Primeira Edição: 23/08/2010 Página 1 de 6 Revisão 02 AUDITORIA INTERNA PROCEDIMENTO

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1 Página 1 de 6 REGISTRO DE ALTERAÇÕES REV. DATA ALTERAÇÃO EFETUADA 00 23/08/2010 Emissão do Documento 01 05/04/2011 Revisão do procedimento 02 09/11/2011 Alteração da logomarca Claudiane Freire de Oliveira Coordenador da Qualidade ELABORAÇÃO Geanete Dias Morais Batista Gerente APROVAÇÃO

2 Página 2 de OBJETIVO: Definir as diretrizes para o planejamento, gestão e execução das auditorias internas do sistema de gestão da qualidade. 2 - ABRANGÊNCIA: Todas as áreas da empresa. 3 - DEFINIÇÕES: 3.1. Auditoria: processo sistemático, documentado e independente, para obter evidência da auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos Evidência da auditoria: registros, apresentação de fatos ou outras informações, pertinentes aos critérios de auditoria e verificáveis Critérios da auditoria: conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos usados como uma referência. Por exemplo, requisitos da norma NBR ISO 9001:2008, requisitos descritos em procedimentos da INCIT Auditor: pessoa com competência para realizar uma auditoria Auditado: pessoa que está sendo auditada Programa de auditoria: conjunto de uma ou mais auditorias planejadas para um período de tempo específico e direcionadas a um propósito específico Plano de auditoria: descrição das atividades e arranjos para uma auditoria. 4 PROCEDIMENTO: 4.1. PROGRAMA DA AUDITORIA As auditorias internas do sistema da qualidade são planejadas e/ou replanejadas, levando-se em conta a situação atual e a importância da atividade a ser auditada, através do Programa de Auditorias Internas (RDQ.ADM.011) A etapa de planejamento da auditoria consiste em: (a) definição dos objetivos da auditoria; (b) definição do responsável pela gestão e programação das auditorias; (c) definição do tipo de auditoria que está sendo programada, podendo ser interna própria ou terceirizada; (d) definição dos critérios da auditoria; e (e) definição do

3 Página 3 de 6 escopo da auditoria (áreas/processos que serão auditadas, número de vezes que essas áreas serão auditadas no período) O número de vezes em que cada processo ou área é auditado dentro de um ciclo de auditoria (considerando um ciclo anual) está indicado no Programa de Auditoria O Programa de Auditorias Internas é elaborado pelo Coordenador da Qualidade (responsável pela gestão do programa de auditorias internas do sistema de gestão da qualidade da empresa) e aprovado pela Alta Direção O Programa de Auditorias Internas é revisado e reaprovado sempre que necessário PLANO DE AUDITORIA O Plano de Auditoria (RDQ.ADM.012) fornece uma base para um acordo entre o auditado e a equipe de auditoria em relação à realização de cada auditoria interna da qualidade O Plano de Auditoria fornece os seguintes detalhes para a realização da auditoria: Objetivos da auditoria; Tipo da auditoria que está sendo programada, podendo ser interna própria ou terceirizada. Para as auditorias externas o Plano de Auditoria é preparado pelo responsável da organização proponente da auditoria (clientes ou órgãos certificadores) Critério(s) da auditoria; Identificação da equipe auditora e do auditor líder; Escopo da auditoria, inclusive com a identificação das áreas ou processos a serem auditados, datas (inclusive das reuniões de abertura e fechamento da auditoria), requisitos normativos e lugares onde as atividades de auditoria no local serão realizadas Os Auditores participantes da equipe de auditoria e selecionados para uma auditoria têm total independência da área a ser auditada O Plano de Auditoria é distribuído aos auditados com antecedência mínima de 03 dias antes da data agendada para a realização da auditoria, e é elaborado e aprovado pelo Auditor Líder da Equipe de Auditoria.

4 Página 4 de EXECUÇÃO DAS AUDITORIAS O Auditor Líder da Equipe de Auditoria realiza, inicialmente, a reunião de abertura com os representantes das áreas a serem auditadas para esclarecimentos gerais quanto ao trabalho a ser realizado. Essa reunião de abertura é de caráter informal e informativo O comparecimento dos Auditores na área a ser auditada, segue a programação constante no Plano de Auditoria Durante a auditoria, o auditor verifica sempre a conformidade dos critérios de auditoria envolvidos com a prática realizada. Todas as dúvidas em relação a uma eventual não-conformidade constatada junto ao Auditado devem ser esclarecidas e consensadas A área a ser auditada deve ter uma pessoa designada pela liderança para acompanhamento dos trabalhos e facilitar sua condução A Equipe de Auditoria se reúne, sempre que necessário durante a realização da auditoria interna, para troca de informações, avaliar o progresso da auditoria e redistribuir o trabalho entre os membros da Equipe de Auditoria Ao final dos trabalhos programados de auditoria interna no local é realizada uma reunião de fechamento, junto aos representantes das áreas auditadas, para apresentação de um resumo das conclusões e resultados da auditoria interna As não-conformidades encontradas são registradas no formulário de Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva RAC (RDQ.ADM.017) RELATÓRIO DE AUDITORIA Ao final da auditoria interna é elaborado um Relatório de Auditoria Interna (RDQ.ADM.014) com os seus resultados finais informando, principalmente: datas da realização da auditoria, escopo da auditoria, nomes dos integrantes da equipe de auditoria e do auditor líder, número e declaração das não-conformidades encontradas e evidências das constatações da auditoria O Relatório de Auditoria Interna é aprovado pelo Auditor Líder da Equipe de Auditoria.

5 Página 5 de QUALIFICAÇÃO DOS AUDITORES INTERNOS Para fazer parte da Equipe de Auditoria é necessário que os candidatos a auditores internos passem por um treinamento para formação de auditores internos, com carga horária de, no mínimo, 16 horas; A qualificação do auditor interno é comprovada através de certificado de conclusão do curso específico e/ou equivalente (por exemplo, lista de presença, no caso de treinamento interno) De uma auditoria para outra recomenda-se realizar um rodízio de auditores, para que um mesmo auditor não audite seguidamente os mesmos processos ou áreas Para que um auditor interno se qualifique como Auditor Lider é necessário que o mesmo comprove através de certificado de conclusão de curso específico e/ou equivalente, além de evidência de participação em, no mínimo, três auditorias, em que a primeira é de acompanhamento pelo atual Auditor Lider da empresa, a segunda auditoria o candidato a Auditor Líder irá fazer parte da equipe de auditoria e a terceira ele realizará a auditoria como um Auditor Líder, sendo supervisionado pelo atual auditor líder QUALIFICAÇÃO DOS AUDITORES INTERNOS TERCEIRIZADOS Os auditores internos terceirizados, ou seja, contratados para realizar as auditorias internas programadas para o sistema de gestão da qualidade da INCIT devem atender o seguinte requisito: Obrigatório: Possuir certificado de curso de auditoria de, no mínimo, 16 horas, sendo desejável o curso de Lead Assessor (Auditor Líder), Desejável: como a INCIT é uma instituição voltada para tecnologia, torna-se necessário que o Auditor Líder possua formação em Pesquisa comprovada por meio do título de doutorado. 5 DOCUMENTOS E REGISTROS CORRELATOS: RDQ.ADM.017 SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. RDQ.ADM.011 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS.

6 Página 6 de 6 RDQ.ADM.012 PLANO DE AUDITORIA. RDQ.ADM.014 RELATÓRIO DE. 6 ANEXOS: Item não aplicável.

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