INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE

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1 Elaborado por EDILAINE F. SOUZA COORDENADORA DE CERTIFICAÇÃO Verificado por VIVIANE CORDEIRO SUPERVISORA DA QUALIDADE 1/20 Aprovado por RICARDO ASSONI GERENTE DE CERTIFICAÇÃO Sumário 1. OBJETIVO SIGLAS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES CONDIÇÕES GERAIS ETAPAS DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA-CONTRATO PREPARATIVOS DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE COMITÊ CONSULTIVO DETERMINAÇÃO DOS MÉTODOS DE ENSAIO, ESCOLHA DE LABORATÓRIOS, ACEITAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ENSAIO OU REALIZAÇÃO DE AMOSTRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS MÉTODOS DE ENSAIO ESCOLHA DE LABORATÓRIOS, ACEITAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ENSAIO OU REALIZAÇÃO DE AMOSTRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS AVALIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO ANÁLISE E DECISÃO DA CERTIFICAÇÃO EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE MANUTENÇÃO USO DA MARCA SUSPENSÃO, CANCELAMENTO, EXTENSÃO E REDUÇÃO DE ESCOPO RESPONSABILIDADE E ATRIBUIÇÕES CONTROLE DE ALTERAÇÕES ANEXO A - REQUISITOS GERAIS DE AUDITORIA ANEXO A.1 - INDICADORES E CRITÉRIOS AMBIENTAIS GERAIS DA PRODUÇÃO ANEXO A.2 - REQUISITOS GERAIS DE GESTÃO AMBIENTAL ANEXO A.3 - REQUISITOS GERAIS DE GESTÃO DA QUALIDADE ANEXO A.4 - REQUISITOS DA SISTEMÁTICA PARA TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES.. 17 ANEXO A.5 - USO DA MARCA SELO ECOLÓGICO FALCÃO BAUER ANEXO B - REQUISITOS PARA PRODUTOS IMPORTADOS... 18

2 2 /18 1. OBJETIVO Este procedimento visa estabelecer critérios gerais para o processo de certificação do Selo Ecológico Falcão Bauer, bem como diretrizes gerais em atendimento aos requisitos do Instituto Falcão Bauer da Qualidade. A Certificação do Selo Ecológico Falcão Bauer possui caráter voluntário e visa demonstrar o desempenho ambiental de produtos e serviços através da avaliação do diferencial ecológico apresentado e/ou determinado pelo solicitante da certificação. O Selo Ecológico Falcão Bauer é acreditado pela CGCRE do INMETRO, instituição governamental que fomenta a melhoria da qualidade dos produtos e serviços comercializados no país através da avaliação da conformidade. 2. SIGLAS Para fins deste procedimento, são adotadas como siglas aquelas especificadas nas normas ABNT NBR ISO 14050:2012 e ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013, além da citada a seguir: IFBQ Instituto Falcão Bauer da Qualidade 3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - MQ-IFBQ Manual da Qualidade IFBQ. - PSQ-IFBQ Procedimento Geral de Auditoria. - ORI-021 Não Conformidades - Prazos - PSQ-IFBQ Procedimento para Suspensão, Cancelamento, Extensão e Redução de Escopo. - PSQ-IFBQ Procedimento de Confidencialidade. - PSQ-IFBQ Procedimento para Tratamento de Reclamação e Apelações. - PSQ-IFBQ-014 Ações corretivas, preventivas e oportunidades de melhoria - PSQ-IFBQ Procedimento de Gestão da Imparcialidade. - PSQ-IFBQ-027 Procedimento Geral para a Certificação de Produtos - PSQ-IFBQ Condições Gerais de Prestação de Serviços. - PSQ-IFBQ-031 Procedimento operacional departamento comercial

