ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Transcrição

1 Página: 1/73 1 O 02/01 45,57 0,00 45,57 45,57 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo da Escola Municipal Érico Veríssimo. 2 O 02/01 196,83 0,00 196,83 196,83 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo Escola Municipal Eurilemo L.Zanette. 3 O 02/01 47,32 0,00 47,32 47,32 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender Centro de Idosos. 4 O 02/01 424,46 0,00 424,46 424,46 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender as Creches Municipais. 5 O 02/01 975,79 0,00 975,79 975,79 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender os Próprios Publicos. 6 O 02/01 314,53 0,00 314,53 314,53 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender os Postos de Saúde. 7 O 02/01 157,46 0,00 157,46 157,46 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender o CRAS. 8 O 02/01 47,32 0,00 47,32 47,32 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender as Bibliotecas Municipais.

2 Página: 2/73 9 O 02/01 227,94 0,00 227,94 227,94 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender os Ginasios de Esporte. 10 O 02/01 338,08 0,00 338,08 338,08 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender as Escolas Municipais. 11 O 02/01 343,01 0,00 343,01 343,01 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Programa Fortalecimento de Vinculos. 12 O 02/01 14,70 0,00 14,70 14,70 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia eletrica para atender Estadio Municipal Linha Campinas setor Esporte. 13 O 02/01 100,00 0,00 100,00 100,00 0, PASIN& PASIN DIAGN. P IMAGENS LTDA Referente a exame de ultrassonografia realizada para atender o paciente Nelson Jose dos Santos e Silva. 14 O 02/01 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 Serviços médicos especializados prestados para atender o paciente Albanir Soares CELSO ANTONIO ZANATTA 15 O 02/ ,00 0, , ,00 0, LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS Fornecimento de 03 oxigenio comprimido ONU 1m3, 12 oxigenio comprimido ONU 4m3, 35 oxigenio comprimido ONU 7m3 para atender setor Saúde. 16 O 02/ ,77 0, , ,77 0, IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA LT Referente Manutenção do Software WinSaúde setor Saúde.

3 Página: 3/73 17 O 02/ ,20 0, , ,20 0, SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA. Referente a serviços hospitalares de Urgência e Emergência prestados ao Municipio de Barracão. 18 O 02/ ,00 0, , ,00 0, MURILO ALEXANDRE CAREGNATTO & CIA LTDA-ME Prestação de serviços médicos sendo 40h semanais em atendimento ao Programa Saúde da Família - PSF Rural deste Município. 19 O 02/01 64,19 0,00 64,19 64,19 0, CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Apartamento da Dr. Yanete do Programa Mais Medico. 20 O 02/ ,19 0, , ,19 0, POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO Serviços prestados na elaboração de PPRA, PCMSO, PPP e LTCAT. 21 O 02/01 25,97 0,00 25,97 25,97 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Centro dos Idosos. 22 O 02/01 930,00 0,00 930,00 930,00 0, INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviço de Monitoramento do Sistema de Alarme nas Escolas Erico Verissimo, Judite Guariente, Biblioteca, Eurilemo Lucio Zanette. 23 O 02/01 427,50 0,00 427,50 427,50 0, INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviço de Monitoramento do sistema de Alarme no PSF do Bairro Copasa. 24 O 02/01 742,50 0,00 742,50 742,50 0, INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviço de monitoramento do sistema de Alarmes no predio da Prefeitura Municipal, na Promoção Social e Museu.

4 Página: 4/73 25 O 02/01 180,00 0,00 180,00 180,00 0, INSTITUTO DE ANAT PATOLOGIA E CITOPALOGIA S/C LTDA Referente serviços profissionais especializados prestados para atender paciente. 26 O 05/ ,00 0, , ,00 0, DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Fornecimento de médicamentos para atender paciente em tratamento junto as Unidades de Saúde. 27 O 05/01 47,32 0,00 47,32 47,32 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de Abastecimento de água para atender centro de Idosos. 28 O 05/01 47,32 0,00 47,32 47,32 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de Abastecimento de água para atender estação Oficio. 29 O 05/ ,42 0, , ,42 0, ARI KIRCH Referente Transporte escolar para atender Escolas Municipais. 30 O 05/ ,00 0, , ,00 0, AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA Referente mensalidade. 31 O 05/01 287,00 0,00 287,00 287,00 0, AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA Referente publicações no Dioems. 32 O 05/ ,00 0, , ,00 0, MARAN, ACOSTA & CIA LTDA -EPP Serviços medicos prestados na Unidade de Saúde.

