK-5933, Cobalt placa AXQ-8467, Corsa placa AOE-0790 e Gol placa AOM O 03/11 160,00 0,00 160,00 160,00 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Referente lavagem de veiculo Van/Ambulancia placa ASK O 03/11 150,00 0,00 150,00 150,00 0, JULIO CESAR ONOFRE Referente serviços de manutenção de telefonia prestado no posto de saúde do centro. Setor de saúde.

5 Página: 5/ O 03/11 350,00 0,00 350,00 350,00 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Referente lavagem de aparencia em veiculos de passeio do setor de educação: Uno placa ANI-7212, Corsa placa AXQ-5679 e Montana placa NCZ O 03/11 350,00 0,00 350,00 350,00 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Referente lavagem aparencia em veiculos de passeio do setor Agricultura: Uno placa AOW-4498, Uno placa APL-3618 e Gol placa OEM O 03/ ,88 0, , ,88 0, VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Transporte escolar na Linha São Jose no periodo Matutino e Vespertino percorrendo 114 km O 04/ ,00 0, , ,00 0, DERLI ALCEU DEMARTINI Referente serviços de acompanhamento e digitação do Patrimônio e Frotas mês de Maio/ O 04/11 346,87 0,00 346,87 346,87 0, ENDERSON L. CANTARELLI Referente gereneros alimenticios para atender Assistencia Social O 04/11 109,00 0,00 109,00 109,00 0, BREGOMAR VEÍCULOS LTDA. Referente serviços de mão de obra para atender a revisão do veiculo placa AXQ-5679 setor Educação O 04/11 261,13 0,00 261,13 261,13 0, BREGOMAR VEÍCULOS LTDA. Fornecimento de peças tais como Filtro de oleo, filtro conjunto comb. vedador 14 x 20, aditivo para combustivel entre outras para atender a revisão do veiculo placa AXQ-5679 setor Educação 6872 O 04/ ,00 0, , ,00 0, CLAITON EBERHARDT Referente serviço de dedetização completa para todas as espécies de insetos, nos postos de saúde do centro e do bairro copasa, a pedido da Vigilância Sanitária.

6 Página: 6/ O 04/ ,44 0, , ,44 0, MACOENGE LTDA - EPP Referente a 6ª Medição do Contrato nº005/2014, Licitatório - Tomada de Preços nº018/2013, Construção de Academia de Saúde - Localizada na Rua nº 129, Bairro industrial, no municípiode Barracão -PR conforme cronograma Físico-Financeiro O 04/ ,56 0, , ,56 0, MACOENGE LTDA - EPP Referente a 6ª Medição do Contrato nº 005/2014, Licitatório - Tomada de Preços nº018/2013, construção de Acadêmia de Saúde - Localizada na Rua nº 129 Bairro Industrial, no município de Barracão -PR, conforme cronograma Físico-Financeiro O 04/ ,50 0, , ,50 0, JURACI ANATER-ME Referente exames para antender pacientes encaminhados pelo Secretaria Municipal de Saúde Programa NASF O 04/ ,00 0, , ,00 0, VANUCI RODRIGUES Serviços prestados de fisioterapia para atender pacientes encaminhados pelo Departamento Municipal de Saúde O 04/ ,00 0, , ,00 0, L.M MANDEI CLAUS & CIA LTDA Fornecimento de Alimentação para atender Motoristas da Saúde quando em viagens a Francisco Beltrão PR, para transporte e acompanhamento de paciente encaminhos pelo setor da Saúde para tratamentos especializados O 04/11 91,75 0,00 91,75 91,75 0, REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS Referente fornecimento de passagem de Rio do Sul - SC a Dionísio Cerqueira - SC, para a paciente Andressa após receber alta na Clinica Serene O 04/11 330,02 0,00 330,02 330,02 0, REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS Referente fornecimento de passagem de ida e volta de Dionisio Cerqueira a Chapecó, e passagem de ida e volta de Dionisio Cerqueira a Joeville. Setor de Assistencia Social O 04/11 300,00 0,00 300,00 300,00 0, CÉLIA PRUDENTE DOS SANTOS Locação de imóvel no perido de 30/09/2014 a 30/10/2014 para abrigar a familia de Leda Mari Istris conforme estudo Social realizado pela Secretaria Assistênia Social deste Municipio.