3 3 /18 - ABNT NBR ISO 9000: Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário - ABNT NBR ISO 9000: Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário - ABNT NBR ISO 9001:20 - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos. - ABNT NBR ISO 9001: Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos - ABNT NBR ISO 14001: Sistemas da gestão ambiental - Requisitos com orientações para uso - ABNT NBR ISO 14001: Sistemas de gestão ambiental Requisitos com orientações para uso - ABNT NBR ISO 14020: Rótulo e declarações ambientais Princípios gerais. - ABNT NBR ISO 14024: Rótulos e declarações ambientais Rotulagem ambiental do tipo I Princípios e procedimentos. - ABNT NBR ISO 14050: Gestão ambiental - Vocabulário. - ABNT NBR ISO/IEC 17000: Avaliação de conformidade - Vocabulário e princípios gerais. - ABNT NBR ISO/IEC 17065: Avaliação da conformidade - Requisitos para organismos de certificação de produtos, processos e serviços. - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração 4. DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES Para fins deste procedimento, são adotadas como definições aquelas especificadas nas normas ABNT NBR ISO 14024:2004 ABNT NBR ISO 14050:2012, ABNT NBR ISO 9000:2005, ABNT NBR ISO 9000:2015, ABNT NBR ISO 17000:2005 e ABNT NBR ISO/IEC 17065: CONDIÇÕES GERAIS Quando algum requisito específico do PSQ-IFBQ-027 for aplicável, será referenciado na etapa correspondente deste procedimento. Sempre que necessário, o Polo de Negócios Sustentabilidade deverá registrar não conformidades, ações preventivas e oportunidades de melhoria para o processo de certificação, seguindo os critérios do PSQ-IFBQ-014. Os critérios de confidencialidade estão estabelecidos no PSQ-IFBQ-007

4 4 /18 Os critérios de gestão da imparcialidade estão estabelecidos no PSQ-IFBQ-025. Vale ressaltar que na hipótese de ser identificada qualquer ameaça à imparcialidade no processo de certificação, a mesma deverá ser tratada conforme o referido procedimento. As condições gerais estão previstas no PSQ-IFBQ Condições Gerais de Prestação de Serviços. Caso haja alguma alteração nos critérios específicos que deram origem a certificação do produto, a organização será informada previamente para que possa se adequar. 6. ETAPAS DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 6.1 SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO A solicitação para a Certificação do Selo Ecológico Falcão Bauer deve contemplar as informações do formulário IMP-243 (Formulário para Solicitação de Certificação). O registro das informações poderá ser mantido no próprio IMP-243, em ou outro(s) documento(s) fornecido(s) pelo solicitante ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA-CONTRATO A análise da solicitação e a elaboração da proposta-contrato devem ser realizadas de acordo com os critérios estabelecidos no PSQ-IFBQ-031. Os seguintes documentos são parte integrante da proposta-contrato do IFBQ: PSQ-IFBQ-030 Condições Gerais de Prestação de Serviços; ORI-MARC Selo Ecológico O solicitante deve manifestar-se quanto ao aceite da Proposta Comercial para que o IFBQ possa dar continuidade ao processo PREPARATIVOS DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO O Polo de Negócios Sustentabilidade deverá solicitar ao cliente os documentos relacionados ao planejamento da avaliação listados a seguir: Licença Ambiental de Operação expedida pelo órgão ambiental competente; Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal; Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); Fluxograma do processo produtivo da unidade; IMP 244 Ficha para avaliação da viabilidade (apenas nas avaliações iniciais ou quando houver mudanças que justifiquem a revisão da análise de viabilidade);

