ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Transcrição

1 Página: 1/82 Entidade: /04 195,00 0,00 195,00 195,00 0, IDENIS PACHECO DOS SANTOS DA SILVA Fornecimento de 03 Banners em lona "Pirâmide Alimentar" para atender programa Saúde na Escola /04 463,00 0,00 463,00 463,00 0, SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Fornecimento de 04 caixas papel A4 e 02 Cartucho HP 27A preto para atender Rede Municipal de Saúde / ,50 0, , ,50 0, SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Fornecimento de 09 caixa de papel A4, 05 Cartuchos HP 21B preto, 01 Tonner 35A Original e 03 Cartucho HP 22 Colorido para atender Setores da Administração / ,00 0, , ,00 0, SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Fornecimento de Papel A4, Cartuchos HP 60 Colorido Original, Cartuchos HP 60 Preto Original e Cartuchos HP 122 Preto para atender a Rede Municipal de Ensino /04 102,40 0,00 102,40 102,40 0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tarifa bancária conta 4-0 para pagamento folha março/ /04 86,14 0,00 86,14 86,14 0, DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP Fornecimento de 01 Reagente DPD Pó para 100 Determinações de Cloro Livre para atender a Vigilância Sanitária /04 211,90 0,00 211,90 211,90 0, BANCO DO BRASIL S/A Tarifas bancárias conta X para pagamento folha março/ / ,61 0, , ,61 0, FARMACIA E DROGARIA KUHN E NEDEL LTDA Fornecimento de medicamentos para distribuição aos pacientes em atendimento junto as Unidades Básicas de Saúde.

2 Página: 2/82 Entidade: /04 81,00 0,00 81,00 81,00 0, IRAILDES ALVES PEREIRA Reembolso despesa alimentação quando em viagens a serviço da saúde /04 15,00 0,00 15,00 15,00 0, OI S.A. Despesa cartão telefonico para atender funcionário Iraildes Alves Pereira quando em viagens a serviço da saúde /04 504,95 0,00 504,95 504,95 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica para atender Associação Comunitária Vila Rural Progresso / ,00 0, , ,00 0, RCO COMUNICACOES LTDA Publicações Legais do Município na edições 901, 902, 903 e 904 do Jornal da Fronteira referente mês de março/ /04 250,00 0,00 250,00 250,00 0, ELTON MIGUEL SANTIN Prestação de serviços de coordenação técnica e arbitragem faze Municipal Jogos Escolares do Paraná dias 20 e 21/03/ /04 406,00 0,00 406,00 406,00 0, J.I.MÜLLER - ME Fornecimento de 13 almoços quando em reunião prefeito, vice e autoridades em visita ao Município em agenda de trabalho /04 425,00 0,00 425,00 425,00 0, J.I.MÜLLER - ME Fornecimento de alimentação para atender técnicos da em serviço no Município e reunião do Setor de Tributação /04 700,00 0,00 700,00 0,00 700, GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA Serviços de mão de obra na recuperação veículo Micro Agrale placa ASK-3126 do Setor de Saúde.

3 Página: 3/82 Entidade: / ,00 0, ,00 933, , GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA Fornecimento de peças para recuperação veículo Micro Agrele placa ASK-3126 do Setor de Saúde / ,60 0, , ,60 0, MULTI AÇÃO-PRODUTOS E EQUIP. P/ LIMPEZA LTDA. Fornecimento de materiais de limpeza para atender Unidades Básicas de Saúde do Município /04 500,00 0,00 500,00 500,00 0, DEBORA BELMONTE Prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores da Rede Municipal de Saúde / ,00 0, , ,00 0, DEBORA BELMONTE Prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores e servidor nos diversos setores da administração /04 165,20 0,00 165,20 165,20 0, MARLI GIRARDI Fornecimento de 04 caixa de copo, 01 pcte.500ml sem gas e 11 recarga 20 lts.para atender setores administrativos /04 280,00 0,00 280,00 280,00 0, PIRÃMIDE VEICULOS LTDA Fornecimento de óleo sintético para motor, anel, filtros, limpa parabrisa e limpeza injeção para revisão veículo Gol placa AWK /04 26,00 0,00 26,00 26,00 0, PIRÃMIDE VEICULOS LTDA Serviços de limpeza sistema Injeção para revisão veículo Gol placa AWK / ,60 0, , ,60 0, ODONTOMEDI-PRODUTOS ODONT.E HOSPIT.LTDA. Fornecimento de materiais odontológicos para atender as Unidades Básicas de Saúde do Município.