5 Página: 5/73 33 O 05/ ,00 0, , ,00 0, BRITO & DASSOLER LTDA. Referente honorários médicos para atender paciente Naiara Girelli dos Santos. 34 O 05/ ,00 0, , ,00 0, CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA Referente a serviços médicos de auditoria junto as AIHS e BPAS na APAE. 35 O 05/ ,78 0, , ,78 0, CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA Referente a serviços médicos com garga horaria de 40 horas semanais junto Unidade de Saúde do Centro para atendimento ao Programa Saúde da Família - PSF. 36 O 05/01 330,00 0,00 330,00 330,00 0, MARLI GIRARDI Fornecimento de recarga de água para atender setores da Prefeitura Municipal. 37 O 06/ ,00 0, , ,00 0, ALBINO ALVES DE OLIVEIRA Referente serviços de solda para atender os veiculos Caçambas, Patrolas, Retro-escavadeira, para atender setor Rodoviario. 38 O 06/ ,00 0, , ,00 0, IFM CONTABILIDADE Referente pesquisa de pendências junto a RFB, Emissão de GPS/GFIP, Regularização de CEI. 39 O 06/01 667,76 0,00 667,76 667,76 0, I.N.S.S. Referente pagamentos de Guia. 40 O 06/ ,59 0, , ,59 0, PM FOLHA DE PAGAMENTO Referente pagamento de 10 dias, abono pecuniário de férias período aquisitivo 2013/2014 a favor do Funcionario Gilmar Dos Santos Ortiz.

6 Página: 6/73 41 O 06/ ,00 0, , ,00 0, RCO COMUNICACOES LTDA Referente a veiculação de campanhas institucionais, avisos e comunicados de caráter informativo das atividades desenvolvidas pelo Município. 42 O 06/ ,78 0, , ,78 0, GAYA SERVICOS MEDICOS LTDA -EPP Serviços médicos prestados no Programa Saúde da Família. 43 O 06/ ,00 0, , ,00 0, COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA-ME Referente publicações de Atos Oficiais. 44 O 06/01 60,00 0,00 60,00 60,00 0, VALDEMAR RAIMUNDO PICININI Referente conserto de um lava jato atender setor Saúde. 45 O 06/ ,19 0, , ,19 0, POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO Serviços prestados em elaboração de PPRA, PCMSO, PPP e LTCAT no periodo de 11/12/2014 a 11/01/ O 06/01 500,00 0,00 500,00 500,00 0, ANTONIO A R DE SOUZA & CIA LTDA ME Referente divulgação das campanhas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 47 O 06/ ,00 0, , ,00 0, ANTONIO A R DE SOUZA & CIA LTDA ME Referente a prestação de serviços de manuntenção e suporte técnico do site oficial do Municipio. 48 O 06/ ,00 0, , ,00 0, ANTONIO A R DE SOUZA & CIA LTDA ME Referente pubicação de materias para atender setor Educação.

7 Página: 7/73 49 O 06/ ,00 0, , ,00 0, C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de recursos Federais a Fundo Perdido, ou por meio de Financiamentos e Gestão de Convênios da Administração Municipal com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal. 50 O 06/01 704,00 0,00 704,00 704,00 0, NEO DOR CLINICA MEDICA LTDA Serviços médicos de anestesiologia para atender paciente Naya a Girelli dos Santos. 51 O 06/ ,00 0, , ,00 0, RCO COMUNICACOES LTDA Referente a edição de 3.000,00 revista das ações da Administração em comemoração aos 62 Anos de Emancipação Politica do Municipio de Barracão PR. 52 O 07/01 25,00 0,00 25,00 25,00 0, J.C BORGES E MURARI LTDA Referente fornecimento de Créditos de Celulares para atender Departamentos. 53 O 07/01 490,00 0,00 490,00 490,00 0, MARIA TEREZINHA ALGERI SCHAWAB Referente primeiro emplacamento para atender o veiculo AYZ-1934 setor Saúde. 54 O 07/ ,00 0, , ,00 0, MARLENI FORSTER Fornecimento de 01 central telefonica equipada com duas linhas e 12 ramais para atender setor Saúde. 55 O 07/01 360,00 0,00 360,00 360,00 0, MARLENI FORSTER Referente serviços de manutenção e instalação de linhas telefonicas para atender setor Saúde. 56 O 08/01 600,00 0,00 600,00 600,00 0, MIGUEL ANGEL PEREZ DEL BUSTO Referente aluguel para atender Dr. Yanete do Programa Mais Medico no periodo de 01/12/2014 a 01/01/2015.