7 Página: 7/ O 04/11 32,73 0,00 32,73 32,73 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo da Escola Municipal Érico Veríssimo O 04/ ,00 0, , ,00 0, DERLI ALCEU DEMARTINI Referente serviços de acompanhamento e digitação do Patrimonio e Frotas no mês de Junho/ O 04/ ,96 0, , ,96 0, VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Transporte Escolar Linha Urbana e Linha São Jose no periodo Matutino e Vespertino referente o mês de Outubro/ O 04/ ,54 0, , ,54 0, CLAISON PETRY TASSO Transporte Escolar Linha Alegria Alta, Linha Alegria Baixa, passando pela Linha Barreiro periodo Matutino referente mês de Outubro/ O 04/ ,93 0, , ,93 0, MORAIS E VAZ LTDA. Transporte Escolar Linha 04 e Linha 05 do mês de Outubro/ O 04/ ,00 0, ,00 0, ,00 Transporte Escolar Linha 01, Linha 15 no mês de Outubro/ SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA O 04/11 795,20 0,00 795,20 0,00 795,20 Transporte Escolar Linha 01, Linha 15 no mês de Outubro/ SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA O 04/ ,50 0, ,50 0, ,50 Transporte Escolar Linha São Roque no periodo Matutino e Vespertino no mês de Outubro/ VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

8 Página: 8/ O 04/ ,18 0, , ,18 0, MORAIS E VAZ LTDA. Transporte Escolar Linha 02 para atender os Alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Outubro/ O 04/ ,20 0, , ,20 0, CLAISON PETRY TASSO Transporte Escolar Linha Alegria Alta, Linha Alegria Baixa passando pela Linha Barreiro, período Matutino e Vespertino referente Mês Outubro/ O 04/ ,26 0, , ,26 0, ARI KIRCH Transporte Escolar na Linha Cerro Agudo, Linha São Roque no periodo Matutino e Vespertino referente mês Outubro/ O 04/ ,00 0, , ,00 0, MORAIS E VAZ LTDA. Transporte Escolar Linha 03, Linha 15, Linha 16 para atender Alunos da Rede Municipal de Ensino referente mês de Outubro/ O 04/ ,84 0, , ,84 0, VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Transporte dos Professores da rede Municipal de Ensino no mês de Outubro/ O 04/11 287,00 0,00 287,00 287,00 0, AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA Referente pagamento das publicações no Dioens competente ao mês Outubro/ O 04/ ,00 0, , ,00 0, AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA Referente mensalidade do mês de Outubro/ O 04/ ,53 0, , ,53 0, ROSA E ROSA CIA LTDA Fornecimenot de Gêneros Alimenticios para atender o Programa Merenda Escolar.

9 Página: 9/ O 04/11 14,00 0,00 14,00 14,00 0, LIVRARIA E PAP. FONTE NOVA LTDA Referente encardenação para atender setor Educação O 04/11 809,85 0,00 809,85 809,85 0, MITRA DIOCESANA DE PALMAS Referente ao Aluguel do dia 12/10/2014 a 12/11/2014 da sala utilizada pelo CRAS O 04/11 100,00 0,00 100,00 100,00 0, ROCHA & NONOV LTDA -ME Fornecimento de 01 passagem de para atender paciente em tratamento especializado fora do Municipio do setor Saúde O 04/ ,74 0, , ,74 0, ISABEL CRISTINA BORGES DRESSLER Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender o Programa Merenda Escolar O 04/11 50,00 0,00 50,00 50,00 0, IRAILDES ALVES PEREIRA Referente 02 diaria para atender o veiculo Vam placa AXQ-0937 quando em viagem a Serviço da Saúde O 04/11 930,00 0,00 930,00 930,00 0, INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviço de Monitoramento do sistema de alarme para atender as Escolas Erico Verissimo, Judite Guariente, Biblioteca Municipal, Eurilemo Lucio Zanette referente mês de Outubro/ O 04/11 742,50 0,00 742,50 742,50 0, INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviço de Monitoramento do sistema de alarmes para atender predio da Prefeitura Municipal, Promoção Social e Museu O 04/11 427,50 0,00 427,50 427,50 0, INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviço de Monitoramento do sistema de Alarme para atender PSF Bairro Copasa no mês de Outubro/2014.