4 Página: 4/82 Entidade: /04 150,00 0,00 150,00 150,00 0, CLINICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES LTDA Consulta médica especializada paciente Emanuele da Silva Bonifácio / ,00 0, , ,00 0, CASA FAMILIAR RURAL Serviços de apoio ao ensino com educação de jovens e adultos em sistema de pedagogia de alternância referente mês de março/ /04 54,00 0,00 54,00 54,00 0, FABIO JUNIOR KAFER Reembolso despesas com alimentação quando em viagens para conduzir pacientes em tratamento especializado /04 57,00 0,00 57,00 57,00 0, FRANCISCO DE ASSIS DUARTE Reembolso despesa alimentação quando em viagens para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicílio /04 37,95 0,00 37,95 37,95 0, ARIVALDO RATTI Reembolso despesa alimentação Arivaldo Ratti e Flávio chitolina em viagem a Francisco Beltrão junto a Caixa Econômica Federal /04 120,00 0,00 120,00 120,00 0, ANDERSON M. ARMANI Reembolso despesa com Notificação Extrajudicial com referência a Tomada de Preços 007/ / ,98 0, , ,98 0, FENICIOS'S TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA. Passagens aéreas Foz/Brasilia/Foz para atender sr.prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesse do Município junto Governo Federal /04 598,00 0,00 598,00 598,00 0, FENICIOS'S TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA. Serviços de hospedagem sr.prefeito em Brasília quando em viagem para tratar de assuntos de interesse do Município junto Governo Federal.

5 Página: 5/82 Entidade: /04 216,00 0,00 216,00 216,00 0, DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO Publicações legais na Imprensa Oficial do Estado - DIOE conforme protocolos 5937/13 de 30/01/2013 e de 13/02/ /04 210,00 0,00 210,00 0,00 210, PASIN& PASIN DIAGN. P IMAGENS LTDA Exames de Ultrassonografia paciente Anelise Dettenborn /04 800,00 0,00 800,00 800,00 0, LUCAS ANDRE MARGENSTEM PRESTES Restituição ITBI do lote 62, da Gleba 17 na Linha Vista Alegre conforme Protocolo 314/2013 e Parecer Jurídico /04 540,00 0,00 540,00 540,00 0, VALDINEI BATTISTI Referente 03 diárias quando em viagem a Curitiba para participação encontro paranaense dos Secretários de Saúde /04 810,00 0,00 810,00 810,00 0, ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de 135 cx.de Bombom nestle 400gr.para Confraternização de Páscoa Idosos /04 810,00 0,00 810,00 810,00 0, ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de 135 cx.de Bombom nestle 400gr.para Confraternização de Páscoa Programas Sociais (CRAS) / ,00 0, ,00 0, , MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS Licença principal e adicional do Sistema Gerenciador de Competições pelo periodo de 12 meses /04 340,00 0,00 340,00 340,00 0, ARI KIRCH Fornecimento de 136 duzias de ovos para atender programa Merenda Escolar.

6 Página: 6/82 Entidade: / ,03 0, , ,03 0, SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Serviços de transporte escolar núcleo Siqueira Bello referente 19 dias do mês de março/2013 conforme calendário escolar / ,01 0, , ,01 0, ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de gêneros alimentícios para atender Programa Merenda Escolar /04 400,50 0,00 400,50 400,50 0, IRMA TERESINHA LIMA DOS SANTOS Prestação de serviços junta a Padaria Municipal referente mês de março/ /04 384,20 0,00 384,20 384,20 0, ELAINE AZEREDO GULARTE Prestação de serviços Auxiliar Serviços Gerais na Escola Municipal Eurilemo Lucio Zanette referente 17 dias trabalhados no mês de março/ /04 384,20 0,00 384,20 384,20 0, ROSIELE BARBOSA Prestação de serviços Auxiliar Serviços Gerais na Escola Municipal Duque de Caxias da Linha São Roque referente 17 dias trabalhados no mês de março/ /04 750,00 0,00 750,00 750,00 0, PRICILA KARINI DELAVI Prestação de serviços na Escola Municipal Severino Bruschi referente mês de fevereiro/ / ,80 0, , ,80 0, ITMS DO BRASIL SC LTDA. Serviços de monitorização eletrocardiográfica, comodato de equipamento médico e exames extra laudado referente março/ / ,66 0, , ,66 0, VERONA ADVOGADOS ASSOCIADOS Prestação de serviços de Assessoria Jurídica e Administrativa referente 10 dias do mês de janeiro/2013.

7 Página: 7/82 Entidade: /04 61,99 0,00 61,99 61,99 0, PINNO & PINNO LTDA Fornecimento de 08 recarga água 20lts.para atender a Rede Municipal de Saúde /04 278,50 0,00 278,50 278,50 0, MARLENI FORSTER Fornecimento de 05 aparelhos telefônicos para atender Indústria e Comércio, Agricultura, Tributação e Legislação /04 120,00 0,00 120,00 120,00 0, MARLENI FORSTER Serviços de mão de obra na instalação de ramais telefonicos no Prédio da Prefeitura /04 175,10 0,00 175,10 175,10 0, REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS Fornecimento de 02 passagens para atender serviços de saúde /04 215,00 0,00 215,00 215,00 0, OTTO & KUSS LTDA. Referente 05 diárias pensaão para atender pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde em tratamento especializado na cidade de Cascavel / ,30 0, , ,30 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica para atender poço artesiano da São José /04 561,13 0,00 561,13 561,13 0, CARLA DARLENE DE ANDRADE DALLA LONGA Reembolso de despesas quando em viagem a Brasilia para assessoria junto ao MEC sobre o PAR. serviço da Secretaria de Educação /04 98,00 0,00 98,00 98,00 0, CARLA DARLENE DE ANDRADE DALLA LONGA Reembolso de despesas com taxi quando em viagem a Brasilia para assessoria junto ao MEC sobre o PAR.