8 Página: 8/73 57 O 08/01 695,20 0,00 695,20 695,20 0, AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. Seguro de vida em grupo competência 01/01/2015 a 31/01/ O 08/01 329,79 0,00 329,79 329,79 0, SIIM SERVIÇO DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA Referente ressonancia magnetica da coluna lombo sacra para atender paciente Marli Rodrigues de Oliveira. 59 O 08/01 204,60 0,00 204,60 204,60 0, ADILSON PINTO Referente despesa com 76,089 lts de diesel S-10 para consumo do veiculo placa AXK-0937 quando em viagem a serviço da Saúde. 60 O 08/ ,22 0, , ,22 0, PASEP Referente retenção PASEP parcela de 08/01/2015 FPM. 61 O 08/ ,56 0, , ,56 0, PASEP Referente retenção PASEP parcela FPM 09/01/ O 08/ ,52 0, , ,52 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Janeiro/ O 08/ ,37 0, , ,37 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Janeiro/ O 08/01 191,52 0,00 191,52 191,52 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Janeiro/2015.

9 Página: 9/73 65 O 08/01 95,76 0,00 95,76 95,76 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Janeiro/ O 08/ ,91 0, , ,91 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Janeiro/ O 08/01 95,76 0,00 95,76 95,76 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Janeiro/ O 08/01 47,32 0,00 47,32 47,32 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender a Creche Municipal. 69 O 08/01 205,62 0,00 205,62 205,62 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações para atender o telefone Escola Luiz Polleto. 70 O 08/ ,94 0, , ,94 0, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês Janeiro/ O 08/01 26,40 0,00 26,40 26,40 0, ZELIO VOLPATTO Reembolso despesa com alimenação para atender funcionario quando em viagem a Francisco Beltrão PR para participação de treinamentos da coordenação de Dengue. 72 O 08/01 47,32 0,00 47,32 47,32 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender academia de Saúde.

10 Página: 10/73 73 O 08/01 47,32 0,00 47,32 47,32 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender o Ginasio de Esporte. 74 O 08/01 94,64 0,00 94,64 94,64 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender as Escolas Municipais. 75 O 08/01 47,32 0,00 47,32 47,32 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviço de abastecimento de água para atender os Proprios Publicos. 76 O 08/ ,00 0, , ,00 0, JMS CLINICA MEDICA LTDA Referente prestação de serviços medicos na especialidade ginecologia/obstetrícia em atendimento do programa Saúde da Mulher, e na área de pediatria em atendimento do Programa Saúde da Criança, junto ao Centro Municipal de Saúde desta Municipalidade.

11 Página: 11/73 77 O 08/01 809,85 0,00 809,85 809,85 0, MITRA DIOCESANA DE PALMAS Referente ao aluguel de 12/12/2014 a 12/01/2015 da sala utilizada pelo CRAS. 78 O 08/ ,00 0, , ,00 0, POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA Referente despesas hospitaleres para atender paciente Naiara Girelli dos Santos. 79 O 08/ ,00 0, , ,00 0, BESUTTI E PICOLO LTDA-ME Serviços tecnicos prestados para atender as crianças e adolescentes em treinamentos de futsal. 80 O 08/01 208,80 0,00 208,80 208,80 0, SUPERMERCADO VALIATI LTDA. Fornecimento de 48lts leite UHT Frimesa Baixa Lactose para atender criança com problema de desnutrição conforme solicitação judicial e estudo social. 81 O 08/01 212,90 0,00 212,90 212,90 0, KELI A. DE MELO SOUZA & CIA.LTDA -ME Fornecimento de lanches para atender setor Urbanismo quando em multirão para trabalhos. 82 O 08/01 60,00 0,00 60,00 60,00 0, CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUDOEST Referente exame de ultrasson para atender paciente Edivandro Dias. 83 O 08/01 60,00 0,00 60,00 60,00 0, L.GALVAO & CIA.LTDA. Fornecimento de flores para atender homengam postoma Sr. Carmelinda 84 O 08/01 442,68 0,00 442,68 442,68 0, OI S.A. Referente serviços de telecomunicações para atender setor biliade