10 Página: 10/ O 04/11 20,00 0,00 20,00 20,00 0, TEREZINHA DE FÁTIMA LORENA PINHEIRO -EIRELI-ME Fornecimento de 02 galões de água mineral 01 galão água 20lts atender setor Saúde O 04/11 60,00 0,00 60,00 60,00 0, TEREZINHA DE FÁTIMA LORENA PINHEIRO -EIRELI-ME Fornecimento de 06 galões de água 10 lts para atender Programa Fortalecimento de Vinculos O 05/11 380,00 0,00 380,00 380,00 0, ADEMIR PICININI & CIA.LTDA. Fornecimento de 01 bateria para atender setor Rodoviario O 05/11 585,00 0,00 585,00 585,00 0, ZANARDI & ARENHART LTDA Fornecimento de refrigerantes 2lts, copo descartavel, para atender confraternização ao dia das Crianças e Dia do Professor O 05/11 834,54 0,00 834,54 834,54 0, PM RESCISOES CONTRATUAIS Rescisão Contratuale Andressa Coito conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho O 05/11 27,08 0,00 27,08 27,08 0, ASSOC.COM.E AGROIND.DE BCAO E DIONISIO Referente mensalidade do mês Outubro/ O 05/11 491,00 0,00 491,00 491,00 0, MARLI GIRARDI Fornecimento de 37 recarga de água mineral 20 lts, 12 recarga de água de 5 lts, 04 recarga de água de 10 lts para atender setor Educação O 05/11 795,00 0,00 795,00 795,00 0, GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA Fornecimento de 300 copo acrilico para distribuição ao dia doador de sangue.

11 Página: 11/ O 05/11 214,00 0,00 214,00 214,00 0, IRAILDES ALVES PEREIRA Reembolso despesa com 82,656 lts de Diesel S-10 para consumo do veiculo placa AXQ-0937 quando em viagem levar paciente em tratamento especializado O 05/11 500,00 0,00 500,00 500,00 0, CLEMENTINA TONELLI Serviços de mão de obra para atender Comemoração do dia do Funcionario Publico O 06/ ,00 0, , ,00 0, HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA Valor referente a prestação de serviços Médico, Hospitalar e Ambulatorial para atender pacientes do Municipio de Barracão PR O 06/11 500,00 0,00 500,00 500,00 0, DEBORA BELMONTE Prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores para atender setor Educação O 06/11 600,00 0,00 600,00 600,00 0, DEBORA BELMONTE Prestação de serviço de assistência e manutenção de computadores para atender a Vigilancia Sanitaria O 06/11 600,00 0,00 600,00 600,00 0, DEBORA BELMONTE Prestação de serviço de assistência e manutenção de computadores O 06/11 500,00 0,00 500,00 500,00 0, DEBORA BELMONTE Prestação de serviço de assistência técnica conserto e manutenção do servidor da rede interna e dos computadores dos departamentos Programa Fortalecimento de Vinculos O 06/11 500,00 0,00 500,00 500,00 0, DEBORA BELMONTE Prestação de serviço de assistência técnica, conserto e manutenção do servidor da rede interna e dos computadores dos departamentos.

12 Página: 12/ O 06/11 316,95 0,00 316,95 316,95 0, ZÉ LUIZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA Referente seguro carta verde para atender o veiculo Azera O 07/ ,50 0, , ,50 0, DAYANA DE MORAIS Substituta da professora efetiva Marilene C.A. Rodrigues em Licença Premio O 07/11 361,64 0,00 361,64 361,64 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender setor da Educação O 07/11 306,67 0,00 306,67 306,67 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender setor Saúde O 07/11 684,01 0,00 684,01 684,01 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender Creches Municipais O 07/11 842,29 0,00 842,29 842,29 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender os Proprios Publicos O 07/11 86,58 0,00 86,58 86,58 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender setor Esporte O 07/11 47,32 0,00 47,32 47,32 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender Centro dos Idosos.