8 Página: 8/82 Entidade: /04 226,00 0,00 226,00 226,00 0, MARI LUCIA MORINELI Prestação de serviços gerais na Escola Municipal Eurilemo Lucio Zanette referente 10 dias trabalhados no mês de março/ /04 50,00 0,00 50,00 50,00 0, CREA - CON.REG.ENGENHARIA,ARQ. E AGRON. ART nº referente reprogramação proposta Santa Emília /04 140,00 0,00 140,00 140,00 0, RODRIGO MARONEZI & CIA LTDA. Despesa alimentação funcionários Bruno, Denise, Soelira e Ester quando em reunião sobre Bolsa Família em Francisco Beltrão /04 678,00 0,00 678,00 678,00 0, ROMILDA FATIMA D OLIVEIRA Prestação de serviços gerais na Escola Municipal Eurilemo Lucio Zanette referente mês de março/ /04 132,66 0,00 132,66 132,66 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo da Promoção Social /04 120,75 0,00 120,75 120,75 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo da Escola Municipal Érico Veríssimo /04 121,17 0,00 121,17 121,17 0, OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo da Escola Municipal Eurilemo Lucio Zanette /04 2,45 0,00 2,45 0,00 2, VIVO S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo

9 Página: 9/82 Entidade: /04 135,97 0,00 135,97 135,97 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica para atender Prédio SENAC /04 7,40 0,00 7,40 7,40 0, BANCO DO BRASIL S/A Despesa bancária cobrada na conta restituido /04 900,00 0,00 900,00 900,00 0, ASSOCIACAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PR. Anuidade 2013 Associação Esportiva do Sudoeste do Paraná /04 23,36 0,00 23,36 23,36 0, ASSOC.COM.E AGROIND.DE BCAO E DIONISIO Mensalidade pequena empresa para manutenção cadastro Banco Social junto ao SPC /04 80,64 0,00 80,64 80,64 0, ANGEOMED COM.DE PROD.MEDICO HOSP.LTDA. fornecimento fio de nylon preto c/agulha e lamina de bisturi para atender o Centro de Saude do Município /04 325,44 0,00 325,44 325,44 0, MEDICAMENTOS DE AZ LTDA. Fornecimento de 100 Hidrocortizona 100MG Inj.e 400 Simeticona 75MG/ML 10ml genérico para atender pacientes em tratamento junto as Unidades Básicas de Saúde do Município /04 442,00 0,00 442,00 442,00 0, CALASANS CLINICA MEDICA LTDA Serviços médicos prestados em anestesia paciente Edite Maria dos Santos Vieira / ,00 0, , ,00 0, PASIN& PASIN DIAGN. P IMAGENS LTDA Referente exames de Ultrassonografia realizados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saaúde nos meses de fevereiro e março/2013 conforme lista em anexo.

10 Página: 10/82 Entidade: /04 742,50 0,00 742,50 742,50 0, INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviços de monitoramento sistema de alarme no Prédio da Prefeitura, Promoção Social e Museu /04 427,50 0,00 427,50 427,50 0, INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviços de monitoramento sistema de alarme no PSF do Bairro Copasa referente 09 pontos /04 930,00 0,00 930,00 930,00 0, INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviços de monitoramento sistema de alarme nas Escolas Érico Veríssimo, Judith Guariente, Biblioteca e Eurilemo L.Zanette referente 48 pontos /04 100,00 0,00 100,00 100,00 0, CLINICA MEDICA AZZOLINI & FILHOS LTDA. Referente Teste Ergométrico paciente Nelson Carlos Bello / ,91 0, , ,91 0, MORAIS E VAZ LTDA. Serviços de transporte escolar núcleo Siqueira Bello referente 19 dias do mês de março/2013 conforme calendário escolar /04 600,00 0,00 600,00 600,00 0, CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DR EDSON CARLOS SCHULZ Referente Biopsia Mamaria paciente Marizabel Salles Rodrigues /04 289,03 0,00 289,03 289,03 0, ARCENI DOS SANTOS. Reembolso despesa com diesel veículo placa AFE-1597 quando em viagem a serviço da saúde para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicilio /04 31,00 0,00 31,00 31,00 0, VIVO S.A. Serviços telecomunicações cartão telefônico para atender funcionário Arceni dos Santos em viagens a serviço da saúde.