12 Página: 12/73 85 O 08/01 800,00 0,00 800,00 800,00 0, OI S.A. Referente serviços de telecomunicações atender a fatura agrupada. 86 O 08/01 895,54 0,00 895,54 895,54 0, OI S.A. Referente serviços de telecomunicações atender a fatura agrupada. 87 O 08/01 500,00 0,00 500,00 500,00 0, OI S.A. Referente serviços de telecomunicações atender a fatura agrupada. 88 O 08/01 500,00 0,00 500,00 500,00 0, OI S.A. Referente serviços de telecomunicações atender a fatura agrupada. 89 O 12/ ,00 0, , ,00 0, ATITUDE AMBIENTAL LTDA Referente coleta, transporte, tratamento e destinação final de RSS Grupos, A-E-B. 90 O 12/01 200,00 0,00 200,00 200,00 0, ADILSON PINTO Referente 01 diaria quando em viagem a Curitiba PR levar pacientes em tratamento especializado de Saúde. 91 O 12/01 27,08 0,00 27,08 27,08 0, ASSOC.COM.E AGROIND.DE BCAO E DIONISIO Referente mensalidade para consulta SPC. 92 O 12/01 7,50 0,00 7,50 7,50 0, EDENILSON CAVAGNOLLI Reembolso despesa com alimentação para atender funcionario quando em viagem a serviço da Saúde.

13 Página: 13/73 93 O 12/01 10,00 0,00 10,00 10,00 0, JOAÇABA PNEUS LTDA Fornecimento de 01 valvula 414-R para atender o veiculo setor Saúde. 94 O 12/ ,39 0, , ,39 0, PASEP Guia PASEP período 01/12/2014 a 31/12/ O 12/ ,00 0, , ,00 0, CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PR Referente Anuidade Tecnicos. 96 O 13/ ,00 0, , ,00 0, ANILDO DE CAMARGO Referente a execução de 40 metros de meio fio no Bairro Alvorada. 97 O 13/01 800,00 0,00 800,00 800,00 0, ANILDO DE CAMARGO Referente mão de obra na execução de fossa séptica comunitária no Bairro Nova Esperança. 98 O 13/01 13,60 0,00 13,60 13,60 0, BANCO ITAU S/A Tarifa bancaria no dia 08/01/2015 da conta O 13/ ,87 0, , ,87 0, MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L Fornecimento de 12 braço galvanizado BR-1, 11 braço galvanizado BR-2, 25 lampada vapor de mercurio 250W E27, 25 lampada vapor de sodio 70W, 46 rele foto-celula 220V, 46 reator vapor sodio/metalico 250W, 39 reator vapor sodio/metalico 70W para atender a Iluminação Publica. 100 O 13/ ,58 0, , ,58 0, MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L Referente serviços de mão de obra na troca de braços, luminaria, relés, lampadas e reatores para atender a Iluminação Publica.

14 Página: 14/ O 13/01 400,00 0,00 400,00 400,00 0, EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR. Serviços do Correio para atender setores da Administração. 102 O 13/01 457,90 0,00 457,90 457,90 0, EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR. Serviços do Correio para atender a Rede Municipal de Ensino. 103 O 13/01 489,31 0,00 489,31 489,31 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender as Creches Municipais. 104 O 13/ ,71 0, , ,71 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender os Postos de Saúde. 105 O 13/ ,82 0, , ,82 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender a Rede Municipal de Ensino. 106 O 13/01 613,46 0,00 613,46 613,46 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Turismo. 107 O 13/01 216,42 0,00 216,42 216,42 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender setor Agricultura. 108 O 13/01 907,60 0,00 907,60 907,60 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Saneamento.

15 Página: 15/ O 13/01 77,99 0,00 77,99 77,99 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender setor Cultura. 110 O 13/01 88,81 0,00 88,81 88,81 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender Centro de Idosos. 111 O 13/01 911,78 0,00 911,78 911,78 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender setor Esporte. 112 O 13/ ,19 0, , ,19 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Fornecimento de Energia Eletrica para atender os Proprios Públicos. 113 O 13/01 735,00 0,00 735,00 735,00 0, JANETE CARNIEL Prestação de serviços em atendimento ao convenio firmado com os correios para atender a agência comunitária AGC - Siqueira Bello. 114 O 14/01 200,00 0,00 200,00 200,00 0, FABIO JUNIOR KAFER Referente 01 diaria quando em vaigem a Curitiba PR levar pacientes para tratamentos especializados de Saúde. 115 O 14/01 200,00 0,00 200,00 200,00 0, NEIDEMAR DE LARA SILVA Referente 01 diaria quando em vaigem a Curitiba PR levar pacientes para tratamentos especializados de Saúde.

