MANUAL DO MÓDULO SUPRIMENTOS CONTROLLER

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1 MANUAL DO MÓDULO SUPRIMENTOS CONTROLLER Objetivo da Rotina: - Realizar a solicitação de produtos e/ou serviços através do software Controller, por meio de requisição interna. Descrição da Rotina: - O colaborador solicitante deverá realizar a solicitação de produtos e/ou serviços através de Solicitação Interna de Fornecimento, e a requisição será encaminhada para o colaborador responsável pelo setor do solicitante. - O colaborador responsável pelo setor solicitante, fará a Autorização de SIF e o mesmo será encaminhado ao setor de Almoxarifado. - A requisição será recebida pelo setor de Almoxarifado, e entregue ao solicitante: 1 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS O colaborador deverá acessar o módulo e inserir o usuário e a senha. Caso seja a primeira vez de acesso ao sistema do colaborador, o campo senha não deverá ser preenchido, e o botão confirmar deverá ser acionado com 1 clique.

2 Para criar a senha, o colaborador deverá clicar no botão utilidades localizado na parte superior esquerda da tela, e selecionar o campo Alteração de senha O colaborador deverá inserir a senha, e clicar no botão confirmar

3 Em seguida no menu do gerenciador de módulos, selecionar o ícone +suprimentos Clicar em movimentação Na tela lateral, a rotina SIF Solicitação Interna de Fornecimento em Grade deverá ser acionada através de 2 cliques Na tela seguinte, deverá ser selecionado o ícone cadastrar localizado na lateral direita da tela

4 Na aba Cabeçalho, o solicitante deverá clicar na seta da opção Centro de Custo O solicitante deverá selecionar com 2 cliques, o centro de custo no qual será direcionado a despesa

5 Ainda na aba Cabeçalho, o solicitante deverá clicar na seta da opção Local de Armazenamento Em seguida, selecionar com 2 cliques o local de armazenamento de onde será fornecido o produto ou serviço

6 Ainda na aba Cabeçalho, o solicitante deverá clicar na seta da opção Prioridade O nível de prioridade deverá ser selecionado com 2 cliques

7 Após o preenchimento do cabeçalho, o botão Confirmar localizado ao lado direito deverá ser acionado com 1 clique Em seguida, deverá ser selecionado a aba 3 - Produtos para que o solicitante faça a inclusão dos produtos

8 Na aba de produtos, deverá clicar apenas 1 vez no terceiro campo em branco e pressionar a tecla F4 Na tela de consulta de produtos, o solicitante deverá digitar o produto no campo descrição e em seguida pressionar a tecla F5. Após visualizar o produto, o mesmo deverá ser selecionado com 2 cliques.

9 Em seguida a tecla TAB do teclado deverá acionado e quantidade do produto digitada Logo após, o ícone confirmar deverá ser acionado com 1 clique

10 Caso o solicitante deseje solicitar mais de 1 produto, o campo abaixo do código do produto anterior deverá ser preenchido. O solicitante deverá clicar uma vez no campo e pressionar a tecla F4, e seguir os mesmos passos anteriores para selecionar um produto. E em seguida, o ícone Gerar SIFS deverá também ser acionado com 1 clique

11 Depois, a opção Sim deverá ser marcada A mensagem a seguir irá aparecer, e o seu pedido foi encaminhando ao colaborador responsável pela aprovação. O pedido será entregue, após a aprovação.

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13 2 AUTORIZAÇÃO DE SIF O colaborador responsável pelo setor do solicitante, deverá acessar o módulo e inserir o usuário e a senha No menu do gerenciador de módulos, selecionar o ícone +suprimentos Clicar em movimentação Na tela lateral, a rotina Autorização de Sif em Grade deverá ser acionada através de 2 cliques

14 O colaborador deverá realizar o filtro para buscar as requisições solicitadas pelo seu setor, e pressionar a tecla F5 Em seguida, a requisição deverá ser selecionada através do clique na caixa localizada no canto esquerdo do código da requisição [ ]

15 O botão detalhes localizado no canto direito da tela, deverá ser acionado com 1 clique O colaborador deverá informar a quantidade no campo Autoz. e inserir a quantidade autorizada para cada item, ou caso opte por aprovar todos os itens, o mesmo deverá clicar em Autorizar total solicitado e marcar Sim

16 Em seguida, a requisição deverá ser selecionada através do clique na caixa localizada no canto esquerdo do código da requisição [ ] O botão Autorizar localizado no canto direito da tela, deverá ser acionado com 1 clique, e a opção Sim deverá ser acionada.

17 O colaborador deverá aguardar o sistema carregar, e logo em seguida, a requisição autorizada não estará disponível na tela. Agora o solicitante deverá aguardar a entrega Acompanhamento de pedidos Para acompanhar o pedido, o solicitante poderá realizar a consulta através da seguinte rotina: No menu do gerenciador de módulos, selecionar o ícone +suprimentos Clicar em movimentação

18 Na tela lateral, a rotina SIF Solicitação Interna de Fornecimento em Grade deverá ser acionada através de 2 cliques Na tela seguinte, o colaborador deverá informar o filtro para pesquisa da requisição e pressionar o botão F5 Em seguida, o colaborador deverá clicar 1 vez no número da sua requisição Após o clique na parte inferior da tela, todos os itens da requisição, estará disponível com o status de aprovação e fornecimento

19 Importante Para solicitar a inclusão de usuários e permissões, o colaborador deverá enviar um para: financeiro@apaedf.org.br contendo o nome completo do colaborador