11 Página: 11/82 Entidade: /04 20,00 0,00 20,00 20,00 0, ARCENI DOS SANTOS. Reembolso despesa estacionamento veículo Ambulância /04 180,00 0,00 180,00 180,00 0, ARCENI DOS SANTOS. Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba para conduzier paciente Claudiomir dos Santos / ,37 0, , ,37 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 2063,320 lts.de Biodiesel B5 comum para consumo frota de veículos a serviço da saúde / ,84 0, , ,84 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 1192,041 lts.de Gasolina comum para consumo frota de veículos a serviço da saúde / ,97 0, , ,97 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 374,560 lts.de gasolina comum para consumo frota de veículos a serviço da Rede Municipal de Ensino /04 500,90 0,00 500,90 500,90 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 172,131 lts.de gasolina comum para consumo veiculos da Promoção Social Programa Bolsa Família / ,97 0, , ,97 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 1593,847 lts.de Biodiesel B5 comum para consumo frota de veículos a serviço da Rede Municipal de Ensino / ,33 0, , ,33 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 4974,268 lts.de Biodiesel B5 comum para consumo frota de veículos e máquinas a serviço do Setor Rodoviário Municipal.

12 Página: 12/82 Entidade: /04 370,00 0,00 370,00 370,00 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Serviços de lavagens de veiculos a serviço da Rede Municipal de Ensino /04 280,00 0,00 280,00 280,00 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Referente 07 lavagens de aparencia e 07 lavagens completas de veiculos a serviço da saúde /04 842,03 0,00 842,03 842,03 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 289,357 lts.de gasolina comum para consumo frota de veículos a serviço da Agricultura / ,60 0, , ,60 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 558,596 lts.de Biodiesel B5 comum para consumo frota de veículos e máquinas a serviço da Agricultura / ,15 0, , ,15 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 597,646 lts.de gasolina comum para consumo frota de veículos a serviço do Setor Rodoviário Municipal /04 639,78 0,00 639,78 639,78 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 219,856 lts.de gasolina comum para consumo frota de veículos a serviço do Setor de Tributação e Fiscalização /04 368,62 0,00 368,62 368,62 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 126,674 lts.de gasolina comum para consumo veículo a serviço do Esporte / ,52 0, , ,52 0, AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 389,182 lts.de gasolina comum para consumo veículos a serviço do Gabinete.

13 Página: 13/82 Entidade: / ,00 0, ,00 0, , NELSON FABONATTO Serviços de mão de obra conserto parabrisa, farois, pisca, revisão correia, suspensão, montegem de pneus, alinhamento e lavagem veículo UNO placa AKL /04 60,00 0,00 60,00 60,00 0, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Anotação de responsabilidade técnica André Luiz Bento para serviços de Inspeção Municipal (SIM), Programa de Inseminação Artificial(PIA) /04 678,00 0,00 678,00 678,00 0, MARLI ILONI KAISEKAMP SILVA Auxilio Funeral Pablo Barbosa de Moura e Marcelo Idas da Silva Saldanha /04 21,25 0,00 21,25 21,25 0, PANIFICADORA LICIANE LTDA Despesa alimentação Zélio Volpatto quando em participação de reunião do Comitê de Obitos e Amputações de saúde do Trabalhador em Francisco Beltrão /04 893,75 0,00 893,75 893,75 0, ADEMIR JOSE LEORATTO Conserto de 02 freezer 500 lts.das Escolas Municipais Eurilemo Lucio Zanette e Luiz Poletto /04 450,00 0,00 450,00 450,00 0, VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Serviços de transporte de pacientes de Barracão a Francisco Beltrão para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicilio em viagem de emergência / ,63 0, , ,63 0, VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Serviços de transporte escolar referente 19 dias do mês de março/2013 conforme calendário escolar núcleos São José e São Roque / ,88 0, , ,88 0, VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Serviços de transporte escolar dos professores referente 19 dias do mês de março/2013 conforme calendário escolar.

14 Página: 14/82 Entidade: / ,02 0, , ,02 0, VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Prestação de serviços de transporte escolar referente 19 dias do mês de março/2013 conforme calendário escolar núcleo Linha Pio XII /04 161,03 0,00 161,03 161,03 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica Estádio Municipal, Poço Artesiano da Linha Nova e Program Joves e Adultos da Linha Vista Alegre /04 31,01 0,00 31,01 31,01 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica Estádio Municipal e Poço Artesiano da Linha Nova /04 56,84 0,00 56,84 56,84 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica para atender Escola do Bairro Industrial /04 380,99 0,00 380,99 380,99 0, EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR. Serviços de postagens de documentos período 21/02/2013 a 20/03/ /04 600,00 0,00 600,00 600,00 0, AGRABEL CAMINHÕES LTDA Serviços de revisão geral e elétrica veículo Micro Agrale a serviço da Saúde /04 287,00 0,00 287,00 287,00 0, AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA Publicação dos atos oficiais do Município no Diário Eletrônico DIOEMS referente março/ /04 39,00 0,00 39,00 39,00 0, VIVO S.A. Referente cartões telefônicos para atender funcionário Arceni dos Santos quando em viagens para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicílio.

