FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

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1 FOLHA DE COTROLE DE DOCUMETO 1) IDETIFICAÇÃO Código do documento PG-CRPq-0901 Revisão 03 Data 26/09/2016 Título GERECIAMETO DA PRODUÇÃO E FORECIMETO DE ERVIÇO Classificação Ostensivo n o de páginas 03 n o de anexos 01 2) ELABORAÇÃO, AÁLIE E APROVAÇÃO ome (do responsável ou órgão colegiado) etor Rubrica (ou evidência) Elaborado Rosemeire P. Paiva CRPq 15/09/2016 Analisado Adolfo Marra eto CRA 22/09/2016 Analisado Frederico Antonio Genezini (Conselho Consultivo) Data CRPq 23/09/2016 Aprovado Paulo ergio antiago CRA 26/09/2016 Aprovado Frederico Antonio Genezini CRPq 26/09/2016 3) DITRIBUIÇÃO ome (ou local de distribuição) Unidade Instituição Data Intranet Todas ipen 26/09/2016 4) DOCUMETO CORRELACIOADO Código do Documento PO-CRPq-0901 IT-CRPq Título Recebimento, Inspeção e Identificação do Material do Cliente elagem de Cápsula Padrão de Irradiação de Amostra FM-IP V3 1 de 2

2 FOLHA DE COTROLE DE DOCUMETO 5) HITÓRICO DE AÁLIE CRÍTICA E ALTERAÇÕE Rev. Data Descrição 00 15/10/2001 Implantação do procedimento no GQ-CRPq 01 25/10/2002 O documento foi completamente revisado, visando torná-lo mais claro e objetivo na descrição das ações de gerenciamento da produção e fornecimento de serviços no CRPq. Foram acrescentados itens detalhando procedimentos gerenciais para: tratamento das confirmações de pedidos; recebimento e cuidados com o material do cliente; entrega do produto ao cliente e tratamento de reclamações. Acrescentaram-se, também, informações sobre a realização do produto (referentes ao planejamento, identificação, rastreabilidade e validação de processos) e incluiu-se um fluxograma ilustrando o gerenciamento da produção e fornecimento de serviço no CRPq. CRPq /10/2006 Adequação à nova numeração dos formulários, conforme IT-IP Adequação dos documentos de referência. ubstituição do FM-CRPq pela Planilha Acompanhamento de Produtos e erviços olicitados (item 5.1 e 5.4). Adequação à nova abreviatura da Gerência Comercial do ipen (GCL). CRPq /09/2016 Adequação da Folha de Controle. A análise crítica não identificou necessidade de alterações significativas no procedimento. FM-IP V3 2 de 2

3 1 Objetivo Descrever o gerenciamento da produção e fornecimento de serviço no CRPq, desde a confirmação do pedido à entrega do produto ou serviço e tratamento de eventuais reclamações do cliente. 2 Campo de Aplicação Aplica-se ao CRPq. 3 Definições e Abreviaturas ão aplicável. 4 Documentos de Referência PG-CRPq-0301 PG-CRPq-0902 PG-IP-0801 PG-IP-0803 PO-CRPq-0901 PO-CRPq-0902 Gerenciamento das olicitações de Produtos e erviços Controle de Produto Fornecido pelo Cliente Controle de ão-conformidade Ação Corretiva, Ação Preventiva e Melhoria Contínua Recebimento e Identificação do Material do Cliente Expedição de Produtos e erviços do CRPq 5 Procedimento 5.1 Confirmação de Pedido Após a formalização do contrato, conforme PG-CRPq-0301, a Área de Aplicações, erviços e Infraestrutura (CRA) encaminha o pedido à área técnica do CRPq responsável pela produção ou fornecimento do serviço. 5.2 Recebimento de Material e Cuidados com a Propriedade do Cliente A maioria dos processos de realização do produto executados pelo CRPq tem como matéria prima principal o material fornecido pelo cliente, seja para ser submetido a irradiação, ensaio ou calibração. O recebimento deste material segue as diretrizes estabelecidas no PO-CRPq Por se tratar de produto fornecido pelo cliente é de fundamental importância a guarda e preservação do material / item entregue, desde seu recebimento até a entrega do produto ou término do serviço. Para tanto são seguidas as diretrizes estabelecidas no PG-CRPq Realização do Produto Planejamento Cada área técnica do CRPq planeja e documenta seu processo de realização do produto, considerando: os requisitos a serem atendidos, os processos de produção, os equipamentos e instalações disponíveis, a aquisição de suprimentos e pessoal qualificado. 1 de 3

4 5.3.2 Identificação, Rastreabilidade e Validação Para cada processo de realização do produto é estabelecido e documentado o mecanismo de validação, de forma a definir as medições e monitoramentos adequados, critérios de aceitação e registros pertinentes, incluindo monitoramento e liberação do ponto de vista de radioproteção e segurança. Da mesma forma, para cada processo, é estabelecida e documentada a metodologia de identificação e rastreabilidade, incluindo recebimento, monitoramento, situação de inspeção e ensaio e liberação do ponto de vista de radioproteção e segurança. 5.4 Entrega do Produto ao Cliente Quando o serviço ou produto solicitado é concluído, a CRA é informada pela área técnica responsável. Quando o produto gerado consiste em Certificado de Calibração ou Relatório de Ensaio para um cliente externo, a área técnica o encaminha à CRA, é feita a solicitação da ota Fiscal correspondente pela CRA ou pela área técnica. Estes são enviados à Gerência Comercial (GCL) para ser entregue ao cliente. Para cliente interno, o CRA envia diretamente ao cliente. Quando o produto gerado consiste em Fonte Radioativa ou Material Irradiado, solicitado por cliente externo, a CRA encaminha à GCL, via fax ou , uma notificação de conclusão de serviço. A área técnica, com apoio da CRA, providencia o acondicionamento do produto em blindagens e embalagens adequadas, bem como a documentação e outras providências necessárias para sua expedição, conforme procedimento PO-CRPq As providências para o translado do produto do CRPq até as instalações do cliente é de responsabilidade do próprio cliente e deve, de forma comprovada, atender a todas as exigências cabíveis para transporte de materiais radioativos. O cliente interno é notificado da conclusão de um produto ou serviço diretamente pela CRA. 5.5 Tratamento de Reclamação As reclamações de cliente são registradas no sistema informatizado TCMC. Este registro é feito pelo AC, no caso de cliente externo, ou por um representante do setor solicitante, autorizado pelo CRPq, no caso de cliente interno. e o setor não possuir um funcionário autorizado, a reclamação pode ser feita por meio da CRA, via fax ou correio eletônico, A CRA, juntamente com a área técnica envolvida, verifica a procedência da reclamação e providencia o tratamento adequado, conforme os procedimentos PG-IP-0801 e PG-IP Anexos Anexo 1 Fluxograma que descreve o Gerenciamento da Produção e Fornecimento de erviço no CPq 2 de 3

5 Anexo 1 Fluxograma que descreve o Gerenciamento da Produção e Fornecimento de erviço no CRPq IÍCIO Receber O e enviar ao CRPq (GCL) Analisar solicitação e informar resultado ao cliente (CRA/ AT) Cliente aceita? Encaminhar produto/ serviço ao cliente (CRA -GCL) Realizar produto/ serviço (AT) Receber e Enviar Pedido para Área Técnica (GCL - CRA) Cliente satisfeito? Registrar e analisar reclamação (AC-CRA -AT) Relatório de ão- Conformidade Reclama ção Procede Informar cliente e ressarcir pgto/ repetir serv.? (AT-CRA -AC) Informar o cliente (AT-CRA -AC) 3 de 3