5 5 / AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE A Avaliação da Viabilidade é realizada através de uma visita técnica na qual a área técnica do IFBQ verifica o atendimento aos requisitos mínimos sobre o produto e o seu processo produtivo e valida as informações da ficha IMP-244 (Ficha para Avaliação da Viabilidade). Além disso, é realizada a confirmação do diferencial ecológico do produto a ser avaliado e as informações são disponibilizadas no Relatório de Avaliação da Viabilidade (REL-013) que define os critérios ambientais e funcionais, normas técnicas, padrões e parâmetros que o produto deverá atender para ser aprovado no processo de certificação. Quando necessário, a Avaliação de Viabilidade deverá ser revisada. A revisão deve considerar fatores relacionados à categoria dos produtos, abrangendo novos produtos, novas informações, novas tecnologias ou qualquer informação considerada relevanteao produto. Caso haja alguma alteração nos critérios específicos que deram origem a certificação do produto, a organização será informada previamente para que possa se adequar COMITÊ CONSULTIVO Após a emissão do Relatório de Avaliação da Viabilidade (REL-013), o IFBQ deverá discuti-lo com o comitê consultivo, formado por no mínimo mais 02 membros que não tenham participado do estudo e da avaliação de viabilidade. A deliberação do comitê consultivo deverá ser registrada no próprio REL-013. O Polo de Negócios Sustentabilidade também deverá registrar no IMP 226 (Registro Geral de Certificação RGC) a deliberação do comitê consultivo. 6.3 DETERMINAÇÃO DOS MÉTODOS DE ENSAIO, ESCOLHA DE LABORATÓRIOS, ACEITAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ENSAIO OU REALIZAÇÃO DE AMOSTRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS Sempre que houver a necessidade de realizar ensaios para comprovar o atendimento a algum critério ambiental e/ou funcional do produto, os métodos e critérios de escolha de laboratório e/ou aceitação de relatórios de ensaio serão determinados no próprio Relatório de Avaliação da Viabilidade (REL-013), visto que deve ser levado em consideração a viabilidade organizacional, técnica e econômica dos referidos requisitos de ensaio. Sendo assim, ao exigir um ensaio ou verificação do produto para atendimento a algum critério ambiental ou funcional a área técnica do IFBQ deve informar o método de ensaio e verificar a disponibilidade de laboratórios competentes para realizar os ensaios, caso não haja laboratórios competentes outros métodos poderão ser aceitos.

6 6 / MÉTODOS DE ENSAIO Os métodos de ensaio deverão ser selecionados de acordo com a orientação a seguir, seguindo a seguinte ordem de preferência: Normas ISO e IEC; Outras normas reconhecidas internacionalmente; Normas regionais e nacionais; Outros métodos que possam ser repetidos, reproduzidos e que sigam os princípios aceitos de boas práticas laboratoriais conforme a ISO Evidência do fabricante ESCOLHA DE LABORATÓRIOS, ACEITAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ENSAIO OU REALIZAÇÃO DE AMOSTRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS Para a definição no Relatório de Avaliação da Viabilidade (REL-013) sobre a escolha de laboratórios ou aceitação de evidências do fabricante, deverão ser considerados os critérios estabelecidos no item do PSQ-IFBQ-027. O Relatório de Avaliação da Viabilidade deverá estabelecer: o Periodicidade dos ensaios; o Critérios de formação de família, quando permitido o agrupamento de modelos; o Critérios de amostragem Para a realização da amostragem, deve ser utilizado o IMP-009 (Relatório de Amostragem AM). Para a elaboração de plano de ensaio a ser enviado ao laboratório, deve ser utilizado o IMP AVALIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO A avaliação de certificação verifica o atendimento aos critérios definidos no Relatório de Avaliação da Viabilidade (REL-013). A auditoria de certificação, avalia os requisitos gerais definidos no ANEXO A deste procedimento e/ou quando aplicável, os requisitos gerais definidos no ANEXO B para produtos importados. ANEXO A.1 - Indicadores e Critérios Ambientais Gerais da Produção ANEXO A.2 - Requisitos Gerais de Gestão Ambiental ANEXO A.3 - Requisitos Gerais de Gestão da Qualidade ANEXO A.4 - Requisitos da Sistemática para Tratamento de Reclamação As evidências verificadas durante a auditoria de certificação devem ser registradas no REL 032 (Relatório de Auditoria), o qual será disponibilizado ao solicitante no prazo definido no PSQ-IFBQ-028. Caso seja apontada alguma não conformidade no Relatório de Auditoria o solicitante deverá preencher o IMP-024 (Relatório de Avaliação de Ação Corretiva RAAC) no prazo definido