13 Página: 13/ O 07/11 507,44 0,00 507,44 507,44 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Programa Fortalecimento de Vinculos O 07/ ,55 0, , ,55 0, PORTO SEGURO COMPANIHA DE SEGUROS GERAIS. Referente serguro veiculo para atender os veiculos placa ASE-1597, ARZ-6696 Setor Educação O 07/11 25,97 0,00 25,97 25,97 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Centro dos Idosos O 07/11 255,00 0,00 255,00 255,00 0, L&S RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA Fornecimento de marmitas para atender funcionarios quando em serviço no Interior do Municipio O 07/11 750,00 0,00 750,00 750,00 0, L&S RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA Fornecimento de almoços para atender reunião com autoridades em visita ao Municipio O 10/ ,60 0, , ,60 0, PASEP Referente retenção pasep no dia 10/11/ O 10/11 28,56 0,00 28,56 28,56 0, PASEP Referente retenção pasep no dia 03/11/ O 10/11 17,76 0,00 17,76 17,76 0, PASEP Referente retenção pasep no dia 10/11/2014.

14 Página: 14/ O 10/11 326,56 0,00 326,56 326,56 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações para atender setor bilidade O 10/11 192,34 0,00 192,34 192,34 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo Escola Municipal Eurilemo L.Zanette O 10/ ,00 0, , ,00 0, OI S.A. Referente fatura telefonica para atender setor Educação O 10/ ,34 0, , ,34 0, OI S.A. Referente fatura telefonica para atender setores O 10/11 41,50 0,00 41,50 41,50 0, AUREA SPIES Fornecimento de Alimentação para atender Secretaria da Educação quando em viagem O 10/11 250,00 0,00 250,00 250,00 0, ADÃO IVO VAZ Referente locação de Imovel para abrigar a familia de Fatima Eliane da Silva no periodo de 07/10/2014 á 07/11/2014 conforme estudo social O 10/11 900,00 0,00 900,00 900,00 0, LIGA BELTRONENSE DE FUTEBOL - LBF Referente taxa de arbitragem do 1º jogo do mata mata entre as equipes do Barracão AC x Realeza Futebol Clube O 10/11 63,64 0,00 63,64 63,64 0, CREA - CON.REG.ENGENHARIA,ARQ. E AGRON. Referente Guia ART nº

15 Página: 15/ O 10/11 735,00 0,00 735,00 735,00 0, JANETE CARNIEL Prestação de servisos em atendimento ao convenio firmado com os correios para atender a agência comunitária AGC - Siqueira Bello ref mês de Outubro/ O 10/ ,00 0, , ,00 0, JOSE ZENATTI CRUZ Referente locação da sala comercial destinada a instalação do Departamento de Promoção Social no periodo 09/10/2014 a 09/11/ O 10/ ,85 0, , ,85 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Referente Iluminação Publica O 10/11 842,70 0,00 842,70 842,70 0, ITMS DO BRASIL SC LTDA. Serviço de Monitorização eletrocardiografica, prestado em Uberlandia MG e comodato de equipamento medico, Exame extra de ECG laudado em Uberlandia MG referente Outubro/ O 10/ ,54 0, , ,54 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/ O 10/ ,09 0, , ,09 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/ O 10/11 90,27 0,00 90,27 90,27 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/ O 10/ ,73 0, , ,73 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/2014.

16 Página: 16/ O 10/11 90,27 0,00 90,27 90,27 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/ O 10/11 90,27 0,00 90,27 90,27 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/ O 10/11 90,27 0,00 90,27 90,27 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/ O 10/ ,83 0, , ,83 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Novembro/ O 10/11 374,28 0,00 374,28 374,28 0, LOIMAR GOBBI & CIA LTDA - ME Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender equipe em trabalho na campanha de vacinação O 10/11 158,25 0,00 158,25 158,25 0, LOIMAR GOBBI & CIA LTDA - ME Fornecimento de Produtos de Limpeza para atender campanha de vacinação O 10/11 588,00 0,00 588,00 588,00 0, VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Referente Transporte de pacientes de Barracão PR a Francisco Beltrão PR para consultas especializadas Saúde O 10/11 675,00 0,00 675,00 675,00 0, CARDOSO & SIVIERO LTDA Fornecimento de 02 lentes 01 armação para atender pessoa carente.