15 Página: 15/82 Entidade: /04 128,00 0,00 128,00 128,00 0, MAICOM JACOSKI Reembolso despesas com alimentação quando em viagens para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicílio /04 360,00 0,00 360,00 360,00 0, ARSENIO SCALCO PUBLICIDADES Referente 02 diárias quando em viagem a Curitiba para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicílio / ,00 0, , ,00 0, TRISTACCI & TRISTACCI LTDA Aquisição de 02 Ar Condicionado Split Consul 7000 Btus para atender Unidade Básica de Saúde Bloco de Investimento Ministério da Saúde Processo nº / Mensalidade março/ /04 876,00 0,00 876,00 876,00 0, AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA /04 180,00 0,00 180,00 180,00 0, FABIO JUNIOR KAFER Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicilio /04 150,00 0,00 150,00 150,00 0, FABIO JUNIOR KAFER Fornecimento de 68,212 lts.de diesel para consumo veículo placa ASE /04 280,00 0,00 280,00 280,00 0, INSTITUTO DA VISAO DR LUIZ ANTONIO KUSS LTDA Serviços médicos prestados paciente Lucila Gosmann Ferreira /04 81,03 0,00 81,03 81,03 0, MENIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Fornecimento de 27,293 lts.de gasolina para consumo veículo Fox placa CMS-1010 a serviço do Consórcio para transporte de pacientes em Francisco Beltrão.

16 Página: 16/82 Entidade: / ,34 0, , ,34 0, ROSINHO O. FERREIRA & CIA.LTDA Fornecimento de Divisórias em Eucatex montada e 01 porta em Eucatex para divisória para Ginásio de Esportes Bragamatte /04 180,00 0,00 180,00 180,00 0, ARCENI DOS SANTOS. Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicílio / ,17 0, , ,17 0, MARAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Fornecimento de Filtros de Ar, Filtros de Combustível, Filtro separador de água, Filtros Lubrificantes e Anticongelante para Rolo Caterpillar 533, Carregadeira Caterpillar 180 e Carregadeira Komatsu 938 do Setor Rodoviário Municipal /04 600,00 0,00 600,00 600,00 0, JOAO CARLOS BELLO Prestação de serviços na Pintura de fachada e identificação CRAS /04 150,00 0,00 150,00 150,00 0, CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO LTDA Serviços médicos especializados para atender paciente Sadi Saldanha /04 463,50 0,00 463,50 463,50 0, ALBERI PAULETTI Fornecimento de 50 sabonete líquido embalagem com 5lts. e 30 saboneteria portatil 500ml para atender setores administrativos / ,39 0, , ,39 0, AGROGER ASSESSORIA EM GESTAO AMBIENTAL SS Levantamento Planialtimétrico da Rua Lírio João Barzotto no Bairro Jardim Vale do Capanema com 4.640,56 m2 e levantamento planialtimétrico da Rua de acesso as moradias populares no Bairro Copasa com 1.192,86 m / ,80 0, , ,80 0, MEGA ANALISES CLINICAS S/C LTDA-FILIAL Realização de exames laboratoriais para atender pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

17 Página: 17/82 Entidade: /04 38,00 0,00 38,00 38,00 0, JOAO VARGAS DE CAMARGO Reembolso despesas quando em viagens para conduzir ônibus placa ATR-9891 e transporte de alunos para participação de evento em Francisco Beltrão / ,00 0, , ,00 0, SERGIO DALL' ONDER & CIA LTDA. Fornecimento de 01 Telefone Celular IPHONE 5 16GB para Prefeito Municipal /04 440,00 0,00 440,00 440,00 0, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM Referente parcela de março/2013 de apoio técnico e administrativo ao município de Barracão /04 162,00 0,00 162,00 162,00 0, LUIZ DE MELLO-ELETRO MOTORES LUIZ Serviços de mão de obra conserto quadro de comando Poço Artesiano da Linha Alegria Baixa /04 76,60 0,00 76,60 76,60 0, LUIZ DE MELLO-ELETRO MOTORES LUIZ Fornecimento de peças para reparos poço artesiano / ,01 0, , ,01 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Referente faturas de sistema de iluminação pública conforme encontro de contas competência Fevereiro/ /04 150,00 0,00 150,00 0,00 150, ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME Fornecimento de 01 Roteador sem fio GRT 2401 para Banda Larga para Promoção Social /04 261,07 0,00 261,07 261,07 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água Posto de Saúde Copasa e Centro.