7 7 /18 na ORI-021 (Não Conformidades Prazos), a ser avaliado pela equipe auditora. Se aprovado, as evidências da implementação da ação corretiva deverão ser enviadas pelo solicitante no prazo definido na ORI-021 para avaliação da equipe auditora. Fica a critério do IFBQ e/ou indicação da equipe auditora a necessidade de conduzir auditoria de follow-up ou novos ensaios para verificar a implementação da ação corretiva proposta antes de dar continuidade ao processo de certificação. Prazos diferentes podem ser acordados desde que justificados e aceitos pelo IFBQ. O IFBQ segue as condições estabelecidas no PSQ-IFBQ-028 (Procedimento Geral de Auditorias) para a realização de auditorias. 6.5 ANÁLISE E DECISÃO DA CERTIFICAÇÃO Cumpridos os requisitos exigidos neste procedimento e no Relatório de Avaliação da Viabilidade (REL-013), é iniciada a análise crítica de todo o processo para conceder ou não a autorização para o uso da Marca Selo Ecológico Falcão Bauer do qual participam o Polo de Negócios e a Gerência de Certificação. O registro desta análise é realizado no IMP-226 (Registro Geral de Certificação - RGC). Quando aplicável, os processos de Certificação podem ter as tomadas de decisões realizadas por meio de Comissão Técnica Interna, devendo a mesma ser composta minimamente de um Gerente de Certificação, um Coordenador de Certificação e um representante do SGQ-IFBQ. Todos os membros participantes não podem ter tido atuação nas etapas de avaliação da conformidade do processo de certificação. Caso o parecer seja desfavorável à concessão da certificação, são informadas ao solicitante as medidas a serem tomadas, conforme deliberação do IFBQ. 6.6 EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Uma vez aprovado o processo de certificação, o IFBQ emitirá o documento Certificado de Conformidade, por modelo ou por família, conforme critérios definidos no Relatório de Avaliação da Viabilidade (REL-013), utilizando o modelo CERT-006, no qual deverão constar minimamente os seguintes dados: a) Número do certificado sequencial dado pelo controle informatizado do IFBQ b) Data da emissão do certificado c) Validade (36 meses) d) Nome do produto e) Nome da organização solicitante e fabricante f) CNPJ

8 8 /18 g) Endereço da organização solicitante e fabricante h) Logo do Selo Ecológico Falcão Bauer Os dados e o status dos certificados emitidos são publicados no site do IFBQ: MANUTENÇÃO O controle das Auditorias de Manutenção é realizado exclusivamente pelo IFBQ, para que todas as etapas sejam concluídas no período definido abaixo: A data de decisão da primeira auditoria de manutenção, após a certificação inicial, não pode ultrapassar 12 meses da data de decisão da certificação, ou seja, todas as etapas pertinentes à avaliação devem ser concluídas no período. As demais auditorias de manutenção, devem ser realizadas com no máximo 12 meses da data da auditoria anterior. Caso seja apontada alguma não conformidade, o solicitante deverá preencher o IMP-024 (Relatório de Avaliação de Ação Corretiva RAAC), no prazo definido na ORI-021, a ser avaliado pela equipe auditora. Se aprovado, as evidências da implantação da ação corretiva deverão ser enviadas pelo solicitante no prazo definido na ORI-021 para avaliação da equipe auditora. Fica a critério do IFBQ e/ou indicação da equipe auditora a necessidade de conduzir auditoria de follow-up ou novos ensaios para verificar a implantação da ação corretiva proposta a fim de manter a certificação. Prazos diferentes podem ser acordados desde que justificados e aceitos pelo IFBQ. O IFBQ segue as condições estabelecidas no PSQ-IFBQ-028 (Procedimento Geral de Auditorias) para a realização das auditorias. O processo de análise e decisão pela manutenção ocorre conforme item 6.5 deste procedimento. Após concluído o processo de manutenção, deve ser emitida e enviada ao cliente a confirmação da manutenção, utilizando o IMP USO DA MARCA Os critérios de uso da Marca Selo Ecológico Falcão Bauer constam no Manual para Uso da Marca Selo Ecológico Falcão Bauer (ORI_MARC_Selo_Ecológico). Não é permitida a utilização da Marca Selo Ecológico Falcão Bauer antes da Concessão da Certificação.