16 Página: 16/ O 14/01 148,18 0,00 148,18 148,18 0, NEIDEMAR DE LARA SILVA Referente despesa com 54,902 lts de Diesel aditivado para consumo do veiculo placa AXQ-0937 quando em viagem a serviço da Saúde. 117 O 14/01 100,00 0,00 100,00 100,00 0, JOÃO DE AZAMBUJA LISBOA Locação de imóvel pelo período de 15/12/2014 a 15/01/2015 para abrigar familia de Cleidi Machado Caraffini conforme estudo social realizado pela Assistência Social. 118 O 14/01 83,78 0,00 83,78 83,78 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone Creche Bel. 119 O 14/ ,24 0, , ,24 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Referente fatura da Iluminação Publica. 120 O 14/01 25,00 0,00 25,00 25,00 0, FRANCISCO DE ASSIS DUARTE Reembolso despesa com alimentação para atender funcionario quando em viagem a serviço da Saúde. 121 O 14/ ,00 0, ,00 0, ,00 Referente Coleta e Destinação final dos Residuos da Rede Municipal de Ensino SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA. 122 O 14/ ,00 0, ,00 0, ,00 Referente Coleta e Destinação final dos Residuos das Creches Municipais SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA. 123 O 14/ ,00 0, , ,00 0, NEUSA DE LIMA TREVISO & CIA LTDA-ME Fornecimento de Nutrison Soya 800G (L) para atender paciente conforme pedido Judicial - programa NASF.

17 Página: 17/ O 14/01 720,00 0,00 720,00 720,00 0, CLÍNICA GONZALES ACOSTA LTDA Referente exames de endoscopia digestiva alta para atender pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde - programa NASF. 125 O 14/01 900,00 0,00 900,00 900,00 0, CLÍNICA GONZALES ACOSTA LTDA Referente exames de ultrassonografia pélvica transvaginal para atender pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde - Programa NASF. 126 O 14/ ,20 0, , ,20 0, EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Fornecimento de passagens para atender a Assistência Social. 127 O 14/ ,00 0, , ,00 0, LUCIANO SANGALLI Referente locação de palco e som para atender Show do Natal Luz. 128 O 14/01 77,00 0,00 77,00 77,00 0, ELAINE FAVERO & CIA LTDA Manipulação de fórmulas magistrais 1 kg de creme para atender paciente. 129 O 14/ ,00 0, , ,00 0, CRENVI - CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA VIDA Referente acolhimento de paciente com transtorno decorrente de uso, abuso ou dependência de substancia psicoativa no periodo 17/01/2015 a 16/12/2015 (Diego V. C.). 130 O 14/ ,00 0, , ,00 0, CRENVI - CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA VIDA Referente acolhimento de pacientes= com transtorno decorrente de uso, abuso ou dependência de substancia psicoativa (Ari P. S.) no periodo de 15/01/2015 a 13/02/ O 14/01 20,00 0,00 20,00 20,00 0, FABIO JUNIOR KAFER Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a serviço da Saúde.

18 Página: 18/ O 14/01 203,60 0,00 203,60 203,60 0, FABIO JUNIOR KAFER Reembolso despesa com 75,715 lts de Diesel S-10 para consumo do veiculo placa AYZ-1934 quando em viagem a serviço da Saúde. 133 O 14/01 91,20 0,00 91,20 91,20 0, FABIO JUNIOR KAFER Referente despesa com locomoção quando em viagem a serviço da Saúde. 134 O 14/01 638,60 0,00 638,60 638,60 0, ITMS DO BRASIL SC LTDA. Serviço de Monitorização Eletrocardiograma e Comodato de Equipamento Médico utilizado o Centro de Saúde. 135 O 14/ ,00 0, ,00 0, ,00 Fornecimento de 40 passagens de Barracão x Curitiba e 40 passagens de Curitiba x Barracão para atender pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde em tratamento especializado fora do domicílio EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. 136 O 14/ ,00 0, , ,00 0, VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Transporte de pacientes a Fracisco Beltrão para tratamento especializado fora do domicílio. 137 O 14/ ,00 0, , ,00 0, VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Transporte de pacientes a Curitiba em carater de Urgencia para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicílio. 138 O 14/01 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 Referente anuidade do colegiado de gestores Municipais de Assistência COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 139 O 14/01 196,78 0,00 196,78 196,78 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo Assietencia Social.