18 Página: 18/82 Entidade: / ,02 0, , ,02 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Escolas e Creches Municipais / ,88 0, , ,88 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender os proprios públicos / ,00 0, , ,00 0, GABRIELLi CAROLINA DAMIANI VALDUGA E CIA LTDA Fornecimento de materiais de construção para recuperação de banheiro para atender família carente atingida pelas chuvas /04 600,00 0,00 600,00 600,00 0, GABRIELLi CAROLINA DAMIANI VALDUGA E CIA LTDA Serviços de mão de obra para reconstrução de banheiro de família carente atingida pelas Chuvas / ,60 0, , ,60 0, JUIZO DE DIREITO COMARCA DE BARRACAO Custas referente certidões para transferência área de terra para o Instituto Federal do Paraná /04 240,00 0,00 240,00 240,00 0, CIRURGIA E DIAGNOSE EM OFTALMOLOGIA DO PARANA S/S Referente Fotocoagulação paciente Edegar Silveira /04 277,56 0,00 277,56 277,56 0, ITACIR J.VOLPATTO & CIA LTDA-FARMACIA Fornecimento de 02 Prenan 400gr.para atender criança com problemas de saúde / ,30 0, , ,30 0, DIST.DE MAT.DE ESCRIT.AMERICANSUL LTDA ME Fornecimento de materiais de expediente para atender a Rede Municipal de Ensino.

19 Página: 19/82 Entidade: /04 367,00 0,00 367,00 367,00 0, DIST.DE MAT.DE ESCRIT.AMERICANSUL LTDA ME Fornecimento de 20 papel cartão, 10 placas isopor, 30 cola gliter, 10 pístola cola quente e 01 papel bobina 60 cm para atender a Rede Municipal de Ensino / ,77 0, , ,77 0, CLAISON PETRY TASSO Prestação de serviços de transporte escolar núcleo Alegria Alta e Baixa matutino e vespertino referente 19 dias do mês de março e Alegria Alta e Baixa matutino referente 15 dias conforme calendário escolar /04 16,50 0,00 16,50 16,50 0, IVAN SANTI & CIA LTDA Reembolso despesa alimentação Eliane R.Mizher e Luciane Santin quando participação curso do Paranacidade sobre montagem de processo de Operação de Crédito /04 282,16 0,00 282,16 282,16 0, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Restituição IPVA de contribuinte que recolheu em duplicidade conforme Ofício nº 0691/2012-DIRED/IPVA /04 180,00 0,00 180,00 180,00 0, FABIO JUNIOR KAFER Referente 01 diária quando em vigem a Curitiba para conduzir paciente Elias Barbosa da Silva /04 601,76 0,00 601,76 601,76 0, EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Fornecimento de passagens para atender pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde para tratamento especializado fora do domicilio /04 436,50 0,00 436,50 436,50 0, EVANDRO LUIZ NEINAS Fornecimento de Bolo e pasteis para atividades dos idosos /04 800,00 0,00 800,00 800,00 0, ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.-APAE Repasse conforme Lei nº 1945/2013 e Convênio nº 002/2013 para manutenção Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE período 14/03/2013 a 31/03/2013.

20 Página: 20/82 Entidade: / ,20 0, , ,20 0, PASEP Retenção PASEP parcela FPM de 10/04/ /04 9,87 0,00 9,87 9,87 0, PASEP Retenção PASEP parcela CIDE de 10/04/ /04 0,32 0,00 0,32 0,32 0, PASEP Retenção PASEP parcela ITR de 10/04/ / ,00 0, , ,00 0, EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Fornecimento de passagens para atender pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde para tratamento especializado fora do domicilio /04 300,00 0,00 300,00 300,00 0, CLÍNICA DA SAÚDE MENTAL DE PATO BRANCO S/S LTDA Consulta psiquiatrica paciente Elisa Cristina Fritzen /04 14,80 0,00 14,80 14,80 0, BANCO DO BRASIL S/A Depesas com tarifas bancárias conta X devolvida na conta do Programa /04 14,80 0,00 14,80 14,80 0, BANCO DO BRASIL S/A Depesas com tarifas bancárias conta devolvida na conta do Convênio / ,91 0, , ,91 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Referente serviços prestados no sistema de distribuição de energia elétrica na linha Palmeirinha parcela abril 2013.

21 Página: 21/82 Entidade: / ,08 0, , ,08 0, UNESUL DE TRANSPORTES LTDA Fornecimento de passagens para atender pacientes em tratamento especializado fora do domicilio / ,00 0, , ,00 0, MARAN & MARAN LTDA Prestação de serviços de sobre aviso médico, destinado ao atendimento da população nos horários em que não há atendimento no Centro de Saúde referente mês de março/ /04 42,50 0,00 42,50 42,50 0, LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA Fornecimento de 17 fls.eva para atividades do PETI /04 160,42 0,00 160,42 160,42 0, HERLON HENRIQUE KUHL & CIA LTDA Fornecimento de 01 Cartucho Toner para atender Secretaria de Saúde / ,84 0, , ,84 0, VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Serviços de transporte de alunos perímetro urbano referente 15 dias do mês de março/2013 conforme calendário escolar /04 265,60 0,00 265,60 265,60 0, CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender os próprios públicos / ,00 0, , ,00 0, GRAFICA E EDITORA BELLO LTDA Confecção de 10 blocos de exames laboratoriais, 250 blocos receituários, 01 Carimbo digital, 500 cartões hipertenso, 500 cartões planejamento familiar, 100 blocos referência e contra referência, 2000 cartões da família, 100 fichas relatório mensal, 100 fichas benefícios e 200 fichas "A" para atender Unidades Básicas de Saúde - Programa PMAQ / ,00 0, , ,00 0, GRAFICA E EDITORA BELLO LTDA Confecção de 07 carimbos, 1000 ofício timbrado e 500 registro funcionários para atender setores administrativos.

