Hugo Barros Data de aprovação:
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- Vinícius Wagner Bastos
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1 PÁGINA 1 de 5 1. OBJETIVO: Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para garantir que a venda de sucata seja realizada conforme os padrões da Trufer, garantindo satisfação e qualidade aos seus. 2. ABRANGÊNCIA: Os critérios deste procedimento aplicam-se aos Corretores, Diretoria e Balança da TRUFER. 3. IMPACTOS AMBIENTAIS: Na Área aplica-se a sistemática de coleta seletiva conforme critérios indicados no documento Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais. 4. CONTROLE DE REGISTROS: IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO LOCAL DE ARMAZENAMENTO FORMA DE RECUPERAÇÃO TEMPO DE RETENÇÃO TIPO DE ACESSO Cadastro do Cliente / Fornecedor Nome Cliente / Fornecedor Enquanto Ativo Restrito Pedidos de Venda de Sucata Cronológico 1 ano Restrito 5. REGISTRO DAS REVISÕES: REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento Acrescentada atividade de instrução ao Encarregado de Pátio em relação às características e quantidades de material a ser comercializado; explicitada a atuação do 1 prestador de serviços externos de separação e classificação. 2 Revisão geral do documento APROVAÇÃO: Revisão geral periódica do documento, em atendimento ao requisito do Manual do Integrado de Gestão da TRUFER; incluído novo item para a identificação dos impactos ambientais envolvidos. Revisão geral para atendimento a versão 2015 da norma; Atualização do item 7 (Fluxograma); inclusão dos itens 8 a 11. Elaborado por: Atualizado por: Luciano Theophilo Filho Aprovado por: Márcio Trujillo Rodrigues Data de elaboração: Data de Atualização: Hugo Barros Data de aprovação: 29 / 11 / / 01 / / 11 / 2017
2 PÁGINA 2 de 5 7. FLUXOGRAMA:
3 PÁGINA 3 de 5 8. DOCUMENTOS DE APOIO: 8.1 PEDIDO INTERNO: 8.2 PROGRAMAÇÃO LOGÍSTICA (FRETE CIF ou FOB):
4 PÁGINA 4 de 5 9. MAPEAMENTO DO PROCESSO: 10. MONITORAMENTO: 10.1 O monitoramento das atividades do Departamento é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, s e também de alguns relatórios Adicionalmente é realizada anualmente uma Pesquisa de Satisfação de para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos ativos da TRUFER Por meio dos Registros de Ocorrências e Reclamações de é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário Registro de Ocorrência para tratamento.
5 PÁGINA 5 de GESTÃO DE RISCOS: NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS Levantamento dos dados cadastrais de es pelo Levantamento incorreto dos dados dos es e Solicitação de cópia de documentos cadastrais dos es Informar a Controladoria para correção do cadastro do Identificação das necessidades de logística pelo Transporte Cálculo incorreto de custos ou uso de veículo ou caçamba inadequado 1. Utilização de dados fornecidos pelo Cliente ao 2. Visita ao pelo Corrigir o cadastro do ISO 9001 Cadastramento do pela Controladoria Não efetivar o cadastro do e Cliente, impedindo que possa trabalhar com a TRUFER Cadastro incorreto, causando problemas ao e Cliente trabalhar com a TRUFER Cadastro realizado diretamente no 1. Conferência pela Controladoria 2. Conferência com a cópia dos documentos cadastrais dos es Realizar imediatamente o cadastro do Corrigir o cadastro do Lançamento de pedidos de materiais pelo Não cadastrar a solicitação do Cliente e ou lançar dados errados Conferência pelo Corrigir a planilha "Programação de Entrega" e atender imediatamente o Cliente Planilha Programação de Entrega Agendamento de solicitações de retirada de materiais pelo Transporte Não cadastrar a solicitação do ou Cliente ou lançar dados errados Conferência pelo Transporte Corrigir a planilha "Solicitações de Coleta" e atender imediatamente o Planilha Programação de Entrega 3. Planilha Solicitações de Coleta Elaboração da programação de atendimento a siderúgicas e fundições (veículos terceiros) pela Diretoria e Gerência Não considerar necessidade do Cliente e ou lançar dados errados Conferência pela Diretoria, Gerência e Balança Corrigir a programação de pedidos de carregamento a tender imediatamente o Cliente Cronograma Mensal 3. Relação de Pedidos de Venda ISO Coleta Seletiva Separação equivocada de materiais Comunidade Treinamento e Conscientização Separar corretamente os materiais NA
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