19 Página: 19/ O 15/01 298,93 0,00 298,93 298,93 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 94,0031 lts de Gasolina Comum para consumo da frota de veiculos a serviço do Programa Funrebom. 141 O 15/01 858,68 0,00 858,68 858,68 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 330,2615 lts de Diesel B5 S500 comum para consumo da frota de veiculos a serviço do Programa Funrebom. 142 O 15/ ,00 0, , ,00 0, IVO DA SILVA & CIA LTDA Fornecimento de Pneus 175/70R13 para atender veiculos Uno, Gol, Palio. 143 O 15/ ,00 0, , ,00 0, IVO DA SILVA & CIA LTDA Referente Recapagens de pneus a rio, recapagens de peneus a quente, vulcanização completa de pneus, para atender os veiuclos Patrola 120K, Patrola 555, Carregadeira 180, Caminhão ACI-9425, Caminhão AOQ-4237, Caminhão ASB O 15/ ,00 0, , ,00 0, IVO DA SILVA & CIA LTDA Referente a 04 recapagens de pneus a frio 215/75r17,5, 04 recapagens de pneus a frio 275/80r22,5 para atender veiculos setor Educação. 145 O 15/ ,00 0, , ,00 0, IVO DA SILVA & CIA LTDA Referente Recapagens de pneus a rio, recapagens de peneus a quente, vulcanização completa de pneus, para atender os veiuclos Patrola 120K, Patrola 555, Carregadeira 180, Caminhão ACI-9425, Caminhão AOQ-4237, Caminhão ASB-4528 setor Rodoviario. 146 O 15/01 360,00 0,00 360,00 360,00 0, JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP Publicação Aviso de Licitação - P.P nº 02/2015 no Diario Oficial da União no dia 15/01/ O 16/ ,00 0, , ,00 0, CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA Referente a 22 Ultrasson clinico realizados para atender pacientes encaminhado pelo centro de Saúde - Programa PMAQ.

20 Página: 20/ O 16/ ,00 0, , ,00 0, CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA Referente a 21 Ultrasson obstetricos realizados para atender pacientes encaminhado pelo centro de Saúde - Programa PMAQ. 149 O 16/01 179,80 0,00 179,80 179,80 0, ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME Referente mensalidade da Internet para atender Escola Eurilemo Lucio, Escola Judith. 150 O 16/01 450,00 0,00 450,00 450,00 0, ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME Referente mensalidade da Internet para atender o CRAS. 151 O 16/01 128,00 0,00 128,00 128,00 0, ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME Referente mensalidade Internet para atender o Posto do Bairro Copasa. 152 O 16/01 550,00 0,00 550,00 550,00 0, ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME Referente mensalidade Internet para atender centro de Saúde. 153 O 16/01 49,90 0,00 49,90 49,90 0, ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME Referente mensalidade internet para atender apartamento da Dr. Yanete do Programa Mais Medico. 154 O 16/01 49,90 0,00 49,90 49,90 0, ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME Referente mensalidade da Internet para atender Biblioteca Municipal. 155 O 16/01 400,00 0,00 400,00 400,00 0, ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME Mensalidade da Internet para atender Predio Prefeitura Municipal.

21 Página: 21/ O 16/01 341,00 0,00 341,00 341,00 0, ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME Mensalidade da Internet para atender Predio Prefeitura Municipal. 157 O 16/01 128,00 0,00 128,00 128,00 0, ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME Referente mensalidade da Internet para atender setor Educação. 158 O 16/ ,00 0, ,00 0, ,00 Referente serviço advocaticio com carga horaria 20 horas semanais em atendimento ao Programa CREAS 05/12/2014 a 05/01/ GELLER E HAEFLIEGER ADVOGADOS ASSOCIADOS 159 O 16/01 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 Fornecimento de 01 lavador pressão para atender setor Patrimonio/Rodoviario JOARI GILLI ME 160 O 19/01 112,00 0,00 112,00 112,00 0, DELH COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO Fornecimento de 01 Tubo esg prim 150 krona para atender o Programa Funrebom. 161 O 19/ ,50 0, ,50 0, ,50 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipal da Fronteira - CIF mês de Janeiro/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA 162 O 19/01 321,05 0,00 321,05 0,00 321,05 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipal da Fronteira - CIF mês de Janeiro/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA 163 O 19/ ,59 0, ,59 0, ,59 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipal da Fronteira - CIF mês de Janeiro/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA

22 Página: 22/ O 19/ ,16 0, ,16 0, ,16 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Publico Intermunicipal - CIFRA CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA 165 O 19/ ,50 0, ,50 0, ,50 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Publico Intermunicipal - CIFRA CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA 166 O 19/ ,34 0, ,34 0, ,34 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Publico Intermunicipal - CIFRA CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA 167 O 19/01 458,34 0,00 458,34 0,00 458,34 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Publico Intermunicipal - CIFRA CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA 168 O 19/01 166,66 0,00 166,66 0,00 166,66 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Publico Intermunicipal - CIFRA CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA 169 O 19/01 520,84 0,00 520,84 0,00 520,84 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Publico Intermunicipal - CIFRA CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA 170 O 19/01 333,32 0,00 333,32 0,00 333,32 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Publico Intermunicipal - CIFRA CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA 171 O 19/01 875,00 0,00 875,00 0,00 875,00 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Publico Intermunicipal - CIFRA CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA

