PROCEDIMENTO DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÃO CORRETIVA - PREVENTIVA

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1 APROVAÇÃO: PÁGINA : 1/8 CONTROLE DE REVISÕES: Revisão Data Itens modificados Observações

2 PÁGINA : 2/8 1.OBJETIVO Este procedimento descreve a sistemática estabelecida para o processo de tratamento e investigação de não-conformidades reais ou potenciais e adoção de medidas para mitigar impactos ambientais e de ações corretivas e preventivas. 2.RESPONSABILIDADES 2.1As atribuições e responsabilidades relacionadas à sistemática estabelecida para o processo de tratamento e investigação de não-conformidades e de adoção de ações corretivas e preventivas, estão descritas no quadro abaixo: ATRIBUIÇÕES Gestão, atualização e aprovação deste procedimento. Emitir as Solicitações de Ação Corretiva / Preventiva Definir a causa(s) básica(s) e ações de disposição/mitigação, corretiva ou preventiva Acompanhar a implementação das ações corretiva / preventiva Implementar as alterações documentadas nos procedimentos, resultantes de ações corretivas / preventivas Auxiliar os Departamentos na descrição das ações de disposição/mitigação; investigação das causas básicas das não-conformidades reais ou potenciais e definição das ações corretiva / preventiva Numerar a RACP Relatório de Ação Corretiva / Preventiva e registrá-la no Cadastro de Controle pertinente Formalizar o fechamento da RACP após as verificações da implementação e da eficácia da(s) ação(ões) RESPONSABILIDADES Representante da Administração Responsáveis pelas Áreas/ Coordenador SGA Responsáveis pelas Áreas Responsáveis pelas Áreas/ 3.DEFINIÇÕES 3.1Não-Conformidade

3 PÁGINA : 3/8 Não atendimento a um requisito especificado no Sistema de Gestão Ambiental SGA da organização. 3.2Ação Corretiva Ação implementada para eliminar a(s) causa(s) básica(s) de uma real não-conformidade ambiental, a fim de prevenir a sua repetição. 3.3Ação Preventiva Ação implementada para eliminar a(s) causa(s) básica(s) de um potencial não-conformidade ambiental, a fim de prevenir a ocorrência de uma não-conformidade. 3.4Disposição de Não-Conformidade Ação imediata a ser implementada, com o objetivo de eliminar a causa e resolver a não-conformidade. 4.DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 4.1Solicitações de Ações Corretivas ou Preventivas A comunicação de não-conformidades reais ou potenciais e respectivas solicitações de ações corretivas ou preventivas podem ser feitas através de uma entre as seguintes fontes: a.atividades de Monitoramento / Medição; b.atividades de Controle Operacional, incluindo Situações de Emergência; c.verificação de Conformidade Legal; d.ocorrência de situações de emergência. Somente para não-conformidades reais (ação corretiva); e.simulados de situações de emergência. Somente para não-conformidades potenciais (ação preventiva); f.comunicação de Partes Interessadas; g.análise Crítica pela Alta Administração; h.comunicação Interna Caixa de Sugestões; i.memorando. As não-conformidades detectadas em Auditorias Internas são tratadas pela sistemática definida no procedimento PG 011 Procedimento de Auditoria.

4 PÁGINA : 4/8 4.2 Ações Corretivas / Preventivas A sistemática para abertura de solicitações de ação corretiva ou preventiva é a mesma e inicia-se com o preenchimento do formulário RACP Relatório de Ação Corretiva / Preventiva, objeto do Anexo 01. O preenchimento da RACP é feito pelo responsável pela área de ocorrência da não-conformidade real ou potencial, auxiliado sempre que se fizer necessário pelo, conforme definido no item 2 Responsabilidades deste procedimento. As RACP s são consideradas formalmente abertas no SGA, a partir da numeração e do respectivo registro feito pelo no formulário Controle de RACP s, apresentado no Anexo 2. A numeração das RACP s é seqüencial seguida do ano vigente (001/06, 002/06, etc). As causas básicas das não-conformidades reais ou potenciais detectadas são investigadas e analisadas pela área emitente da RACP, em conjunto com o e ações de disposição são implementadas, quando aplicáveis. As Ações Corretivas ou Preventivas são definidas, para prevenir a repetição ou a ocorrência, conforme o caso, e estabelecido um prazo para verificação da implementação. 4.3 Verificação de Implementação/Eficácia Implementação O administra e controla as RACP s abertas verificando a implementação das ações de disposição, quando aplicáveis, e das ações corretivas ou preventivas no vencimento dos prazos estabelecidos na abertura ou na(s) prorrogação (ões) constantes nas RACP s. Nota: Quando a RACP for aberta pelo, o mesmo assume a responsabilidade da verificação da implementação. Caso as implementações das ações corretivas ou preventivas sejam evidenciadas, o preenche os campos respectivos do item 5 da RACP (Verificação da Implementação da Ação)