17 Página: 17/ O 10/ ,00 0, ,00 0, ,00 Fornecimento de 14 oxigenio comprimido onu 7m3, 08 oxigenio comprimido onu 4m3, 03 oxigenio comprimido onu 1m3, 03 unidificador, 01 regulador medicianl de oxigenio com fluxometro para atender Vigilancia Sanitaria LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS 6962 O 10/ ,00 0, , ,00 0, PASIN& PASIN DIAGN. P IMAGENS LTDA Referente exames de Ultrassom, Tomografia e Ressonância Magnética para atender pacientes encaminhados no mês de Setembro/2014. Programa NASF O 10/ ,30 0, , ,30 0, CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA Referente a 106 US clinicos realizados nos meses de Agosto e Setembro 2014 (tabela complementar).programa NASF O 10/ ,20 0, , ,20 0, SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA. Referente a serviços hospitalares de urgência e Emergência prestados ao Municipio de Barracão no mês de Outubro/2014. Programa NASF O 10/ ,41 0, , ,41 0, ARSS-ASSOCIACAO REG.SAUDE DO SUDOESTE Referente Exames para atender pacientes encaminhados pelo centro de Saúde no mês de Setembro/ O 10/ ,00 0, , ,00 0, JMS CLINICA MEDICA LTDA Prestação de serviço na área de Ginecologia mês de Outubro/ O 10/11 588,00 0,00 588,00 588,00 0, OTTO & KUSS LTDA. Referente a 12 diarias para atender pacientes quando em viagem a Cascavel PR para fazer tratamento especializado da Saúde O 10/11 750,00 0,00 750,00 750,00 0, AGROGER ASSESSORIA EM GESTAO AMBIENTAL SS Serviço prestado referente á elaboração de avaliação conforme portaria 069/2014.

18 Página: 18/ O 10/11 750,00 0,00 750,00 750,00 0, RSC IMOBILIARIA LTDA Referente Laudos de Avaliação efetuados conforme portaria 069/ O 10/11 279,60 0,00 279,60 279,60 0, JOELMA PEDON & CIA LTDA Fornecimento de materias para Enveite de Natal atender as Escolas Municipais setor Educação O 10/11 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 Publicação no Diário Oficial do Estado Protocolo /11/ DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 6972 O 10/11 472,00 0,00 472,00 472,00 0, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM Ref. parcela de Outubro/2014 de apoio técnico e administrativo ao município de Barracão O 10/11 350,00 0,00 350,00 350,00 0, VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Transporte para atender Idosos de Barracão PR a Salgado Filho PR para participar de Eventos O 10/11 100,00 0,00 100,00 100,00 0, MARCO AURELIO ZANDONA Referente diaria para atender o veiculo placa ATZ-3829 quando em viagem a serviço do Municipio O 10/11 127,28 0,00 127,28 127,28 0, CREA - CON.REG.ENGENHARIA,ARQ. E AGRON. Referente Guia ART nº , nº para Edificações ref Saúde O 10/11 300,00 0,00 300,00 300,00 0, CARLOS NEI ZANATO Referente locação de imovel para abrigar familia Thiago dos Santos de Oliveira desabrigada por temporal no periodo de 05/10/2014 a 05/11/2014.

19 Página: 19/ O 10/11 86,26 0,00 86,26 86,26 0, OI S.A. Fatura telefonica para atender Escola Severino Bruschi O 10/11 612,00 0,00 612,00 612,00 0, MARCO AURELIO ZANDONA Referente hospedagem para atender Prefeito Marco A. Zandona quando em viagem dos dias 29/10/2014 a 31/10/2014 a serviço do Municipio O 10/ ,63 0, , ,63 0, MARCO AURELIO ZANDONA Fornecimento de passagens para atender o Sr. Prefeito Marco A. Zandona quando em viagem a serviço do Municipio O 10/11 120,00 0,00 120,00 120,00 0, ADILSON PINTO Reembolso despesa com alimentação para atender funcionario quando em viagens a serviço da Saúde O 10/11 15,00 0,00 15,00 15,00 0, ADILSON PINTO Reebolso de 4,888 lts de gasolina comum para consumo do veiculo placa AXQ-8467 quando em viagem a serviço da Saúde O 10/ ,00 0, , ,00 0, AGROPECUARIA RACA FORTE LTDA. Fornecimento de 976 tonelada de super fosfato triplo 46% 50kg fertilizante triplo 46% P205 Sol. CNA H2o 39% P205 SOL. H20 10% CA lote /10 Conforme Convênio 298/2013- SEAB O 10/11 300,00 0,00 300,00 300,00 0, SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Referente Transporte de grupo da Terceira idade indo ate a Siqueira Bello á Linha Pessegueiro para participar de Eventos do Programa Fortalecimento de Vinculos O 10/11 100,00 0,00 100,00 100,00 0, PORFIRIO FOTOGRAFIAS LTDA-ME Referente a 20 fotos para atender Formação do Curso Pro-Jovem da Agencia do Trabalhador.