23 Página: 23/ O 19/01 312,50 0,00 312,50 0,00 312,50 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Publico Intermunicipal - CIFRA CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA 173 O 19/01 312,50 0,00 312,50 0,00 312,50 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Publico Intermunicipal - CIFRA CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA 174 O 19/01 40,00 0,00 40,00 40,00 0, VILSON SEBASTIAO GUEDES DORNELES Reembolso despesa com alimentação para atender funcionario quando em viagem a serviço do Municipio. 175 O 19/01 217,00 0,00 217,00 0,00 217,00 Despesas para atender janta de confraternização da Policia de Barracão PR ZANARDI & ARENHART LTDA 176 O 19/01 178,11 0,00 178,11 178,11 0, OI S.A. Serviços de Telecomunicações para atender telefone Conselho Tutelar. 177 O 19/01 209,86 0,00 209,86 209,86 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone atender a Escola Judith. 178 O 19/01 826,86 0,00 826,86 0,00 826,86 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipal da Fronteira - CIF no mês de Janeiro/ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA 179 O 19/01 395,84 0,00 395,84 0,00 395,84 Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Publico Intermunicipal - CIFRA CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA

24 Página: 24/ O 19/01 85,80 0,00 85,80 85,80 0, OI S.A. Serviços de Telecomunicações para atender telefone Ginasio Esporte Bragamatte. 181 O 19/01 168,00 0,00 168,00 0,00 168,00 Publicação no Diário Oficial do Estado Protocolo 2761 do dia 15/01/ DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 182 O 20/ ,69 0, , ,69 0, PM RESCISOES CONTRATUAIS Recisão Contratual Isadora Regina Schwab conforme termo de recisão de contrato. 183 O 20/ ,30 0, , ,30 0, DIST.DE MAT.DE ESCRIT.AMERICANSUL LTDA ME Fornecimento de 03 cx apontador faber, 04 pct bloco de posti-t, 10 cx caneta bic azul, 200 arquivo morto frama, 10 cx cola escolar 90 gr, 03 cx envelope saco 22,9x32,9, 100 fita adesiva 45x50, 5 papel bobina 60cm, 03 cd-rw c/50, 12 lt cola cascorez, 04 fita adesiva 18x50 c/6 unidade para atender setor Educação. 184 O 20/ ,00 0, ,00 0, ,00 Fornecimento de 28 oxigenio comprimido ONU 7M3, 40 oxigenio comprimido ONU 4M3 para atender os Postos de Saúde LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS 185 O 20/01 140,00 0,00 140,00 140,00 0, RCO COMUNICAÇÕES EIRELI-ME Referente a renovação da Assinatura Anual do Jornal da Fronteira para atender o Programa Funrebom. 186 O 20/01 96,00 0,00 96,00 0,00 96,00 Publicação no Diário Oficial do Estado Protocolo 3704 do dia 20/01/ DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 187 O 20/ ,40 0, , ,40 0, PASEP Referente a Retenção do PASEP no dia 20/01/2015.

25 Página: 25/ O 20/01 0,75 0,00 0,75 0,75 0, PASEP Referente Retenção do Pasep no dia 20/01/ O 20/01 0,39 0,00 0,39 0,39 0, PASEP Referente Retenção do Pasep no dia 12/01/ O 21/ ,77 0, ,77 0, ,77 Referente Manunteção do Software WinSaude no mês de Janeiro/ IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA LT 191 O 22/ ,00 0, , ,00 0, TRISTACCI & TRISTACCI LTDA Fornecimento de 15 caixa Papel A4 caixa com 10 resmas para atender setores da Administração Publica. 192 O 22/01 15,60 0,00 15,60 15,60 0, BANCO DO BRASIL S/A Referente tarifa bancaria cobrada no dia 05/01/2015 da conta X. 193 O 22/ ,00 0, ,00 0, ,00 Fornecimento de 02 Armario 2 portas 1600x900x400 para atender setor Planejamento SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 194 O 22/01 124,00 0,00 124,00 0,00 124,00 Fornecimento de 01 ventilador de mesa 40 cm para atender setor Compras SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 195 O 22/ ,00 0, , ,00 0, SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT Fornecimento de 01 Armario c/ 02 portas 1600x900x400, 01 Cadeira Cavaletti couro ecologico, 24 Estante Aço c/ 06 Prateleiras cinza para atender setor Educação.

