PO PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO PARA PLANEJAMENTO DE REDE

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1 PLANEJAMENTO DE REDE PO PÁGINA 1 DE 8 SUMÁRIO 1. OBJETIVO 2. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE 3. DETALHAMENTO 4. REGISTROS DA QUALIDADE Elaborado/Revisado por: Planejamento (UBIRAJARA LIMA) 16/08/18 Aprovado por: Vice-Diretor de operações (CLÁUDIO SOLER) 16/08/18 HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES DATA REV. ITENS REVISADOS ALTERAÇÃO REALIZADA 30/09/13-00 Elaboração Inicial 16/08/ Atualização ANBT ISO 9001:2015.

2 PO PÁGINA 2 DE 8 1. OBJETIVO Este procedimento atende ao requisito 8.5 Produção e provisão de serviço e Controle de produção e de provisão de serviço da NBR ISO 9001:2015 e ao SGQ da ELO. Ele estabelece critérios para garantir o controle dos processos. Todos os serviços prestados pela ELO são executados dentro dos padrões técnicos exigidos. Esse padrão é garantido através da qualificação e treinamento de nossos colaboradores. 2. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE ATIVIDADE AUTORIDADE RESPONSABILIDADE Recebe demanda do cliente; programa a vistoria em campo; analisa, valida e envia para elaboração de projeto executivo; discute alterações com o cliente. Valida Encaminhamento do Kmz em campo e executa vistoria. Recebe planilha de levantamento da área de Documentação e informação para licenciamento; prepara documentação, protocola e monitora projetos nos órgãos até a liberação das licenças. Elabora a LPU e Envia LPU para aprovação do cliente; solicita PO ao mesmo; solicita liberação de faturamento de eventos para o cliente; recebe do cliente a autorização para faturar e informa a Administração da empresa. Elabora e atualiza a PAP com informe de produção; divulga a PAP para demais áreas da Operação; Recebe da Implantação de Redes informação de conclusão de obra; Atualiza e envia PAP final de obra. Vice-Diretor de Operações Coordenador de Planejamento Planejamento Contratos Contratos Planejamento Vistoriador Assistente de Licenciamento Assistente Administrativo Controle Financeiro Assistente Administrativo Controle de Produção

3 PO PÁGINA 3 DE 8 Recebe do Planejamento os dados para elaboração do projeto executivo; valida os dados recebidos e encaminha para projetista; Valida projeto executivo e planilha de levantamento; Envia projeto executivo para cliente validar; Envia levantamento ao Planejamento e a Administração de Contratos e informa que projeto está pronto para licenciar; Prepara a documentação para licenciar e envia ao Planejamento; Elabora o projeto executivo e planilha de levantamento; Elabora As Built e solicita a aprovação do Gestor Vice-Diretor de Operações Documentação Documentação Projetista 3. DETALHAMENTO Analisando o escopo de um novo contrato, o Implantação de Redes define quem será o seu gestor, chamado de Gestor de Projeto, que será o responsável direto pela execução do mesmo. A cada novo contrato a área Comercial comunica o Planejamento de Redes e Implantação de Redes e ao gestor de projeto que foi criada a pasta desse contrato na pasta Obras, no servidor, onde foram salvos a hipótese de trabalho e os dados técnicos informados pelo cliente. A Hipótese traz as premissas que foram utilizadas na proposta, tais como: Quem é o cliente; Código do Projeto (será usado na rastreabilidade); Perfil do funcionário que compõe a Equipe; Tempo estimado para as atividades que serão executadas. De posse dessas informações o Gestor de Projeto elabora o Plano da Qualidade para planejar o serviço. No Plano da Qualidade são consideradas todas as necessidades para a execução da obra, incluindo a programação de pessoal, de instrumental e de ferramental. As necessidades especiais do projeto também devem ser consideradas.

4 PO PÁGINA 4 DE 8 O Plano da Qualidade é enviado ao Implantação de Redes para sua avaliação. Se ele julgar necessário, conversar com o gestor para esclarecer e/ou modificar alguns pontos do planejamento feito. O plano definido em consenso e então salvo na pasta da obra. Caso no escopo de fornecimento do contrato estejam incluídos serviços de projeto de redes, estes são tratados conforme PO Qualquer não conformidade ocorrida, em qualquer etapa da obra, é comunicado ao Gestor de Projeto para a abertura de SNC, conforme PO Cliente Cliente da ELO encaminha dados para elaboração do projeto para construção de redes Planejamento Recebe dados do cliente; Elabora encaminhamento (KMZ) e envia ao cliente; Programa a vistoria em campo; Executa vistoria; Recebe vistoria, analisa, valida e envia para elaboração de projeto executivo; Recebe planilha de levantamento da área de Documentação e informação para licenciamento; Analisa projeto e solicita a área de Documentação a documentação para licenciamento; Elabora pedido de requisição e envia ao Gestor; Protocola projeto nos órgãos e aguarda licenças; Monitora as permissões; Recebe licenciamento dos órgãos e informa o Gestor; Propõe mudanças da LPU, valida a mesma e envia para a Administração de Contratos; Recebe informações de POC e resultado das obras da Administração de Contratos; Documentação Recebe do Planejamento os dados para elaboração do projeto executivo;