20 Página: 20/ O 10/11 684,50 0,00 684,50 684,50 0, PORFIRIO FOTOGRAFIAS LTDA-ME Referente serviços fotograficos para atender documentação para setores O 10/ ,14 0, , ,14 0, IRINEU TRESSOLDI & CIA LTDA Transporte Escolar referente a Linha 10, Linha Pio XII no periodo Matutino e Vespertido do mês de Setembro/ O 10/11 400,00 0,00 400,00 400,00 0, ANTONIO JAIR SCHREINER MARAN -ME Referente atendimentos emergenciais em feriado e finais de semanaprograma NASF O 10/ ,00 0, , ,00 0, JMS CLINICA MEDICA LTDA Referente a consultas de emergência na área de ginecologia atender o Programa Nasf O 10/ ,00 0, , ,00 0, MARAN, ACOSTA & CIA LTDA -EPP Prestação de serviços de medicina, na especialidade ginecologia/obstetrícia em atendimento do programa Saúde da Mulher, e na área de pediatria em atendimento do Programa Saúde da Criança, junto ao Centro Municipal de Saúde desta Municipalidade no mês de Outubro/ O 10/11 320,00 0,00 320,00 320,00 0, P. A. C. COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA ME Fornecimento de 05 SF- 16 cxa ventil. haida 40w 60hz 127v cx c/2pc para atender a Escola Judith O 10/ ,00 0, , ,00 0, CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA Referente a 85 US obstétricas realizadas no mês de Agosto e Setembro 2014 para atender pacientes encaminhados.

21 Página: 21/ O 10/ ,00 0, ,00 0, ,00 Fornecimento de 40 passagens de Barracão x Curitiba e 40 passagens de Curitiba x Barracão para atender pacientes encaminhados pela atender pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde em tratamento especializado EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A O 10/ ,41 0, , ,41 0, AIRTON A.BASSANESI Fornecimento de Generos Alimenticios para atender o Programa Fortalecimento de Vinculos O 10/11 397,50 0,00 397,50 397,50 0, DECORAL TINTAS -EIRELI-EPP Fornecimento de 3 mt de areia para atender Posto de Saúde Bairro BNH O 10/ ,00 0, , ,00 0, DECORAL TINTAS -EIRELI-EPP Fornecimento de 4 galão luskcolor lukspiso amarelo demarcação 9lts para atender o Ginasio Bragamate setor Esporte O 10/ ,55 0, , ,55 0, DECORAL TINTAS -EIRELI-EPP Fornecimento de 32 lampada flour 40w t10, 45 argamassa ACI votran 20kg, 02 mt areia, 16 mt brita para atender reformas nas Escolas Municipais O 10/11 766,65 0,00 766,65 766,65 0, DECORAL TINTAS -EIRELI-EPP Fornecimento de 15 lampada 40W, 30 sc cal fino São João, 02 mt areia, 02 mt brita para atender Posto de Saúde Bairro Industrial O 10/11 992,25 0,00 992,25 992,25 0, DECORAL TINTAS -EIRELI-EPP Fornecimento de 05 mt brita, 05 mt areia para atender setor Urbanismo.

