PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) - GESTÃO

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1 Folha 1 de 7 Rev. Data. Conteúdo Elaborado por Aprovado por A 15/07/2016 Emissão inicial Roberto Couto 00 16/02/2017 Aprovação Comitê da Qualidade Sumário 1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO REFERÊNCIA NORMATIVA TERMOS E DEFINIÇÕES FLUXOGRAMA ENTRADAS ETAPAS Reunião de partida Solicitar elaboração do PPRA Aprovar short-list Contratar elaboração e revisão do PPRA Elaborar / revisar PPRA Aprovação do PPRA Distribuir PPRA Agendar data do fim da validade do PPRA PPRA deve ser atualizado? Possível treinamentos à distancia? Elabora / disponibiliza conteúdo Solicita contratação de treinamentos na localidade dos serviços Contrata treinamento nas localidades dos serviços Solicita mobilização PPRA necessita atualização? Programa, treina e registra os treinamentos operacionais Envia cópia dos atestados para o GERAD Arquiva cópias dos atestados Desmobiliza colaborador / parceiro Envia atestados para o GERAD anexo ao GQD Inutiliza cópia dos atestados e arquiva originais SAÍDAS OU PRODUTOS FERRAMENTAS REGISTROS DA QUALIDADE RESPONSABILIDADES... 7

2 Folha 2 de 7 Prefácio Este procedimento, parte do Sistema Jacobs Guimar de Gerenciamento, define as responsabilidades pela gestão do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA, conforme definido pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho em 29 de dezembro de OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO O objetivo desta instrução de trabalho é definir as responsabilidades pelas diversas etapas da gestão do PPRA de cada contrato e se aplica a todas as frentes de trabalho. 2. REFERÊNCIA NORMATIVA Norma Regulamentadora nº 9 emitida pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho 3. TERMOS E DEFINIÇÕES Consultar o Glossário disponível no Informativo ( 4. FLUXOGRAMA Na folha seguinte é mostrado o fluxograma relacionado às atividades envolvidas no processo e a relação de dependência entre elas. 5. ENTRADAS A entrada do processo é a criação de uma frente de trabalho. 6. ETAPAS São etapas do processo: 6.1. Reunião de partida Esta etapa está definida na instrução GEN IVC 002. A reunião de partida dá início real ao processo Solicitar elaboração do PPRA Através da emissão da Requisição de Materiais e Serviços, impresso REQ disponível no Informativo / Modelos e padrões / Formulários padronizados, o representante da Gerencia de Saúde, Meio Ambiente e Segurança requisita a contratação de uma empresa para elaborar o programa, nos moldes definidos na Norma Regulamentadora nº 9. A requisição terá que explicitar as informações necessárias, dentre elas: Local da frente de trabalho, Escopo do relatório a ser apresentado, Locais de trabalho, início e término e horários de trabalho previstos, Atividades laborais previstas para cada local de trabalho,

3 Folha 3 de 7 INÍCIO 1 - Reunião de partida GEN ICV Possível treinamentos a distância? 11 - Elabora / disponibiliza conteúdo 2 - Solicitar elabo Ração do PPRA atraves REQ 12 - Solicita contratação de treinamentos na localidade dos serviços através REQ 3 - Aprovar short list 13 Contrata treinamentos na localidades dos serviços GEN NSU Contratar elaboração e revisões - GEN NSU Solicita mobilização GEN IRH Elaborar / atualizar PPRA 15 - PPRA necessita atualização? 6 - Aprovado 7 - Distribuir 16 - Programa, treina e registra treinamentos operacionais 19 - Desmobiliza colaborador / parceiro GEN IRH Agendar data de fim da validade do PPRA 17 - Envia cópia dos atestados para GERAD 20 - Envia atestados para GERAD anexo ao GQD 0 - PPRA deve ser atualizado? 18 Arquiva cópias dos atestados na pasta do colaborador 21 - Inutiliza cópias dos atestados e arquiva originais Comercal Saúde, meio ambiente e segurança (SEG) Gerencia de Suprimentos Fornecedor contratado A RESPONSABILIDADE PELA AUDITORIA DO PROCESSO É DA GERENCIA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA (GESEG) Último colaborador? FIM Gerente do contrato ou preposto Recursos humanos

4 Folha 4 de 7 Relação de cargos e funções em cada local de trabalho, Descrição das atividades laborais de cada cargo / função, Apresentação do relatório, não devendo conter indício de coautoria (nosso nome, nossa marca), Quantidade de vias, Prazo de validade após data da emissão, Condições para revisão do PPRA por término de validade ou por inclusão de itens Aprovar short-list Cabe ao Gerente de Saúde, Meio Ambiente e Segurança aprovar a lista das empresas que serão convidadas a apresentar preço, verificando se estão devidamente qualificadas de acordo com o procedimento GEN PSU Contratar elaboração e revisão do PPRA Processo definido na norma GEN NSU 001, sob gestão da Gerencia de Suprimentos Elaborar / revisar PPRA Atividade a cargo da empresa contratada Aprovação do PPRA A aprovação do PPRA é obrigação exclusiva da Gerencia de Saúde, Meio Ambiente e Segurança Distribuir PPRA A Gerencia de Saúde, Meio Ambiente e Segurança distribuirá cópias em papel do PPRA para Arquivo próprio, Gerente do contrato ou preposto (no local da frente de serviço), Gerente do Empreendimento / Apoio (arquivo na Gerencia de Operações) Recursos humanos Agendar data do fim da validade do PPRA A Gerencia de Saúde, Meio Ambiente e Segurança agenda no Outlook agenda na ferramenta apropriada a data prevista para a revisão do PPRA (data do final da validade menos prazo para revisão) PPRA deve ser atualizado? Na data prevista para a atualização, a Gerencia de Saúde, Meio Ambiente e Segurança aciona o fornecedor contratado para a revisão Possível treinamentos à distancia? A Gerencia de Saúde, Meio Ambiente e Segurança avalia com a área de treinamento a possibilidade de produzir conteúdo que possa ser inserido no software de treinamento à distância (STD / Alcance) para alguns ou todos os treinamentos sugeridos no PPRA.

