ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGA ISO :2004
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- Luiz Fernando de Almeida Prado
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1 ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGA ISO :2004
2 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL SGA O SGA é parte do Sistema de Gestão da IFSM Campus Inconfidentes-MG, englobando a estrutura organizacional, as atividades de planejamento, as responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os processos e os recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a Política Ambiental.
3 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL SGA Biossegurança Qualidad e do Ar Gestão Ambiental de RUs Resíduos Químico s Resíduos Biológicos Gestão de Recursos Hídricos Uso Racional de Energia Aspectos e Impactos Educação Ambiental IFSM Campus Inconfidentes Licenciamento Ambiental Certificação Ambiental Material Radiológico Compostáveis Uso Racional da Água Edificações sustentáveis REVIS Licenças Especiais e Laudos Compras Ecoeficientes
4 ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS Etapas Designar equipe e coordenador para gerenciar a implantação Ações recomendadas Designar um representante da alta administração para liderar os trabalhos; Iniciar treinamento interno de pessoal para gestão ambiental; Estabelecer meios para a documentação do SGA;
5 ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS Etapas Fazer auto-avaliação da organização Ações recomendadas Fazer uma avaliação ambiental inicial; Examinar a existência de um SGA, ou procedimentos correlatos como p. ex.: prevenção de riscos, segurança e saúde dos colaboradores; Fazer avaliação de conformidade de toda legislação ambiental pertinente; Levantar exigências ambientais de clientes;
6 ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS Etapas Definir a política ambiental Ações recomendadas Redigir a política ambiental da organização; Redigir a documentação básica do SGA;
7 ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS Etapas Elaborar o plano de ação Ações recomendadas Fazer um plano de implementação, por escrito; Considerar: quanto aos aspectos ambientais (o que, onde, quando, como, responsável, natureza atividade; Evidenciar: recursos produtivos, recursos humanos, recursos financeiros necessários para implantação do SGA;
8 ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS Etapas Elaborar um manual de gestão ambiental Ações recomendadas Revisar e incorporar procedimentos (manuais) isolados existentes, p.ex.: prevenção de riscos; Definir o fluxograma de encaminhamento do Manual; Testar a eficiência do fluxo, inclusive o acesso; Estabelecer prazos e formas de revisão; Submeter à aprovação da comissão coordenadora;
9 ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS Etapas Elaborar instruções operativas (executórias) Ações recomendadas Estabelecer plano emergencial para áreas de risco; Elaborar instruções para processos operativos; Elaborar instruções para processos gerenciais; Estabelecer plano emergencial para atividades perigosas;
10 ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS Etapas Revisão e análise dos procedimentos para implementação Ações recomendadas Auditoria interna (alinhamento e/ou adequação); Auditoria externa (certificação);
11 ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS Etapas Plano de ação de melhoria contínua Ações recomendadas Realizar avaliação de pontos fortes e pontos fracos; Realizar avaliação ou reavaliação de desempenho ambiental; Preparar um plano e/ou procedimentos específicos para a melhoria contínua; Adequar os pre-requisitos da norma conforme a realidade para a qual está voltada;
12 PLANO DE ATIVIDADES Política Ambiental Estabelecer alta declaração de intenções do empreendimento; Estabelecer intenções quanto ao desempenho ambiental; Destacar os princípios que regem o SGA no empreendimento; Implementação do SGA em todos os níveis do empreendimento (descrever); Correlação com os objetivos e metas; Atendimento aos requisitos legais/legislação/portarias/normas; Atendimento a todas as partes interessadas (interna e externa); Incorporação de todos os colaboradores (internos e externos); Adoção do instrumento de revisão periódica;
13 PLANO DE ATIVIDADES Planejamento Considerar os aspectos ambientais/produtos/serviços; Considerar o sistema/processo/etapa de cada atividade; Atendimento aos requisitos legais (como atender); Descrever toda a legislação pertinente (Federal, Estadual e Municipal); Subscrição de todos os aspectos ambientais conforme os objetivos e metas (carta de intenções); Relação do benefício/custo da implantação do SGA no empreendimento (destacar os mais importantes); Subscrição do programa ambiental a ser implementado (conforme a realidade que se encontra o empreendimento);
14 PLANO DE ATIVIDADES Implementação/ Operação Efetivação da implementação do programa ambiental (descrever a forma desejada); Aplicação de todos os recursos/técnicas/financeiro/humano no SGA do empreendimento (descrever cada um); Cumprir os princípios definidos na política ambiental; Atendimento aos objetivos e metas (descrever como será este atendimento de forma prática e funcional); Estabelecer todas as estruturas e responsabilidades para o SGA; Procedimentos para formação/sensibilização e competência para cada segmento e colaborador; Procedimento de comunicação (interna/externa) de todos os níveis e partes interessadas; Estabelecimento da documentação necessária para o SGA deste empreendimento; Estabelecer a forma de controle de documentação para o SGA; Descrever o controle operacional de todo sistema/processo;
15 PLANO DE ATIVIDADES Verificação/ Ação corretiva Forma de adoção para verificação das ações corretivas e preventivas; Descrever todas as ações corretivas/preventivas para SGA seja melhorado; Forma de uso de monitoração e medição das principais características das atividades/sistemas/processos/produtos e serviços com os impactos ambientais; Forma de tratamento das não conformidades (descrição); Descrever todas ações preventivas em todos os níveis do empreendimento; Descrição formas de registros que deverão incluir documentos da formação e resultados das auditorias e revisões; Descrever o programa de auditoria periódica;
16 PLANO DE ATIVIDADES Análise crítica/ Revisão Diretoria Descrição dos critérios adotados para o procedimento da análise crítica; Descrição do programa adotado da periodicidade da revisão do SGA; Descrição de todos os objetivos e metas subscritos pela alta administração; Relação dos elementos/responsabilidade/competências para análise do SGA; Descrição do critério para contingenciamento que será aplicado ao SGA; Descrição dos reais benefícios da implantação do SGA; Destacar o compromisso ético do SGA; Descrição da responsabilidade social de cada colaborador conforme o modelo implantado de SGA; Correlação da imagem pública com o SGA; Descrever as melhorias contínuas (detalhes); Destacar os aspectos controlados/influenciados pelo SGA; Destacar os aspectos fora do controle e influência do SGA; Descrever a forma de equilíbrio com a legislação; Descrever todos os quesitos em conformidades (principais) atendidos; Descrever todos os quesitos não conformidades não atendidos; Descrever todas as melhorias contínuas aplicadas (com resultados); Descrever a funcionalidade dos procedimentos operacionais; Descrever a relação das instruções de trabalho de cada nível conforme o programa elaborado;
17 PLANO DE ATIVIDADES ITENS RECOMENDAÇÃO TÉCNICA 01 Missão do empreendimento 02 Objetivos 03 Metas do empreendimento 04 Política ambiental 05 Programa ambiental 06 Planejamento e gerenciamento ambiental 07 Implementação e operação do SGA 08 Verificação, monitoração e medição/ação corretiva 09 Análise crítica e revisão pela alta administração
18 MUITO OBRIGADO!!!
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