SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PO Procedimento Operacional

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1 E AÇÃO PREVENTIVA PO / 5 1. OBJETIVO Descrever a forma como o produto ou serviço não conforme deve ser controlado, a fim de se prevenir a sua utilização ou entrega não intencional ao cliente. Assegurar que as não conformidades sejam identificadas e tratadas adequadamente. Definir a sistemática de implementação de ações corretivas e ações preventivas, visando eliminar as causas de não conformidades reais ou potenciais. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Registros de realimentação de clientes Registros de monitoramento de processos e produtos Registros de análise crítica pela direção Relatórios de auditorias IT. 01 Processo Administrativo IT. 34 Controladoria PO. 02 Gestão de Compras 3. RESPONSABILIDADES Colaboradores do Crea GO sistema e registrá-las. Colaborar com o processo de implementação de ações corretivas e ações preventivas Gestor de Departamento / Coordenador / Assessor Especializado/ Líder de Área / Comitê da Qualidade sistema e registrá-las; Definir tratamento para cada não conformidade detectada; Verificar a necessidade de ações corretivas e preventivas e propor estas ações através da análise das causas de não conformidade reais ou potenciais. Elaborado/revisado por: 05/08/2014 Heliara Coelho Ferreira de Oliveira Data Aprovado para uso: 05/08/2014 Heliara Coelho Ferreira de Oliveira Data

2 E AÇÃO PREVENTIVA PO / Representante da Direção sistema, e registrá-las; Definir tratamento para cada não conformidade detectada; Verificar a necessidade de ações corretivas e preventivas e propor estas ações através da análise das causas de não conformidade reais ou potenciais; Monitorar o processo de implementação de ações corretivas e ações preventivas. 4. PROCEDIMENTOS 4.1 Controle de não conformidades a- Relacionadas ao recebimento de produtos e serviços: As não conformidades identificadas no recebimento dos produtos e serviços adquiridos devem ser registradas no RG. 068 Avaliação de Desempenho de Fornecedores, nos termos estabelecidos no PO. 02 Gestão de Compras. b- Relacionadas ao produto de propriedade do cliente e requisitos do cliente: Qualquer não conformidade identificada no produto de propriedade do cliente deve ser registrada no RG. 067 Plano de Ação, eletronicamente, no sistema Controle de Planos de Ação, pelo responsável pela identificação. As não conformidades identificadas na execução dos serviços, provenientes de ocorrências que afetem diretamente os requisitos dos clientes ou de serviços concluídos não conformes, devem ser registradas no RG. 067 Plano de Ação, eletronicamente, no sistema Controle de Planos de Ação, pelo responsável pela identificação. Após preencher, eletronicamente, o RG. 067 Plano de Ação, este será enviado, automaticamente, para o Representante da Direção para aprovação e controle. Deverá, posteriormente, o Representante da Direção encaminhar, também, eletronicamente, o RG. 067 Plano de Ação ao responsável pelo processo (Gestor, Coordenador ou Assessor Especializado) que definirá a correção (ação imediata), causa raiz, ação preventiva ou corretiva e planejamento da ação, quando for o caso. Deve-se consultar a Presidência do Crea GO para resoluções de conflitos entre unidades do Conselho.