5 PO PÁGINA 5 DE 8 Valida os dados recebidos; Elabora o projeto executivo e planilha de levantamento; Valida projeto executivo e planilha de levantamento; Envia projeto executivo para cliente validar; Envia projeto executivo e planilha de levantamento validado pelo cliente ao Gestor, e solicita atualização do Rollout; Envia planilha de levantamento ao Planejamento e a Administração de Contratos e informa que projeto está pronto para licenciar; Prepara a documentação para licenciar e envia ao Planejamento; Recebe da Administração de Contratos a informação de POC e resultado das obras; Elabora As Built e solicita a aprovação do Gestor; Recebe do Gestor a informação de conclusão de obra; Recebe da Administração de Contratos a solicitação para enviar planilha de levantamento final de obra; Atualiza e envia planilha de levantamento final para o cliente aprovar; Recebe do cliente a planilha aprovada e envia para Administração de Contratos fazer fechamento Administração de Contratos Recebe do Documentação a planilha de levantamento; Elabora a LPU; Envia LPU para planejamento validar; Envia LPU para aprovação do cliente; Recebe LPU aprovada pelo cliente e solicita PO ao mesmo; Recebe PO do cliente e comunica ao Gestor e Implantação de Redes; Recebe solicitação da PAP da Implantação de Rede; Elabora PAP e envia ao Gestor; Recebe informação de produção da Implantação de Redes e atualiza PAP. Divulga diariamente a PAP para Planejamento, Documentação, Administração de Contratos e Operação; Recebe produção atualizada de obra, PAP;

6 PO PÁGINA 6 DE 8 Solicita liberação de faturamento de eventos para o cliente; Recebe do cliente a autorização para faturar e informa a Administração da empresa; Gera POC e atualiza resultado de obras; Informa POC e resultado das obras para a empresa; Recebe informação de POC e resultado das obras; Elabora site book e envia para o cliente; Recebe da Implantação de Redes informação de conclusão de obra; Solicita ao departamento de Documentação a informação para o fechamento de obra; Atualiza e envia PAP final de obra. Recebe da Documentação informação de fechamento de obra atual; Prepara fechamento financeiro de obra e envia para o cliente aprovar faturamento; Recebe do cliente aprovação de fechamento financeiro e faturamento final de obra; Solicita ao Administrativo o faturamento final de obra. As definições de quais colaboradores participarão de uma determinada obra é realizada através da análise dos seguintes itens: Qualificação Técnica; Experiência na área; Grau de instrução; Habilidades do colaborador relativas à atividade que será executada; Colaboradores estratégicos definidos nos Planos da Qualidade; Capacidade de relacionamento interpessoal. A Programação é arquivada na pasta Programação Gerencial no servidor/j: Obras/Programação Gerencial Requisição de Materiais De posse das informações levantadas na vistoria o Documentação elabora a lista dos materiais a serem fornecidos pela ELO. A lista dos materiais é então lançada no sistema MGE-Módulo Comercial pelo Planejamento, gerando um Pedido de Requisição específico para a obra. O Documentação deve informar ao Contratos os materiais que serão fornecidos para que este inclua nas listas de preços unitários acertados com o cliente.

7 PO PÁGINA 7 DE 8 O Gestor de Projeto deve validar o Pedido de Requisição e no momento oportuno solicitar Departamento de Suprimentos a compra de materiais e o envio dos materiais para o local da obra. Ao solicitar o material o Gestor de Projeto deve sempre considerar os prazos para o processo de compra. O Planejamento e Contratos deve ser informado pelo Gestor de Projeto sempre que ocorrer alteração do projeto inicial definido pelo cliente que implica na alteração do material a ser fornecido Interfaces de Trabalho Antes do início efetivo da execução dos trabalhos, o Gestor de Projeto repassa todas as informações pertinentes aos colaboradores que participarão diretamente da mesma. Nessa oportunidade também são definidos os dias e horário de trabalho. As interfaces para transferência destas informações são definidas no Plano da Qualidade Controle de Produção da Obra A planilha PAP (Planilha de Acompanhamento de Produção) com o cronograma previsto / realizado é a ferramenta a ser utilizada pelo Gestor de Projeto para verificação do cumprimento dos prazos propostos. Por meio desta o Gestor mantém atualizado o status da obra (ROLLOUT) no que se refere ao programado e executado. Através da PAP, o Gestor de Projeto junto com o Implantação de Redes faz uma avaliação da Obra durante o andamento desta. E, caso a obra não esteja cumprindo o que foi entregue na Hipótese de Trabalho, ele solicita à Administração de Contratos, uma reavaliação para a confirmação do não cumprimento dos resultados da Obra. Caso a obra não esteja alcançando o resultado esperado, o Implantação de Redes informará à Divisão Comercial para que a mesma tome as medidas cabíveis. A PAP é arquivada na pasta Controle de pasta da obra Cronograma Caso o cliente solicite o cronograma de andamento da obra pode ser enviado em formulário próprio do cliente ou por se necessário.

8 PO PÁGINA 8 DE 8 4. REGISTROS DA QUALIDADE IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO RECUPERAÇÃO ATIVA RETENÇÃO INATIVA Plano da Qualidade PAP Servidor da ELO Servidor da ELO Obras (J) /Pasta do Cliente/Pasta da Obra /controles/plano da Qualidade Obras (J) /Pasta do Cliente/Pasta da Obra / Controles/Execução Duração da obra Até o fechamento da Obra Em backup permanente Em backup permanente