FORMULÁRIO SOCIAL ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

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1 1 / 5 PAUTA FIA: 1. A identificação de oportunidades de melhoria e necessidades de mudanças no sistema, incluindo sugestões; 2. Anualmente analisar a adequação, aplicabilidade e a eficácia da política da empresa; 3. Analisar as Condições do Trabalho na empresa; 4. Definição, validação, ajustes e acompanhamento da implementação dos Objetivos Sociais; 5. A efetividade de implementação dos requisitos do sistema de gestão de responsabilidade social e da SA Verificar e analisar se o Sistema de Responsabilidade Social é mantido implementado. 7. Verificar se a eficácia do sistema de gestão da responsabilidade social está sendo mantida e elevada (se as condições de gestão do contrato de trabalho e SSO são mantidas e melhoradas). 1) Auditoria Interna de SA ) Definição de planos de adequação e melhoria. PAUTA MOVEL: ANÁLISE DA POLÍTICA: POLÍTICA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL SA 8000 A Política de Responsabilidade Social continua válida, adequada a empresa e a norma aplicável: POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA A Locar atua no segmento de Movimentação de cargas especiais reconhecendo a importância da qualidade para a prestação de seus serviços, do meio ambiente e da responsabilidade social para atuais e futuras gerações e por definição de sua diretoria estabelece de forma integrada sua política de gestão, com os seguintes objetivos. Manter uma relação de parceria com nossos fornecedores e clientes; Estar comprometida com o atendimento aos requisitos da SA 8000, edição Social Accountability 8000 ; ( ) SIM ( ) NÃO COMENTÁRIOS: Política adequada aos objetivos e metas sociais propostos pela Alta Direção. Estar em conformidade com a legislação, em particular a CLT, as Normas Regulamentadoras e as Convenções Internacionais do trabalho, além da legislação ambiental e demais vigentes em nosso seguimento; Garantir condições de trabalho, prevenir danos a saúde e segurança de nossos colaboradores e das pessoas que estiverem envolvidas no processo; Melhorar continuamente nossos Sistemas de Responsabilidade Social, Ambiental e de Qualidade envolvendo, quando aplicável, nossos fornecedores e demais partes interessadas. Proteger o meio ambiente, minimizando os impactos ambientais de nossas atividades; Assegurar resultados positivos para a organização; e Satisfazer as necessidades dos nossos clientes.

2 2 / 5 ITEM 9 ITEM 8 ITEM 7 ITEM 6 ITEM 5 ITEM 4 ITEM 3 ITEM 2 ITEM 1 RESULTADOS DE AUDITORIA DE SISTEMA NC OBS Foi realizada auditoria interna em 22/12/09, para verificação da eficácia do SGRS. Nesta auditoria foram detectadas 13 não conformidades ( 09 maiores e 04 menores) e 04 observações. Esta auditoria não seguiu as diretrizes de amostragem para entrevista do guia SA 8000, porém foi suficiente para visualizar as necessidades de adequação do sistema. A partir daí foram definidas e estão em implementação, um conjunto de ações corretivas para sanar os problemas detectados. RESULTADOS DE AUDITORIA DE SAÚDE E SEGURANÇA Nota: mantida a análise da ata de 24/11/2009 Devido a complexidade legal, o maior número de não conformidades, se concentrou no item 03 da norma, onde além das falhas de atendimento aos requisitos da SA8000, foram evidenciadas nc s relativas as NRS e portarias do ministério do trabalho. Além da auditoria de diagnóstico foi realizada uma avaliação de SSO por parte da equipe técnica interna da Locar, que constatou 22 nc s. Para estes problemas foi estabelecido um conjunto de ações, com o objetivo de eliminá-los. ( ver anexo registro de inspeção de SSMA de 19/06/2009.). INDICADORES DOS OBJETIVOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL Nota: mantida a análise da ata de 24/11/2009 A empresa apresentou um desempenho de 61% de satisfação. As insatisfações estão relacionadas a: Credibilidade quanto a política e o manual de RS. Falha no entendimento, quanto ao significado da palavra insalubridade, o que levou, mesmo nas atividades administrativas, a detecção de insatisfação neste item. Falha no entendimento do significado da palavra coação, motivado por falta de alinhamento de expectativas e entendimento dos processos da Locar Identificação de discriminação de maneira generalista, sem identificação de pontos específicos (tal fato ocorreu por sentimentos subjetivos que quando investigados não denotaram fatos reais). Realização de trabalhos em horário extraordinários. Para todos os tópicos foram estabelecidas ações, conforme documento anexo.