22 Página: 22/ O 11/11 395,00 0,00 395,00 395,00 0, PIRÃMIDE VEICULOS LTDA Referente fornecimento de peças para atender a Revisão do veiculo Voyage placa AXQ-2258 Vigilancia Sanitaria O 11/11 165,00 0,00 165,00 165,00 0, PIRÃMIDE VEICULOS LTDA Serviços de mão de obra para atender revisão do veiculo placa AXQ-2258 Vigilancia Sanitaria O 11/11 14,80 0,00 14,80 14,80 0, OI S.A. Fatura telefonica para atender Escola Severino Bruschi O 11/ ,00 0, , ,00 0, JORGE LOVATTO MACHADO Fornecimento de 266 Kg Bolacha Caseira para atender o Programa Merenda Escolar O 11/ ,00 0, , ,00 0, SERAFIM CAMARGO FORTES Fornecimento de 600 kg de repolho para atender o Programa Merenda Escolar O 11/ ,14 0, , ,14 0, IRINEU TRESSOLDI & CIA LTDA Transporte Escolar referente a linha nº 10 Linha Pio XII no periodo Matutino e Vespertino referente mês de Outubro/ O 11/11 15,60 0,00 15,60 15,60 0, BANCO DO BRASIL S/A Tarifa bancaria cobrada no dia 10/11/2014 da conta x O 11/11 400,00 0,00 400,00 400,00 0, IRAILDES ALVES PEREIRA Referente 02 diaria quando em viagem a Curitiba PR levar pacientes em tratamento especializado Saúde.

23 Página: 23/ O 11/ ,00 0, , ,00 0, MARCO AURELIO ZANDONA Referente a 03 diaria quado em viagem a Brasilia DF para tratar Assuntos do Interesse do Municipio junto ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, FNDE - Ministério da Saúde O 11/11 852,23 0,00 852,23 852,23 0, MARIA LUCIA MORTARI Serviços prestados no Posto de Saúde do Centro referente mês de Julho/2014 Programa Bombeirinho O 11/11 159,00 0,00 159,00 159,00 0, MARCO AURELIO ZANDONA Reembolos despesa com locomoção Taxi quando em viagem a Serviço do Municipio O 11/ ,63 0, , ,63 0, AIRTON A.BASSANESI Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender o Programa Merenda Escolar O 12/ ,63 0, , ,63 0, MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L Serviços de mão de obra para atender a Troca de braços luminaria, relés, lampadas e reatores O 12/11 700,00 0,00 700,00 700,00 0, MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L Manutenção da Iluminação publica conforme contrato O 12/11 7,80 0,00 7,80 7,80 0, BANCO DO BRASIL S/A Tarifa bancaria cobrada no dia 10/11/2014 conta O 12/11 333,00 0,00 333,00 333,00 0, FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR Fornecimento de embalagens e flores para atender setor Educação.

24 Página: 24/ O 12/11 414,00 0,00 414,00 414,00 0, KARINE CARON LENGOWSKI Fornecimento de alimentação para atender funcionarios quando em viagens a Francisco Beltrão PR a serviço da Saúde O 12/ ,00 0, , ,00 0, NEYLOR FRANCISCO SANTIN Auxilio de Serviços Protéticos e moldagens de Proteses junto a Unidade de Saúde do Municipio O 12/11 800,00 0,00 800,00 800,00 0, JANICE TASCHETTO & CIA LTDA Referente a sessões de fisioterapia para atender o Programa PMAQ O 12/11 25,42 0,00 25,42 25,42 0, CATTANI SUL TRANSP.E TURISMO LTDA Fornecimento de passagens para atender paciente em tratamento Saúde forra do Municipio O 12/11 60,00 0,00 60,00 60,00 0, CLEDIR ROSANI BUSATTO Referente 02 almoço para atender as Funcionarias Cledir Busatto e Marcia Miller quando em viagem a Francisco Beltrão PR participar do curso sobre avaliação banco dados SI-PNI e EPVA, Eventos adiversos Vacinação O 12/11 208,80 0,00 208,80 208,80 0, SUPERMERCADO VALIATI LTDA. Fornecimento de 48lts leite UHT Frimesa Baixa Lactose para atender criança com problema de desnutrição conforme solicitação judicial e estudo social O 12/11 16,72 0,00 16,72 16,72 0, REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS Referente passagens para atender pessoas carente O 12/ ,63 0, , ,63 0, AIRTON A.BASSANESI Fornecimento de materias de limpeza para atender as Escolas Municipais.