3 E AÇÃO PREVENTIVA PO / 5 c- Relacionadas a sugestões, críticas e reclamações dos clientes: As sugestões, críticas e reclamações dos clientes identificadas nos registros da Assessoria de Ouvidoria devem ser analisadas por esta Assessoria, para identificação de não conformidades reais ou potencias, bem como oportunidades de melhoria. Quando necessário, deverá o Assessor de Ouvidoria elaborar, eletronicamente, o RG. 067 Plano de Ação que será enviado, automaticamente, para o Representante da Direção para aprovação e controle. Deverá, posteriormente, o Representante da Direção encaminhar, por meio eletrônico, o RG. 067 Plano de Ação ao responsável pelo processo (Gestor, Coordenador ou Assessor Especializado) que definirá a correção (ação imediata), causa raiz, ação preventiva ou corretiva e planejamento da ação, quando for o caso. Deve-se consultar a Presidência do Crea GO para resoluções de conflitos entre unidades do Conselho. d- Relacionadas ao monitoramento e medição de processos: As metodologias de identificação das não conformidades quando do monitoramento e medição de processos, estão especificadas na IT. 01 Processo Administrativo e na IT.34 Controladoria. A Coordenadoria de Controladoria, de posse dos registros Relatório Mensal de Monitoramento e Medição e do Relatório Conclusivo Controladoria, deverá analisar as pendências detectadas, repassando-as aos responsáveis pelo processo (Gestor de Departamento, Coordenador ou Assessor Especializado) para providências e, quando necessário, deverá ser aberto, eletronicamente, um RG. 067 Plano de Ação que será enviado, automaticamente, ao Representante da Direção, por meio eletrônico, para aprovação e controle. Deverá, posteriormente, o Representante da Direção encaminhar, eletronicamente, o RG. 067 Plano de Ação ao responsável pelo processo (Gestor, Coordenador ou Assessor Especializado) que definirá a correção (ação imediata), causa raiz, ação preventiva ou corretiva e planejamento da ação, quando for o caso. Deve-se consultar a Presidência do Crea GO para resoluções de conflitos entre unidades do Conselho. e- Verificadas em auditorias: Após o recebimento do RG. 72 Relatório de Auditoria deverá o Representante da Direção, elaborar e aprovar, eletronicamente, o RG. 067 Plano de Ação. Posteriormente, o Representante da Direção deverá encaminhar, por meio eletrônico, o RG. 067 Plano de Ação ao responsável pelo processo (Gestor, Coordenador ou Assessor Especializado) que definirá a correção (ação imediata), causa raiz, ação preventiva ou corretiva e planejamento da ação,

4 E AÇÃO PREVENTIVA PO / 5 quando for o caso. Deve-se consultar a Presidência do Crea GO, para resoluções de conflitos entre unidades do Conselho. 4.2 Ação corretiva e Ação Preventiva Uma ação corretiva deve ser providenciada para tratar a causa de uma não conformidade que já ocorreu, tomando-se os seguintes critérios: Após auditorias internas e externas, ou; Quando não conformidades de mesma natureza ocorram de forma repetitiva, ou; Quando a não conformidade for tão crítica (impacto na qualidade do serviço, na imagem do Crea GO) que é necessária a abertura de ação corretiva, de forma a impedir sua recorrência. Uma ação preventiva deve ser providenciada para evitar que uma não conformidade ocorra ou tenha grande potencial para ocorrer. O Representante da Direção / Comitê da Qualidade / Coordenador / Gestor de Departamento / Líder de Área / Assessor Especializado deve analisar constantemente as não conformidades ocorridas, reais ou potenciais e suas causas para identificar a necessidade de ações corretivas ou preventivas. Caso necessário, deve-se preencher, eletronicamente, o RG. 067 Plano de Ação, procedimento este, facultado também aos colaboradores. O Comitê da Qualidade / Gestor de Departamento / Coordenador / Líder de Área / Assessor Especializado deverão colaborar com o Representante da Direção na identificação das causas e no planejamento das ações, bem como suas implantações. 4.3 Controle dos Planos de Ação: Ao encaminhar, eletronicamente, o RG. 067 Plano de Ação, ao responsável pelo processo (Gestor, Coordenador ou Assessor Especializado) para definição da correção, causa raiz, ação preventiva ou corretiva e planejamento da ação, este fica armazenado, automaticamente, no sistema Controle de Planos de Ação permitindo, assim, que o Representante da Direção mantenha o controle de todos os Planos de Ação através do status que indica a fase em que este se encontra e, principalmente, verificando se a ação proposta realmente vem eliminando a causa da não conformidade real ou potencial.

5 E AÇÃO PREVENTIVA PO / 5 Item excluído. Caso a ação não esteja demonstrando a eficácia necessária, o Representante da Direção deve reiniciar todo o processo, abrindo-se um novo RG Plano de Ação, eletronicamente. 5. REGISTROS E ANEXOS RG. 067 Plano de ação Item excluído 6. CONTROLE DE REGISTROS Os registros gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte forma: Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Plano de ação RG. 067 Sistema Controle de Planos de Ação Eletrônico Acesso mediante senha Indexado por número Permanente