Procedimento Operacional Nome do procedimento: Calibração, Aferição, Instrumentação e Ferramentaria Data da Revisão: 24/04/2012

Transcrição

1 Data da 1/ 7 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Alteração dos números dos Registros e inclusão do Item 4 Diretoria de Negócio Vendas Service SGI Qualidade Suprimentos Fabrica Gestão de Materiais Demais envolvidos na análise e aprovação Área / Processo Responsável Rubrica Vicente D arco Roberto Saghi Nestor Dalla Villa Neto Luara Rebechi Marcio Medeiros Gilberto Nahas Carlos Reis Eli Dias Araujo 1. Objetivo Descrever a forma de executar o processo de calibração, aferição dos instrumentos de medições e controlar os instrumentos e ferramentas utilizadas na Siner. 2. Abrangência Este procedimento é aplicável a Gestão de Materiais, Qualidade, Fábrica, Service e Suprimentos. 3. Definições PO Procedimento operacional PV Pedido de Venda RNC Relatório de Não Conformidade RBC Rede Brasileira de Calibração 4. Requisitos de GST/AIA Antes de iniciar as atividades descritas nesse procedimento, o colaborador deverá garantir que todas as medidas de controle consideradas/estabelecidas no PO 002

2 Data da 2/ 7 Medidas de Controle de Saúde e Segurança e Meio Ambiente nas Atividades Administrativas, sejam devidamente seguidas. 5. Procedimento Premissas A Calibração dos Instrumentos utilizados como padrões para as aferições, ou em laudos e análises deverão ser realizadas a cada 2 anos por um laboratório especializado com padrões calibrados pela RBC. A Aferição dos Instrumentos deverão ser realizadas a cada 6 meses, utilizando seus padrões calibrados pelo sistema RBC. Efetuar controle de localização dos equipamentos e ferramentas. 5.1 Processos de Calibração Identificação Os Instrumentos de medições que estiverem com seu prazo de calibração vencido, com variações bruscas nas medições, desvio fora dos padrões pré estabelecidos durante os ensaios ou que tenham sido danificados, devem ser enviados para um laboratório de calibração para a certificação de sua precisão. Os equipamentos cuja finalidade for de treinamento não necessitam ser calibrados e nem aferidos, porém os mesmos devem ser devidamente identificados, não podendo ser utilizados no processo produtivo e nem para análises, somente para treinamento Laboratório para Calibração O laboratório de calibração deve ter os padrões calibrados e rastreabilidade pelo RBC na unidade de medida do próprio equipamento Efetuar Processo de Compra Para o Serviço de Calibração Após determinar um laboratório para efetuar a calibração dos equipamentos, a Qualidade deverá fazer uma solicitação de compra para este serviço, sendo uma solicitação por laboratório de calibração e um serviço por equipamento Disponibilização Para Envio do Instrumento à Calibração

3 Data da 3/ 7 O envio do instrumento de medição para calibração deve ser programado pela Qualidade, visando não deixar seu prazo de calibração vencer. Na planilha de CQP 11_Controle de Localização dos Equipamentos, devem ficar destacados os equipamentos em processo de calibração. O instrumento deve ser encaminhado para a área de Gestão de Materiais devidamente identificado através do CQP 08_Ficha de Material para Troca/Conserto/Calibração onde deve estar informando que o equipamento deverá ser calibrado Tratativas Para o Envio do Equipamento ao Fornecedor Antes de enviar o equipamento, a área de Gestão de Materiais deve entrar em contato com o laboratório de calibração para se informar sobre os procedimentos de envio de equipamento para calibração, o local de envio e os dados do responsável que receberá o equipamento Envio do Equipamento ao Laboratório A área de Gestão de Materiais deve se programar para o envio do equipamento ao laboratório de calibração, agendando o transporte e solicitando a nota fiscal. No envio do equipamento o instrumento deve estar bem embalado, para que não sofra danos e deve estar acompanhado do R CQP 08_Ficha de Material para Troca/Conserto/Calibração atualizado e digitado. Após a impressão da nota fiscal, a área de Gestão de Materiais deve informar o número da nota fiscal de envio e a data a área de Qualidade ou atualizar as informações na planilha de R CQP 10_Controle de Conserto da Instrumentação e ferramentaria Confirmação de Recebimento Após a entrega do equipamento no laboratório de calibração, a área de Gestão de Materiais deve confirmar a entrega do equipamento e atualizar a planilha de R CQP 10_Controle de Conserto da Instrumentação e ferramentaria. Também deve se informar sobre o número de OS (ordem de serviço) e a data estimada para a conclusão do serviço Análise do Instrumento Pelo Laboratório