5 PÁGINA : 5/8 Em caso negativo, quando as ações corretivas ou preventivas não foram implementadas, o Coordenador do SGA estabelece, de comum acordo com o responsável pela área envolvida, um novo prazo para implementação dessas ações, datando e assinando os campos novo prazo e responsável pela área Eficácia O verifica a eficácia das ações corretivas ou preventivas até o vencimento do prazo estabelecido na RACP. Caso a eficácia das ações corretivas ou preventivas seja evidenciada, o preenche os campos respectivos da RACP (Verificação da Eficácia da Ação, e Fechamento da RACP) e efetua as devidas anotações no cadastro Controle das RACP s. Em caso contrário, quando as ações corretivas ou preventivas implementadas não se mostrarem eficazes, o preenche os campos Verificação da Eficácia da Ação promovendo a abertura de uma nova RACP. Nota: Quando findar o novo prazo estabelecido na verificação da implementação, o preenche os campos da verificação da eficácia, sendo aberta uma nova RACP, caso a ação tomada não estiver implementada. A área de ocorrência da não-conformidade reinicia o processo de investigação da causa básica e de definição de ações corretivas ou preventivas, conforme o caso, preenchendo os campos pertinentes da nova RACP. Para fechamento formal das RACP s é necessário que, quando pertinente, as alterações nos respectivos documentos do SGA tenham sido implementadas. 4.4 Análise Crítica do SGA As RACP s abertas e fechadas são apresentadas e submetidas à análise crítica pela Alta Administração da empresa. 5. REGISTROS RG 021 Relatório de Ação Corretiva / Preventiva

6 PÁGINA : 6/8 RG 022 Controle das RACP s 6. ANEXOS Anexo 01 Modelo da Planilha de Ação Corretiva / Preventiva RACP Anexo 02 Modelo da Planilha Controle das RACP s

7 PÁGINA : 7/8 ANEXO 01 Modelo da Planilha do Relatório de Ação Corretiva / Preventiva RACP 1 Ação Corretiva ( ) Ação Preventiva ( ) RG RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA RACP: / DATA: / / 2 Origem: Auditoria Interna ( ) Outros ( ) Auditor: 3 DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE: Área Auditada: Responsável pela abertura da RACP: 4 DESCRIÇÃO DA DISPOSIÇÃO: INVESTIGAÇÃO DA CAUSA BÁSICA DA NÃO CONFORMIDADE: DESCRIÇÃO DA AÇÃO: Responsável pela área: 5 VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO: Prazo p/ implementação: / / Implementação fechada: SIM ( ) NÃO ( ) Novo prazo: / / Responsável pela área : Data: / / 6 VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA AÇÃO: eficaz ( ) não eficaz ( ) Nova RACP aberta nº / : Prazo p/ eficácia: / / 7 FECHAMENTO DA RACP: : Data: / /

8 CORRETIVA - PREVENTIVA PÁGINA : 8/8 ANEXO 02 Controle de RACP s Modelo da Planilha do Relatório de Ação Corretiva / Preventiva RG Controle de RACP s Relatório de Ação Corretiva / Preventiva NÚMERO DA RACP ORIGEM RACP DATA DE ABERTURA ÁREA ENVOLVIDA NÃO-CONFORMIDADE NÃO- CONFORMIDADE REAL POTENCIAL PRAZO P/ IMPLEMENTAÇÃO NOVO PRAZO P/ IMPLEMENTAÇÃO PRAZO P/ EFICÁCIA NÚMERO DA NOVA RACP ABERTA DATA DE FECHAMENTO DA RACP