9 9 /18 O IFBQ verificará o uso correto da Marca Selo Ecológico Falcão Bauer durante as auditorias de manutenção e recertificação realizadas nas organizações certificadas. A utilização e a divulgação da certificação são de responsabilidade única e exclusiva da organização. Caso se configure comportamento infrator quanto à utilização da Marca Selo Ecológico Falcão Bauer e dos Certificados de Conformidade, a organização estará sujeita às penalidades pertinentes, o que inclui a suspensão e o cancelamento da certificação. 6.9 RECERTIFICAÇÃO Dentro do prazo de 36 meses da concessão da autorização para o uso da Marca Selo Ecológico Falcão Bauer, o processo de recertificação é realizado exclusivamente pelo IFBQ, para constatar se as condições que deram origem à concessão inicial da autorização estão sendo mantidas, seguindo os critérios definidos neste procedimento e no Relatório de Avaliação da Viabilidade (REL-013). As auditorias anuais de manutenção, devem ser realizadas conforme item 6.7 deste procedimento. Para dar início ao processo de recertificação o IFBQ encaminha nova Proposta Contrato que abrange todo o processo de recertificação. Nesta fase normalmente não é necessário realizar Avaliação da Viabilidade, visto que, o produto certificado já está qualificado. Quando necessário, a Avaliação de Viabilidade deverá ser revisada. A revisão deve considerar fatores relacionados à categoria dos produtos, abrangendo novos produtos, novas informações, novas tecnologias ou qualquer informação considerada pertinente referente ao produto. Caso haja alguma alteração nos critérios específicos que deram origem a certificação do produto, a organização será informada previamente para que possa se adequar. Os critérios para eventual realização da Avaliação da Viabilidade estão definidos no item 6.2 deste procedimento. O solicitante deve manifestar-se quanto ao aceite da Proposta Contrato para que o IFBQ possa dar início ao processo de recertificação. O processo é o mesmo da concessão da certificação, conforme item 6.4 deste procedimento. O processo de análise e decisão pela recertificação ocorre conforme item 6.5 deste procedimento SUSPENSÃO, CANCELAMENTO, EXTENSÃO E REDUÇÃO DE ESCOPO A decisão pela suspensão, cancelamento, extensão ou redução do escopo da certificação da organização é da Gerência de Certificação. Os critérios estão estabelecidos no PSQ-IFBQ- 006.

10 10 /18 A decisão de não conceder, suspender ou cancelar a certificação, e as razões identificadas para esta decisão devem ser notificados ao cliente pelo Polo de Negócios Sustentabilidade. Notificar ao Inmetro/Dconf a suspensão da certificação, a revogação ou o cancelamento, por meio do formulário IMP 272, seguindo os critérios estabelecidos no item do PSQ- IFBQ ENCERRAMENTO DA CERTIFICAÇÃO Os critérios para encerramento da certificação estão estabelecidos no item 6.10 do PSQ- IFBQ RESPONSABILIDADE E ATRIBUIÇÕES As responsabilidade e atribuições estão previstas no PSQ-IFBQ Condições Gerais de Prestação de Serviços. 8. CONTROLE DE ALTERAÇÕES Motivo Mudança do título do procedimento de Procedimento Específico para Certificação de Ecoprodutos Selo Ecológico Falcão Bauer para Procedimento Geral para 02 Certificação Selo Ecológico Falcão Bauer. Geral em razão de reestruturação do processo de certificação do Selo Ecológico. Geral em razão de reestruturação do processo de certificação do Selo 03 Ecológico. Inclusão das normas ABNT NBR ISO e ABNT NBR ISO no item 04 documentos de referência. 05 dos itens C e E do anexo A.1. Exclusão do parágrafo sobre a possibilidade de auditoria documental em fábricas com SGA e SGQ certificados (anexos A.2 e A.3) devido a alteração do RGCP do Inmetro (Portaria Inmetro 118/2015). Mudança do termo Desempenho para Gestão nos anexos A.2 e A.3 06 Reorganização dos subitens de a a h do anexo A.2 Reorganização dos subitens de a a i do anexo A.3 Mudança do título do Requisito A do anexo A.1 de Aquisição de Matéria-Prima para Qualificação de Fornecedores. Inclusão do item Determinação dos métodos de ensaio e escolha de laboratórios do item 3 Documentos complementares 07 Reorganização do procedimento de acordo com o novo formato padrão do IFBQ Exclusão da introdução Exclusão do item 9 Suspensão, Cancelamento, Extensão e Redução de Escopo dos anexos A.2 e A.3 para adequação aos requisitos das novas versões ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, exclusão dos requisitos transcritos, já mencionados nas respectivas tabelas, e alinhamento com as tabelas 2 e 3 do RGCP. do anexo A.4 que passou a referenciar o PSQ-IFBQ-027, alinhado com o