4 Data da 4/ 7 Caso o Laboratório de Calibração informe que será necessário realizar reparos no instrumento e isso terá um custo além do previsto na Calibração, a Qualidade deve gerar uma nova solicitação de compra onde deve constar apenas o serviço do reparo Viabilidade do Reparo Caso o equipamento não tenha conserto, ou fique inviável o reparo devido ao elevado custo comparado com a aquisição de uma nova peça, a área da Qualidade analisará o que será mais viável financeiramente, o conserto do equipamento danificado ou a compra de uma nova peça Retorno do Equipamento à Siner Após o laboratório de calibração liberar a retirada do equipamento, o setor de Gestão de Materiais deverá providenciar a coleta, realizar seu procedimento interno na chegada do equipamento (recebimento) atentando se à nota fiscal que deve ser de devolução da nota fiscal emitida pela Siner. Por fim disponibilizar o equipamento à Qualidade Conferência do Serviço de Calibração do Instrumento Após a liberação do equipamento pela área de Gestão de Materiais, a Qualidade deve verificar o número de série e analisar o instrumento como um todo, levando em consideração que o mesmo deve estar em plenas condições de uso, tanto em aparência quanto em funcionamento. Verificar se o mesmo está identificado com o adesivo onde constam a data de calibração e o número do certificado. Verificar se foi enviado o certificado de calibração do equipamento e dos padrões utilizados. Após essa verificação, a Qualidade deve atualizar a planilha de R CQP 10 Controle de Conserto da Instrumentação e ferramentaria Reenvio do Equipamento ao Fornecedor Se após o retorno surgir algum defeito, o equipamento deve ser reenviado para análise do laboratório responsável pela calibração.

5 Data da 5/ 7 A Qualidade entrará em contato com o laboratório de calibração para informar o ocorrido, e o equipamento será disponibilizado à área de Gestão de Materiais para o reenvio do equipamento ao laboratório de calibração Arquivo e Controle dos Certificados de Calibração A Qualidade deve atualizar a planilha de R CQP 09_Controle de Certificados de Calibração e Aferição, com o número do certificado, data da calibração, data de validade e nome do certificador. Arquivar uma cópia do certificado digitalizada na pasta de fotocópias dentro da pasta Certificados de Calibração e Aferição no servidor e o certificado original juntamente com a cópia do certificado dos padrões utilizados na pasta de Certificados de Calibração e Aferição no Armário Processos de Aferição Aferição dos Instrumentos A Qualidade deve efetuar as aferições dos instrumentos. Para aferir um instrumento, é necessário que o equipamento a ser aferido seja comparado com um equipamento que seja o padrão de referência, e que tenha sido calibrado pelo sistema RBC. O equipamento deve estar em perfeitas condições de uso, verificar nível de carga da bateria, botões em geral, displays, medidores e pontas de prova. Na aferição do equipamento, deve se seguir os ensaios relacionados no R CQP 15_Certificado de Aferição de Equipamento. Caso aconteça do equipamento ter desvios maiores que os descritos no certificado, o mesmo deverá ser enviado para uma assistência técnica para efetuar ajustes das medições. Após a aferição do equipamento, deve ser colado um selo onde consta a data da aferição e o número do certificado que deverá ser emitido pela qualidade durante a aferição Arquivo e Controle dos Certificados de Aferição A Qualidade deve atualizar a planilha de R CQP 09_Controle de Certificados de Calibração e Aferição, com o número do certificado a data da aferição do equipamento e arquivar uma cópia do certificado digitalizada na pasta de fotocópias dentro da pasta Certificados de Calibração e Aferição no servidor, e o certificado original juntamente com a cópia do

6 Data da 6/ 7 certificado dos padrões utilizados na pasta de Certificados de Calibração e Aferição no Armário Controle dos Instrumentos e Ferramentas Solicitação de instrumentos e ferramentas Todos os colaboradores que tiverem a necessidade de usar quaisquer instrumentos de medições ou ferramentas, tanto em obras quanto em fabrica, devem solicitar com máxima antecedência possível por , telefone ou pessoalmente à Qualidade, os equipamentos necessários para o seu serviço Check list dos instrumentos e das ferramentas. Todo equipamento quando separado para o envio a obra ou no retorno da mesma deve passar por um check list conforme o R CQP 16_Check list de Instrumentos e Ferramentas, onde um colaborador da Qualidade deve verificar, se o equipamento se encontra em boas condições Controle de localização da instrumentação e Todos os equipamentos solicitados a Qualidade, devem ser registrados na planilha CQP 11_Controle de Localização de Equipamentos ou na planilha CQP 12_Controle de Localização de Ferramentas, sempre que houver alguma retirada ou chegada de equipamento. Na retirada de equipamento para o envio a obra, a Qualidade deve gerar uma R CQP 17_Declaração para Transporte de Equipamento. 6. Indicador de Desempenho Não aplicado 7. Relatórios Aplicáveis Não aplicável 8. Documentos e Controles Relacionados

7 Data da 7/ 7 R CQP 08 Ficha de Material para Troca/Conserto/Calibração R CQP 09 Controle de Certificados de Calibração e Aferição R CQP 10 Controle de Consertos da Instrumentação e R CQP 11 Controle de Localização dos Equipamentos R CQP 12 Controle de Localização de Ferramentas R CQP 15 Certificado de Aferição de Equipamento R CQP 16 Check List de Instrumentos e Ferramentas R CQP 17 Declaração para Transporte de Equipamento.