5 Folha 5 de Elabora / disponibiliza conteúdo A área de treinamento, com o apoio da Gerencia de Saúde, Meio Ambiente e Segurança, elabora e disponibiliza na área de livre acesso (sem necessidade de autorização ou senha) os treinamentos produzidos. Esses treinamentos poderão ser apoiados por instrutores da nossa Empresa ou auto treinamento. Em ambos os casos, o Alcance será customizado para emitir para o treinando o certificado de conclusão Solicita contratação de treinamentos na localidade dos serviços O Gerente do Contrato ou seu preposto emite requisição (REQ) para a contratação, na localidade da frente dos serviços, de empresa especializada e credenciada a ministrar os treinamentos que não possam ser realizados conforme Contrata treinamento nas localidades dos serviços A Gerencia de Suprimentos executa o processo definido em GEN NSU 001, destacando-se a necessidade de apoio local da equipe da frente de trabalho Solicita mobilização Sob responsabilidade do Gerente da frente de trabalho, ver instrução GEN IRH 002. Se houver algum requisito específica para a admissão, este deve ser explicitado. Se a mobilização for feita por transferência de colaborador / parceiro de outra frente de trabalho, a GERAD, no ato da mobilização, copiará e enviará à nova frente de trabalho os originais de todos os atestados válidos PPRA necessita atualização? Ao solicitar a mobilização, cabe ao Gerente da frente de trabalho verificar se, para a posição que está sendo feita a requisição, existe alguma exigência não prevista no PPRA (por exemplo, a posição estará exposta a riscos não previstos no PPRA em vigor. Caso existe, é necessária a atualização imediata do PPRA Programa, treina e registra os treinamentos operacionais Cabe à gerencia do colaborador / parceiro programar e fazer com que o colaborador / parceiro participe dos treinamentos exigidos no PPRA e para os quais o colaborador / parceiro não tenha atestado e, ao seu termino, obter / fazer o atestado do treinamento. Para os treinamentos feitos exclusivamente através do Alcance (com ou sem monitoramento), o atestado é solicitado pelo treinando diretamente ao Alcance e impresso, Para os treinamentos ministrados por equipe local, a Atestado de Presença em Treinamento APT (Informativo / Modelos e padrões / Formulários padronizados) registra o treinamento, Para os treinamentos feitos por terceiros através de empresas contratadas são fornecidos atestados / certificados Envia cópia dos atestados para o GERAD A gerencia do colaborador envia para o GERAD cópias autenticas de todos os atestados emitidos conforme 6.16, mesmo aqueles obtidos através do Alcance.

6 Folha 6 de Arquiva cópias dos atestados A área de recursos humanos arquiva as cópias dos atestados na pasta do colaborador / parceiro Desmobiliza colaborador / parceiro Processo definido na instrução GEN IRH 003. Por solicitação do gerente do colaborador / parceiro, a Gerencia de Recursos Humanos desmobiliza o colaborador Envia atestados para o GERAD anexo ao GQD O gerente do colaborador / parceiro envia anexo à Guia de Quitação todos os atestados adquiridos pelo colaborador / parceiro durante sua permanência na frente de trabalho Inutiliza cópia dos atestados e arquiva originais A GERAD, ao receber os atestados originais, certifica-se de ter recebido todos os originais, destrói as cópias dos que forem recebidos e cobra o envio dos faltantes. 7. SAÍDAS OU PRODUTOS O processo produz a transferência de conhecimento através de treinamentos a distância ou presenciais, reduzindo os riscos ambientais de nossos colaboradores e parceiros. Como produtos correlatos, a área de recursos humanos estará apta a: Fornecer os dados necessários à elaboração dos PPP Perfil profissiográfico previdenciário e Juntar elementos comprobatórios necessários a eventuais demandas trabalhistas. 8. FERRAMENTAS Além da competência dos profissionais envolvidos, são ferramentas específicas deste processo: O Sistema de Treinamento à Distância (STD) ou Alcance, objeto do procedimento GEN PRH 010, O Sistema da Administração de Pessoal (SAD). 9. REGISTROS DA QUALIDADE Identificação Local e tipo do arquivo Acesso Proteção Tempo de retenção Descarte PPRA Arquivo eletrônico no Gestão SMS / Segurança Back-up diário Vinte anos Exclusão dos servidor da Sede e Saúde / Programas arquivos das Legais das Operações operações encerradas há mais de vinte anos Atestado de Formulário em papel Acesso à pasta do Arquivo duplo Sede e Vinte anos Exclusão dos presença em arquivado na pasta do arquivo na operação e/ou Operação durante a registros dos treinamento (APT) colaborador / parceiro na no GERAS operação. Após a colaboradore operação conclusão da s

7 Folha 7 de 7 Identificação Local e tipo do arquivo Acesso Proteção Tempo de retenção Descarte operação e na área de recursos humanos operação, arquivo externo desmobilizad os há mais de vinte anos] 10. RESPONSABILIDADES As responsabilidades estão definidas em cada etapa (item 6)