1. Objetivo Detalhar o processo do comercial envolvendo a identificação, cadastramento de novos clientes e inclusão de pedido de venda.

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1 PR-CO.01. COMERCIAL Página: 1/5 1. Objetivo Detalhar o processo do comercial envolvendo a identificação, cadastramento de novos clientes e inclusão de pedido de venda. 2. Histórico de Revisões Revisão Data Histórico 01 22/12/2009 Revisão geral do procedimento 02 23/12/2010 Conforme análise crítica, não houve alteração no procedimento /04/2011 Conforme análise crítica, não houve alteração no procedimento //2012 Conforme análise crítica, foram refeitos os itens. 3 e 4. 23/08/2012 Conforme análise crítica, foi refeito o item Descrição dos Processos 3.1 Fluxograma do Processo Comercial

2 PR-CO.01. COMERCIAL Página: 2/5 3.2 Detalhamento do Processo Comercial ETAPA RESPONSÁVEL DETALHAMENTO Prospectar oportunidades de negócios Prospectar oportunidades de negócios em sua região comercial. O vendedor externo tem em suas obrigações colher informação para busca de novos clientes nas regiões dos estados do sul que a Rejaile tem participação. Preencher cadastro do cliente e anexar os documentos solicitados O é responsável por preencher completamente ou receber do postulado a credito O FOR FICHA CADASTRAL e enviar para Análise de Crédito na RDP Curitiba. A análise de crédito somente é iniciada com todos os dados obrigatórios do cliente informados e confirmados no cadastro. Verificar procedimento de aprovação de cadastro do cliente em IT.FI.02 Financeiro Abertura Crédito para Cliente Compra a Prazo. Obs.: Deve ser informado na ficha de cadastro a modalidade de carregamento CIF ou FOB. Todos os cadastros ativos e inativos caso coloque pedido com mais de um ano será reavaliado internamente pelo financeiro. Se houver necessidade de documentos acessórios será solicitado ao vendedor externo. Aprovação de Preços e Prazos Comunicar cliente do status do cadastro Selecionar a Televenda / Cliente Diretor Financeiro / Vendedor Externo/Televenda Gerente Comercial Solicitar aprovação de preços e prazos ao Financeiro. Para aprovação de credito, preço e prazo verificar IT.FI.02 Financeiro Abertura Crédito para Cliente Compra a Prazo. O Diretor Financeiro responsável por analisar os cadastrados de novos clientes respondera a solicitação de cadastro para compra a prazo por com as informações do status do cliente, prazo aprovado e limite. Entrar em contato com o cliente para comunicar quanto à aprovação ou reprovação do cadastro, informando o limite de crédito. O gerente comercial irá estabelecer qual Televenda será responsável pelo contato com o cliente. Iniciar vendas /Televenda Organizar e manter atualizada agenda de contatos com clientes cadastrados. Vendedor externo repassar e reavaliar a informação de rotina para a televenda. Os clientes com modalidade FOB devem obrigatoriamente preencher AUTORIZAÇÃO DE CARREGAMENTO.

3 PR-CO.01. COMERCIAL Página: 3/5 3.3 Fluxograma do Processo de Venda Início Contatar Cliente Analisar Pedido Informar Gerente Comercial N Pedido Aprovado S Encaminhar pedido para a Logística Fim

4 PR-CO.01. COMERCIAL Página: 4/5 3.4 Descrição do Processo de Venda ETAPA RESPONSÁVEL DETALHAMENTO Contatar Cliente Televendas / Gerente Comercial / Vendedor Externo Todo inicio de semana será repassado ao setor de vendas à tabela de preço valida para o período que o gerente comercial determinar, podendo ser alterado no decorrer deste mesmo período. Caso o cliente execute o contato direto com o gerente comercial ou vendedor externo, este deverá colocar o pedido pela televenda. A rotina de televendas deve ser realizada conforme IT.CO.01 Venda e IT.CO.02 Venda - GNC. Analisar Pedido Televendas / Financeiro Quando o cliente colocar um pedido de compra, a televenda deverá encaminhar via sistema para o setor financeiro realizar a analise e liberação do mesmo no Controle de Pedidos conforme IT.CO.01 e IT.CO.02. Caso o cliente que colocou o pedido tenha limite excedido ou possua alguma restrição financeira/cadastral será informado ao setor de Televenda e ao gerente comercial para tomar ação junto ao cliente. Nos casos em que a modalidade de pagamento do cliente seja antecipada o mesmo deverá encaminhar o fax do comprovante de pagamento para o setor de Credito e Cobrança. Esta instrução está mais bem detalhada na instrução IT.FI.03 Financeiro Contas a Receber no item 3.2 Processo de Contas a Receber de Clientes a Vista. Pedido Aprovado Encaminhar pedido para a Logística Televenda / Gerente Comercial / Setor Financeiro Logística / Televendas / Vendedor externo Sim: Pedido liberado pelo financeiro, e de responsabilidade do setor de Logística a conferência dos dados do pedido (preço, transportadora, placa) conforme dados enviados na planilha de preço do gerente comercial. A aprovação ou correção é feita através do Controle de Pedidos conforme o procedimento de trabalho PR.LO Logística. Não: tomar ação junto ao Gerente Comercial, Setor Financeiro se a questão for preço, limite, prazo. Havendo necessidade na mudança do volume no pedido deverá ser informado imediatamente ao cliente o motivo da alteração.

5 PR-CO.01. COMERCIAL Página: 5/5 3.5 Atendimento Pós Venda (Bandeira RDP) Pelo menos uma vez por mês, o laboratório móvel comparece aos postos da Rede RDP para verificação de análises de combustível, equipamentos, aferições, normas entre outros conforme FOR-018 Programação de visitas Laboratório Móvel. Pelo menos uma vez por ano, o laboratório móvel comparece aos postos da Rede RDP para realizar o programa de treinamentos de frentistas. Uma vez por mês um assessor comercial da RDP fará visita aos postos. 4. Matriz de Registros Registro Armazenamento Proteção Recuperação Tempo de Retenção Descarte Cadastro e documentos de Cliente FOR-018 Programação de visitas Laboratório Móvel Autorização de Carregamento FOR-040 Ficha Cadastral Pasta cliente Armário Pasta Por cliente Indeterminado Pasta Física Pasta Por Cliente Indeterminado Pasta cliente Armário Pasta cliente armário Pasta Por Cliente Indeterminado Pasta Por Cliente Indeterminado Controle de Pedidos Servidor Matriz Backup Por Cliente Indeterminado

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