3 3 / 5 INDICADORES DOS OBJETIVOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL No setor Administrativo, o plano de ação já mostrou um resultado positivo. Hoje temos pontos isolados de horas extras na área administrativa, que estão sendo tratados caso a caso. A Manutenção vem oscilando no número de horas desde o início do programa de redução de horas extras, chegamos a ter em setembro e outubro uma boa redução, porém esta tendência não se manteve e voltamos a ter um aumento no numero de horas extras no mês de novembro, que se deve ao deslocamento de colaboradores da matriz para atendimento da filial RJ, que está sendo estruturada. Este número deve cair a partir de fevereiro de 2010, com a contratação de pessoal para a filial RJ que está prevista para janeiro e fevereiro de As ações determinadas no plano de ação, citado na ata de 24/11/09, ainda não demonstraram eficácia, devido ao controle de horas semanais não ter sido iniciado no prazo previsto inicialmente nas áreas operacionais, assim como conseqüência os efeitos de diminuição no volume de horas extras, ainda se manifestaram.ademais os meses de dezembro e janeiro, são meses atípicos porque os clientes aceleram o andamento das obras e requerem horas adicionais para cumprimento dos trabalhos, porém a empresa enxerga esta variação como um atendimento pontual, o foco do trabalho é a redução sistemática das horas extras estruturada de forma a garantir sua manutenção.

4 4 / 5 HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES RELATÓRIO RESUMO: As dificuldades apresentadas no inicio do processo ainda persistem, porém para um número menor de fornecedores. Na auditoria interna, foram detectadas não conformidades relativas ao procedimento estabelecido no capítulo 08 da manual, quanto à documentação e também quanto à abertura de planos de ação no caso de fornecedores difíceis. Os responsáveis pela homologação, não estavam transmitindo ao fornecedor nosso documento formal, solicitando ações e prazos para regularizarem suas situações em relação aos critérios de qualificação. Para todas as não conformidades detectadas foram definidas e estão em curso de implantação ações corretivas. COMENTÁRIOS PAUTA FIA: 1. Recomendações de melhoria: Foi identificada necessidade de melhorar o processo de aquisição través de controles informatizados para cadastro e emissão de pedidos, que irão facilitar o controle sobre o universo de fornecedores da Locar e quais desses fornecedores estão qualificados e quais não estão. 2. A eficácia da política da empresa, vem sendo objeto de trabalho constante através dos planos de trabalho para qualificação de fornecedores, melhoria de desempenho na pesquisa de clima e redução de horas extras ( para mais detalhes, ver os planos de ação específicos). 3. Análise das condições de trabalho na empresa As condições de SSO foram auditadas para implantação da SA8000 e Isso 14001, para as não conformidades detectadas foram tomadas ações de implantação. 4. Os objetivos sociais estão definidos e estão sendo implantados, conforme já citado no item 02 acima. AVALIAÇÃO GERAL DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ITEM DA SA8000 C NC COMENTÁRIOS 1. TRABALHO INFANTIL: 2. TRABALHO FORÇADO: 3. SAÚDE E SEGURANÇA: Frequência da avaliação em desacordo com o procedimento. Descumprimento ao horário de trabalho. Não estão demonstradas as inspeções de SSMA e a continuidade e rastreabilidade para comprovar a eliminação dos problemas encontrados durante a inspeção. Não avaliação de todos os postos de trabalho de grávidas. 4. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DIREITO A NEGOCIAÇÃO COLETIVA: 5. DISCRIMINAÇÃO: 6. PRÁTICAS DISCIPLINARES: 7. HORÁRIO DE TRABALHO: Excesso de horas extras 8. REMUNERAÇÃO: Divergência na remuneração para atribuições iguais 9. SISTEMA DE GESTÃO: Desconhecimento da política e dos aspectos sociais da empresa, por parte de alguns entrevistados. Faltou a descrição de cargo de auxiliar administrativo senior e assistente administrativo Não atendimento ao determinado em procedimento de homologação de fornecedores.

5 5 / 5 ANÁLISES GERAIS: O sistema de responsabilidade social está em processo final de implantação. Alguns dos itens do sistema ainda precisam de maior atenção. Os itens mais críticos estão sob acompanhamento constante e possuem planos de trabalho em andamento. Porém, podemos considerar que o sistema já vem funcionando adequadamente. RECURSOS: A partir da avaliação, foram definidos recursos necessários à eliminação dos GAps, detectados: 1) Contratação de consultoria; 2) Reforma do Alojamento; 3) Eliminação de pendências de SSO; 4) Treinamento de interpretação normativa; 5) Treinamento de conscientização de SSO e RS; 6) Alocação de colaborador como multiplicador do SGRS; 7) Contratação de empresa certificadora; 8) Disponibilização de carga horária da equipe da Locar; 9) Disponibilização de recursos humanos e materiais para implantação das ações de melhoria ( hora extra e aquisição). PENDÊNCIAS: AÇÃO PRAZO: RESPONSÁVEL: 1) Reforma do alojamento 15/01/10 Elisabete 2) Implementação de todas as ações definidas no plano de trabalho para controle e redução das horas extras. 03/ 2010 Envolvidos 3) Plano de ação para resolução dos problemas apresentados na pesquisa de clima organizacional Ago/Set/10 Envolvidos 4) Adequação dos controles para homologação de fornecedores 03/2010 Envolvidos