11 11 /18 RGCP do anexo A.5 que passou a referenciar e considerar os critérios da ORI-MARC- Selo Ecológico dos itens 6.4 e 6.7 para deixar mais claro a consulta aos critérios específicos no Relatório de Viabilidade, referenciar e considerar a ORI-021 e o PSQ-IFBQ-028. No item 6.7 foi incluído o prazo para conclusão das etapas de manutenção, referência ao item 6.5 deste procedimento e inclusão do IMP-265 para confirmação da manutenção ao cliente. do item 6.1 para transferir parte do texto para o novo subitem 6.1.1, referenciar os documentos PSQ-IFBQ-031, PSQ-IFBQ-030 e ORI-MARC-Selo Ecológico e incluir o novo subitem do item 6.2 e inclusão do subitem do item 6.3 para transferir parte do texto para o subitem e inserir o subitem do item 6.5 para atualização do título, menção ao Relatório de Viabilidade, inclusão de parágrafo que estava no item 6.6 e para prever a possibilidade de tomada de decisão pela Comissão Técnica Interna do item 6.6 para referenciar o código de identificação do modelo de certificado, inclusão das informações relacionadas à publicação de certificados e revisão do título do item 6.9 para referenciar os itens 6.4 e 6.5 deste procedimento e para deixar mais claro a consulta aos critérios específicos no Relatório de Viabilidade. Inclusão do item 6.10 para referência ao PSQ-IFBQ-006 e item do PSQ-IFBQ- 027 Inclusão do item 6.11 para referência aos critérios de encerramento da certificação estabelecidos no PSQ-IFBQ-027 Inclusão de índice, revisão de formatação e de numeração dos requisitos. do título do Anexo A e Anexo A.1 do item 1 objetivo para incorporar o texto da introdução que constava no procedimento até a revisão 6 do item 3 Documentos complementares do item 4 Definições e aplicações do item 5 Condições Gerais Detalhamento das revisões 6 e 7 no item 8

12 12 /18 ANEXO A REQUISITOS GERAIS DE AUDITORIA ANEXO A.1 - INDICADORES E CRITÉRIOS AMBIENTAIS GERAIS DA PRODUÇÃO A organização deve apresentar indicadores ambientais referentes à fabricação do produto em análise conforme critérios ambientais descritos abaixo: a) Qualificação de Fornecedores Para demonstrar o atendimento aos requisitos de qualificação de fornecedores o fabricante deve: Adotar critérios ambientais na seleção de seus fornecedores, buscando reduzir o impacto ambiental na cadeia produtiva. Priorizar produtos, processos ou serviços avaliados por sistemas de rotulagem ou certificação reconhecidos nacional ou internacionalmente com foco na sustentabilidade. Estabelecer um programa de qualificação e avaliação dos fornecedores de matérias primas, embalagens, materiais auxiliares e prestadores de serviços visando a melhoria do desempenho ambiental e da qualidade. Verificar o atendimento de exigências regulamentares, incluso condicionantes de licenças, ocorrências de infrações ambientais, atendimento de termos de ajustamento de conduta. b) Gestão de Energia O fabricante deve demonstrar que o processo produtivo do produto em análise está em conformidade com os requisitos de redução do consumo de energia através da apresentação de um programa de gestão de energia. O Programa de Gestão de Energia deve: Identificar as fontes de energia utilizadas. Medir, registrar e relatar os usos significativos de energia. Implementar medidas de eficiência no uso de recursos para reduzir consumo de energia, considerando indicadores de melhores práticas e outros padrões de referência. Complementar ou substituir fontes de energia não renováveis, sempre que possível, por fontes alternativas sustentáveis, renováveis e de baixo impacto. Racionalizar uso de energia.