26 Página: 26/ O 22/ ,00 0, , ,00 0, SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT Fornecimento de 01 Freezer 477 lts Eletrolux Horizontal para atender o Programa Merenda Escolar. 197 O 22/ ,00 0, ,00 0, ,00 Fornecimento de 01 Ar Condicionado btus quente e frio Komeco, 01 Ar condicionado 9000 btus quente e frio princess Komeco, para atender o Gabinete SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 198 O 22/ ,00 0, ,00 0, ,00 Fornecimento de 01 Notebook Acer Core I5 4GB HD500 NXMEVAL EB9501 para atender Gabinete SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 199 O 22/01 665,00 0,00 665,00 0,00 665,00 Fornecimento em formato L com gavetas de 01 mesa 40x60x75 x 90x60x75 para atender setor Compras SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 200 O 22/01 625,00 0,00 625,00 0,00 625,00 Fornecimento de 01 Cadeira Cavaletti couro Ecologico para atender setor Juridico SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 201 O 22/ ,00 0, , ,00 0, SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT Fornecimento de 01 balança digital 30kg toledo bivolt para atender o Programa Alimentação Escolar. 202 O 22/01 649,00 0,00 649,00 0,00 649,00 Fornecimento de 01 leitor de hand banck 7cm para atender Tessoraria SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 203 O 22/ ,00 0, , ,00 0, SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT Fornecimento de 01 MicroComputador Intel core I5 HD 8GB Ram para atender setor Saúde.

27 Página: 27/ O 22/ ,00 0, , ,00 0, SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT Fornecimento de 01 Ar Condicionado btus Amb quente e frio Komeco para atender setor Saúde. 205 O 22/01 766,00 0,00 766,00 766,00 0, SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT Fornecimento de 02 Armario de Aço 65x90x40 para atender setor Saúde. 206 O 22/01 650,00 0,00 650,00 650,00 0, SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT Fornecimento de 01 Camara Fotografia Digital 5x Zoom para atender o Programa Creas. 207 O 22/ ,00 0, ,00 0, ,00 Fornecimento de 01 Impressora Matricial 80col Lx 300 para atender Bloco Produtor Rural SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 208 O 22/ ,00 0, , ,00 0, SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT Fornecimento de 01 Armario 2 porta 1600x900x400, 02 Armario de Aço 65x90x40, 01 mesa em formato L 40x60x75 com mesa de micro 90x60x75 c/ gavetas para atender Departamento do Cras. 209 O 22/01 266,00 0,00 266,00 0,00 266,00 Fornecimento de 01 Modem ADSL Wirelless para atender setor Agricultura SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 210 O 22/ ,00 0, ,00 0, ,00 Fornecimento de 03 cadeira executiva giratoria rack system, 06 cadeira fixa cavaletti, 01 mesa no formato em L 40x60x75 com a mesa pra micro 90x60x75 c/ gavetas para atender Agencia dos Trabalhadores SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 211 O 22/ ,00 0, ,00 0, ,00 Fornecimento de 01 Armario em Aço 65x90x40, 02 cadeira Cavaletti couro ecologico, 02 cadeira executiva giratoria rack system para atender Departamento da Industria e Comercio SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT

28 Página: 28/ O 22/ ,00 0, ,00 0, ,00 Fornecimento de 03 memoria 4GB DDR3, 02 modem ADSL Wirellesss para atender Divisão do Patrimonio SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 213 O 22/01 665,00 0,00 665,00 0,00 665,00 Fornecimento de uma mesa em formato L 40x60x75 com mesa pra micro 90x60x75 c/ gavetas para atender setor Esporte SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 214 O 22/ ,00 0, ,00 0, ,00 Fornecimento de 01 Armario 02 porta 1600x900x400, 01 cadeira cavaletti couro ecologico, 02 cadeira fixa cavaletti para atender Divisão Patrimonio e Almoxerifado SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 215 O 22/ ,01 0, , ,01 0, TICIANO FURINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA Renovação seguro veiculo Gol placa AWK-5933 período 21/01/2015 a 21/01/ O 22/01 687,65 0,00 687,65 687,65 0, REUNIDAS TURISMO S.A Fornecimento de passagens para atender pessoas carentes. 217 O 22/01 252,00 0,00 252,00 252,00 0, JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP Publicação Extrato de Contrato - T.P nº 28/2015 no Diario Oficial da União no dia 22/01/ O 22/01 252,00 0,00 252,00 252,00 0, JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP Publicação Aviso de Homologação e Adjudicação - T.P nº 28/2015 no Diario Oficial da União no dia 19/01/ O 23/01 150,95 0,00 150,95 150,95 0, LOIMAR GOBBI & CIA LTDA - ME Fornecimento de 04 lanterna rayovac bivolt recarregavel, 03 pote dec plasut 61lt, 01 pote quadrado fundo 5lts para atender Trabalhos com Agente de Endemias.