22 Página: 22/82 Entidade: /04 602,26 0,00 602,26 602,26 0, ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de gêneros alimentícios para preparo de lanche destinado atender atividades do Programa PETI /04 377,50 0,00 377,50 377,50 0, ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de 10 bacias plasticas e 15 bandejas plásticas para atender atividades do Programa PETI /04 67,24 0,00 67,24 67,24 0, ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de materiais de limpeza para atender atividades do Programa PETI / ,86 0, , ,86 0, ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de gêneros alimentícios para preparo de lanches detinado atender atividades do Programa CRAS /04 663,06 0,00 663,06 663,06 0, ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de gêneros alimentícios para preparo de lanches destinado atender atividades do Programa Bolsa Família /04 34,45 0,00 34,45 34,45 0, ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de materiais de limpeza para atender atividades do Programa Bolsa Família /04 83,37 0,00 83,37 83,37 0, ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender atividades do Departamento de Assistência Social /04 288,83 0,00 288,83 288,83 0, ENDERSON L. CANTARELLI ornecimento de gêneros alimentícios para preparo de lanches destinado atender atividades do Departamento de Assistência Social.

23 Página: 23/82 Entidade: /04 73,00 0,00 73,00 73,00 0, MARCO AURELIO ZANDONA Reembolso despesa com taxi quando em viagem a Curitiba para tratar de assuntos de interesse do Município junto a SEDU, Assembléia Legislativa, Corpo de Bombeiros, Instituto das Águas e agenda do CIF /04 254,03 0,00 254,03 254,03 0, MARCO AURELIO ZANDONA Reembolso despesa 86,786 lts.de gasolina veículo Azera quando em viagem a Curitiba para tratar de assuntos de interesse do Município junto a SEDU, Assembléia Legislativa, Corpo de Bombeiros, Instituto das Águas e agenda do CIF /04 630,00 0,00 630,00 630,00 0, MARCO AURELIO ZANDONA Referente 03 diárias quando em viagem a Curitiba para tratar de assuntos de interesse do Município junto a SEDU, Assembléia Legislativa, Corpo de Bombeiros, Instituto das Águas e agenda do CIF /04 36,30 0,00 36,30 36,30 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica Centro Idosos da Rua Clarmi Bueno Zandoná no Bairro Industrial /04 36,47 0,00 36,47 36,47 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica para atender prédio na R.Genuino Azilheiro /04 238,91 0,00 238,91 238,91 0, COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica Fundo de Vale Fornecimento de 01 Orquidea. 11/04 48,00 0,00 48,00 48,00 0, FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR /04 35,00 0,00 35,00 35,00 0, CLAUDINEI JOSE SCARIOT Reembolso de 03 almoços funcionário do setor Rodoviário Municipal buscar asfalto para tapa burracos.

24 Página: 24/82 Entidade: / ,00 0, , ,00 0, JOAO CARLOS BELLO Serviços de pintura letreiros Escola Municipal Severino Bruschi e Ginásio que atende a Escola /04 224,68 0,00 224,68 224,68 0, TABELIONATO ODILA ALGERI GNOATTO Serviços de cartório referente autenticações e reconhecimento de assinaturas /04 449,36 0,00 449,36 449,36 0, TABELIONATO ODILA ALGERI GNOATTO Serviços de cartório referente autenticações e reconhecimento de assinaturas /04 110,00 0,00 110,00 110,00 0, MARLENI FORSTER Serviços de mão de obra instalação ramal telefônico na padaria Municipal que atende a Rede de Ensino /04 238,50 0,00 238,50 238,50 0, MARLENI FORSTER Fornecimento de 01 aparelho telefônico, 160 mts.fio, 01 plugue telefone e 01 tomada telefone para ramal da padaria que atender a Rede Municipal de Ensino / ,00 0, , ,00 0, DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento junto as Unidades Básicas de Saúde do Município /04 55,69 0,00 55,69 55,69 0, L.A. ZANELLA & CIA LTDA Fornecimento de medicamentos para atender paciente em tratamento junto Unidades Basicas de Saúde do Município /04 212,90 0,00 212,90 0,00 212, ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de gêneros alimentícios para preparo alimentação pessoal do Setor Rodoviário em serviço.