13 13 /18 Reduzir consumo de energia pelos sistemas de iluminação, ventilação, refrigeração e aquecimento, assegurando o conforto ambiental. Reduzir perdas e desperdícios de energia. Implementar e manter programas de melhoria eficiência energética. c) Controle de Emissões Atmosféricas Para demonstrar o atendimento aos requisitos de controle de emissões atmosféricas o fabricante deve: Identificar as fontes diretas e indiretas de emissões acumuladas de GEE (Gases de Efeito Estufa). Medir, registrar e relatar suas emissões significativas de GEE Implementar medidas para reduzir e minimizar as emissões diretas e indiretas de GEE sob seu controle. Apresentar o resultado da média dos últimos 12 meses das emissões atmosféricas. Os mesmos devem estar abaixo dos limites especificados nas legislações aplicáveis para emissões atmosféricas. d) Gestão da Água O fabricante deve demonstrar que o processo produtivo do produto em análise está em conformidade com os requisitos de redução do consumo de água através da apresentação de um programa de gestão da água. O Programa de Gestão da Água deve: Identificar as fontes água utilizadas. Medir, registrar e relatar os usos significativos de água. Implementar medidas de eficiência no uso de recursos para reduzir o consumo de água, considerando indicadores de melhores práticas e outros padrões de referência. Implementar e manter programa para gestão de água.

14 14 /18 e) Controle de Emissões de Efluentes Líquidos Para demonstrar o atendimento aos requisitos de controle de emissões de efluentes líquidos o fabricante deve: Priorizar aquisição de matérias-primas e insumos que evitem e reduzam a geração de efluentes. Minimizar consumo de água. Reutilizar recursos hídricos. Controlar e tratar efluentes líquidos. Apresentar o resultado da média dos últimos 12 meses das emissões de efluentes líquidos. Os mesmos devem estar abaixo dos limites especificados nas legislações ambientes aplicáveis para emissões de efluentes líquidos. f) Gestão de Resíduos O fabricante deve demonstrar que o processo produtivo do produto em análise está em conformidade com os requisitos de redução da geração de resíduos através da apresentação de um programa de gestão de resíduos. O Programa de Gestão de Resíduos deve: Identificar as fontes de resíduos relativos às suas atividades. Medir, registrar e relatar suas fontes significativas de geração de resíduos. Classificar os resíduos de acordo com a norma ABNT NBR Oferecer instalações que possibilitem a separação na fonte dos resíduos sólidos gerados. Realizar coleta seletiva de resíduos sólidos. Aproveitar resíduos gerados. Controlar, tratar e destinar adequadamente resíduos e rejeitos sólidos. ANEXO A.2 - REQUISITOS GERAIS DE GESTÃO AMBIENTAL O IFBQ verificará anualmente, durante as auditorias, o atendimento aos requisitos mínimos de gestão ambiental, conforme requisitos da norma ABNT NBR ISO relacionados nas tabelas 1 e 2 abaixo.