25 Página: 25/ O 12/11 685,43 0,00 685,43 685,43 0, EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR. Serviços do Correio para atender setores da Administração O 12/ ,70 0, , ,70 0, MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L Fornecimento de 20 braço galvanizado BR-1 padrão, 22 braço galvanizado BR-2 padrão, 20 lampada vapor sodio 250 ovoide, 20 lampada vapor de sodio 70W, 60 rele fotoeletrico 220V ilumatic completo, 16 reator vapor sodio/metalico 70W c/ base, 31 reator vapor sodio metalico 250W para atender a Iluminação Publica O 13/11 646,34 0,00 646,34 646,34 0, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Devolução saldo recursos conv. 298/ SEAB O 13/ ,86 0, , ,86 0, GAYA SERVICOS MEDICOS LTDA -EPP Referente serviços médicos prestado no mês 10/2014. Prog. PMAQ O 13/ ,00 0, , ,00 0, CASA FAMILIAR RURAL Serviços de apoio ao ensino com educação de Jovens e Adultos em sistema de pedagogia de Alternância referente o mês de Outubro/ O 13/11 263,48 0,00 263,48 263,48 0, INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA. Referente pagamento de licenciamento O 13/11 94,07 0,00 94,07 94,07 0, CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender apartamento Dr. Yanete do Programa Mais Medico O 13/ ,76 0, , ,76 0, ROSA E ROSA CIA LTDA Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender Programa Fortalecimento de Vinculos.

26 Página: 26/ O 13/11 108,08 0,00 108,08 108,08 0, ROSA E ROSA CIA LTDA Fornecimento de Material de Limpeza para atender o Programa Fortalecimento de Vinculos O 13/11 92,00 0,00 92,00 92,00 0, JOSE BARRETO DA SILVA Fornecimento de almoços para atender funcionarios quando em vaigem a Francisco Beltrão PR para tratar assuntos de interrese do Municipio O 13/11 230,00 0,00 230,00 230,00 0, LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA Referente encadernações para atender setor Saúde O 13/11 206,00 0,00 206,00 206,00 0, LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA Referente a 412 impressões para atender setor Saúde O 13/11 445,00 0,00 445,00 445,00 0, LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA Referente encadernações e impressão de folhas para atender setor da Educação O 13/11 225,00 0,00 225,00 225,00 0, LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA Fornecimento de materias diversos para atender setor Educação O 13/11 300,00 0,00 300,00 300,00 0, MARCOLINO MACIEL DE LIMA Locação do imovel do dia 14/10/2014 a 04/11/2014 para abrigar Familia de Cleber Machado Carafini conforme estudo Social O 13/ ,64 0, , ,64 0, PM FOLHA DE PAGAMENTO Referente adiantamento da metade do 13º Salario para atender funcionario Gilmar dos Santos Ortiz.

27 Página: 27/ O 13/11 325,00 0,00 325,00 325,00 0, LENICE FRANA Fornecimento de 02 mochila lona cor preto, 02 luva couro vaqueta para atender o Programa Funrebom O 13/ ,00 0, , ,00 0, CONCREXAP SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA -ME Fornecimento de 6,5 mt de concreto usinado FCK 25.0 para atender o Programa Funrebom O 13/11 200,00 0,00 200,00 200,00 0, CONCREXAP SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA -ME Referente serviço de bombeamento FCK para atender o Programa Funrebom O 14/ ,00 0, , ,00 0, PAULO ROBERTO VENTURA BRANDÃO FILHO Serviços Médico para atender o ESF (Estratégia Saúde da Família) Referente a 10 dias trabalhados no mês Outubro/ O 14/ ,33 0, , ,33 0, PAULO ROBERTO VENTURA BRANDÃO FILHO Serviços Médico para atender o ESF (Estratégia Saúde da Família) Referente a 10 dias trabalhados no mês Outubro/ O 14/11 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 Publicação no Diário Oficial do Estado Protocolo /11/ DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 7045 O 14/11 94,79 0,00 94,79 94,79 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone Creche Bel O 14/11 20,00 0,00 20,00 20,00 0, MICHELE CORADINI DE SA Reembolso despesa com 6,806 lts de gasolina comum para consumo do veiculo placa AWK-5933 quando em viagem a Francisco Beltrão PR busca de medicamentos.