25 Página: 25/82 Entidade: / ,64 0, ,64 0, , ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender a Rede Municipal de Ensino / ,00 0, ,00 0, , JOSE LUIZ FAIER Fornecimento de 01 Rede Futsal, 01 Rede Campo, 02 Bolas Futsal Penalty, 03 Bolas Campo Adidas e 01 Saco Fardamento Poker para atender Departamento de Esportes /04 351,22 0,00 351,22 0,00 351, REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS Fornecimento de passagens para atender Promoção Social /04 368,40 0,00 368,40 368,40 0, CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES Folha de pagamento estagiário a serviço do Município /04 36,84 0,00 36,84 36,84 0, CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES Taxa administração folha de pagamento estagiário a seriviço do Município referente abril/ /04 242,50 0,00 242,50 242,50 0, CDIP CLINICA DE DIAG. POR IMÁGEM DO SUD. DO PR LTD Referente RM Coluna Lombo-Sacra e US Ombro Direito paciente Darlige Barp Preto /04 90,00 0,00 90,00 90,00 0, DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Fornecimento de 150 Cloreto de Sódio para atender Unidades Básicas de Saúde do Município /04 325,44 0,00 325,44 325,44 0, DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Fornecimento de 06 cx. Buscopam Composto e 100 fr.neomicina + Bacitracina 10gr.para atender pacientes em tratamento junto as Unidades Básicas de Saúde do Município.

26 Página: 26/82 Entidade: /04 480,60 0,00 480,60 480,60 0, SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO Fornecimento de de 07 Borseguim Couro para atender Agentes de Endemias - Vigilância Sanitária / ,50 0, , ,50 0, Plasmedic Comércio de materiais para uso médico e Fonrnecimento de 100 pcte.atadura de crepe 12x1,8mt, 100 pcte.compressa cirurgia 7,5x7,5, 50 un.esparadrapo 10cmx4,5cm, 20 cx.luva procedimento G e 30 cx.luva procedimento M para atender Unidades Básicas de Saúde do Município / ,00 0, , ,00 0, PM FOLHA DE PAGAMENTO Adiantamento salarial func.gilmar dos Santos Ortiz, matricula 846 cargo de Gerente Controle Interno /04 48,00 0,00 48,00 48,00 0, MARCO AURELIO ZANDONA Reembolso despesa alimentação quando em viagem a Foz do Iguaçú a serviço do Município /04 536,36 0,00 536,36 536,36 0, PM FOLHA DE PAGAMENTO Referente 50 horas extras funcionária Rosane Maria Marinho matricula 254 não constada na folha de pagamento de março/ /04 58,00 0,00 58,00 0,00 58, BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Fornecimento de Gel Clinico para Unidades Básicas de Saúde /04 250,00 0,00 250,00 0,00 250, CLINITOM- CLINICA DE TOMOG.COMP.S/A LTDA TAC da coluna lombar paciente Delmiro João Pretto / ,70 0, ,70 0, , PAGNUSSATTI CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA Referente Sétima medição do convênio nº198/2011 Paranacidade pavimentação com pedras irregulares do programa Paraná Urbano.

27 Página: 27/82 Entidade: /04 115,30 0,00 115,30 115,30 0, CLEUSA SALETE VIEIRA Reembolso de despesas com alimentação quando em viagem a Curitiba a serviço do Gabinete /04 30,40 0,00 30,40 30,40 0, CLEUSA SALETE VIEIRA Reembolso de despesas com taxi quando em viagem a Curitiba a serviço do Gabinete /04 78,70 0,00 78,70 78,70 0, ANTONIA RODRIGUES Reembolso despesa com alimentação Antonia dos Santos Rodrigues, Roselei Grassi Bender, Emilia Dias Godinho Almeida e Flávio de Queiroz Saldanha quando em capacitação do CMDCA em Francisco Beltrão dias 08/04 e 15/04/ /04 667,06 0,00 667,06 0,00 667, ICAVEL VEICULOS LTDA. Fornecimento de peças para veículo Onibus placa ATR-9891 a serviço da Rede Municipal de Ensino /04 801,00 0,00 801,00 0,00 801, ICAVEL VEICULOS LTDA. Serviços de mão de obra troca de peças veículo Onibus placa ATR-9891 a serviço da Rede Municipal de Ensino /04 170,00 0,00 170,00 0,00 170, MARAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Fornecimento de 01 Cruzeta 30.2MM para recuperação Patrola 120 Komatsu do Setor Rodoviário Municipal /04 150,00 0,00 150,00 150,00 0, ANA PAULA WODZIK MACHADO Locação residência período 15/03/2013 a 15/04/2013 para abrigar familia atingida pelas chuvas e alagamento / ,00 0, , ,00 0, SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Fornecimento de 48 caixas papel A4, 10 cartucho HP 122 Colorido e 8 cartucho HP 27 preto para atender a Rede Municipal de Saúde.