Análise de viabilidade O OCAN efetua a analise de capacidade para o atendimento a necessidade do cliente) Sim

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1 FL.01 - REV.00-02/01/2018 Pág. 01/08 Início da Etapa Cliente determina a necessidade de Análise de viabilidade O OCAN efetua a analise de capacidade para o atendimento a necessidade do cliente) Fim da etapa Recusa a demanda o cliente O OCAN tem condições e atender a demanda do cliente Nova proposta comercial Proposta Comercial Área comercial precifica as condições fffffff do processo de avaliação da conformidade E define modelo de Fim da etapa Cliente recusa a proposta Legal da Empresa Análise Inicial Assistente Técnico 1 - envia os documentos de 2 - solicita ao cliente o preenchimento dos documentos necessários 1 Solicitação da Memorial descritivo Ficha Técnica de Formulários

2 Legal da Empresa A 1 Legal da Empresa Solicitação da Memorial descritivo Formulários Cliente 1-Efetua o preenchimento dos documentos necessários 2 - Envia do SGQ Solicitação da Memorial descritivo Ficha Técnica de Ficha Técnica de Legal da Empresa Solicitação da Memorial descritivo Ficha Técnica de do SGQ Solicita ao cliente o envio da documentação faltante Análise Inicial 1-Assistente Técnico cadastra documentação no 2 - Efetua Análise da completeza da documentação 3 Disponibiliza a documentação para Análise Técnica 4 Cria evento no sistema Ismênia A documentação está completa para análise Técnica 2 FL.01 - REV.00-02/01/2018 Pág. 02/08

3 FL.01 - REV.00-02/01/2018 Pág. 03/08 2 para análise Técnica Gerente Técnico 1 Efetua análise de competência do analista responsável pela análise técnica 2 Distribui a tarefa para Analista Responsável para análise Técnica para análise Técnica 1 Efetua análise Técnica analisando a completeza da documentação para com a conformidade do escopo. A A documentação está em conformidade com escopo B 1 Efetua análise Técnica dos processos terceirizados (laboratório) 2 Define o Laboratório para ensaio 3 Envia Plano de Ensaios para laboratório 3 Envia cotação do ensaio para o cliente (B) Cotação do ensaios Cotação do ensaios Cliente 1 Analisa a cotação de ensaios 3

4 FL.01 - REV.00-02/01/2018 Pág. 04/08 3 B O cliente aprovou a proposta comercial 1 Conclui o processo de análise técnica 2 Envia a informação do evento para Gerencia Qualidade para designação de equipe auditora 3 Confirma as datas de evento Gerente da Qualidade 1 Define a equipe auditora 2 Analisa a competência da equipe para evento 3 Disponibiliza a Informação para cliente Gerente da Qualidade analisa a restrição. O cliente apontou alguma restrição com equipe auditora ou potencial conflito de interesse 4

5 FL.01 - REV.00-02/01/2018 Pág. 05/ Disponibiliza a documentação do evento para auditores c Formulários Realização do Serviço 1 Pela demanda do escopo o evento entra nas etapas de realização de serviço Auditoria 1 Equipe Auditora Coleta e Lacração 1 Amostrador / Auditor Envio das amostras p laboratório 2 Cliente Analise de Relatórios 3 Analista de Realização dos eventos estão atrelados ao modelo de e ao escopo Vide FT Específica do escopo 5

6 FL.01 - REV.00-02/01/2018 Pág. 06/ Conclui o processo de análise técnica dos relatórios ( ensaios e auditoria) c O analista e apontou algum desvio com equipe auditora ou ensaios D Processo de decisão O Gerente Técnico Avalia os Processo para decisão de Processo de decisão Fim da etapa O processo encontra-se em conformidade com requisitos gerais de e do escopo para emissão do certificado O Cliente deseja continuar o processo Cliente Efetua as ações corretivas necessárias c 6

7 FL.01 - REV.00-02/01/2018 Pág. 07/08 6 Draft do Certificado 1 Analista da qualidade emite o draft do certificado e envia para aprovação e confirmação do cliente DRAF T Certificado DRAF T Certificado Cliente 1 Analisa o conteúdo e verifica as informações D Existe algum desvio nas informações Emissão do Certificado 1 Analista da qualidade emite o certificado e envia para cliente com assinaturas do Diretor Geral e Gerente Técnico Certificado 7

8 FL.01 - REV.00-02/01/2018 Pág. 08/08 7 Cadastro Prodcert 1 Auxiliar Técnico envia as informações para Prodcert Cadastro Prodcert Cadastro Prodcert Auditoria de Processo 1 Gerente da Qualidade, revisa todas as etapas para verificação de desvios Houve desvios apontados Gerente Técnico Efetua as ações corretivas necessárias Fim do Processo