15 15 /18 Tabela 1: Requisitos mínimos de verificação do SGA para fabricantes ou prestadores de serviços com certificação válida na Norma ISO ou Norma ABNT NBR ISO Norma ABNT NBR ISO 14001:2015 Requisitos Itens Aspectos ambientais Requisitos legais e outros requisitos Planejamento e controle operacionais 8.1 Comunicação 7.4 Preparação e resposta a emergências 8.2 Monitoramento, medição, análise e avaliação. 9.1/ Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos Não conformidade e ação corretiva 10.2 Criando e atualizando Controle de Informação documentada 7.5.2/ Tabela 2: Requisitos mínimos de verificação do SGA para fabricantes ou prestadores de serviços sem certificação válida na Norma ISO ou Norma ABNT NBR ISO Norma ABNT NBR ISO 14001:2015 Requisitos Itens Aspectos ambientais Requisitos legais e outros requisitos Planejamento e controle operacionais 8.1 Comunicação 7.4 Preparação e resposta a emergências 8.2 Monitoramento, medição, análise e avaliação. 9.1/ Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos Não conformidade e ação corretiva 10.2 Análise crítica pela Direção 9.3 Competência / Conscientização 7.2/ 7.3 Recursos 7.1 Auditoria Interna 9.2 Criando e atualizando Controle de Informação documentada / 7.5.3

16 16 /18 ANEXO A.3 - REQUISITOS GERAIS DE GESTÃO DA QUALIDADE O IFBQ verificará anualmente, durante as auditorias, o atendimento aos requisitos mínimos de gestão da qualidade, conforme requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001 relacionados nas tabela 3 e 4 abaixo. Tabela 3: Requisitos mínimos de verificação do SGQ para fabricantes ou prestadores de serviços com certificação válida na Norma ISO 9001 ou Norma ABNT NBR ISO 9001 Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 Requisitos Itens Criando e atualizando/ / Controle de Informação documentada Planejamento e controle operacionais 8.1 Comunicação com o cliente Controle de processos, produtos e serviços providos externamente 8.4 Controle de produção e de provisão de serviço Atividades pós-entrega 8.5.1/ Identificação e rastreabilidade Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos Preservação Recursos de monitoramento e medição Generalidades Liberação de produtos e serviços 8.6 Controles de saídas não conformes 8.7 Não conformidade e ação corretiva 10.2

17 17 /18 Tabela 4: Requisitos mínimos de verificação do SGQ para fabricantes ou prestadores de serviços sem certificação válida na Norma ISO 9001 ou Norma ABNT NBR ISO 9001 Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 Requisitos Itens Criando e atualizando/ / Controle de Informação documentada Análise crítica pela Direção 9.3.1/ 9.3.2/ Conscientização 7.2/ 7.3 Infraestrutura Planejamento e controle operacionais 8.1 Comunicação com o cliente Controle de processos, produtos e serviços providos externamente 8.4 Controle de produção e de provisão de serviço Atividades pós-entrega 8.5.1/ Identificação e rastreabilidade Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos Preservação Recursos de monitoramento e medição Satisfação do cliente Auditoria interna 9.2 Generalidades Liberação de produtos e serviços 8.6 Controles de saídas não conformes 8.7 Análise e avaliação (a), (e), (f) Não conformidade e ação corretiva 10.2 ANEXO A.4 - REQUISITOS DA SISTEMÁTICA PARA TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES O IFBQ verificará anualmente, durante as auditorias, o atendimento ao tratamento das reclamações. A organização deve dispor de uma sistemática para o tratamento de reclamações de seus clientes, contemplando os itens descritos no item 6.7 do PSQ-IFBQ-027. ANEXO A.5 - USO DA MARCA SELO ECOLÓGICO FALCÃO BAUER Os critérios de uso da Marca Selo Ecológico Falcão Bauer constam no Manual para Uso da Marca Selo Ecológico Falcão Bauer (ORI_MARC_Selo_Ecológico).

18 18 /18 ANEXO B REQUISITOS PARA PRODUTOS IMPORTADOS Quando o produto for importado o solicitante da certificação deverá contatar o fabricante do produto para que seja aprovada a realização das auditorias de certificação e manutenção na fábrica para verificar o atendimento dos requisitos dos anexos A.1, A.2 e A.3. Os anexos A.4 e A.5 são aplicáveis ao importador, sendo assim, a verificação do atendimento aos requisitos destes anexos deverá ser realizada nas instalações do mesmo durante as auditorias de certificação e manutenção.