PROCEDIMENTO DO GRUPO LET PGL 12 MELHORIA CONTÍNUA

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1 Página: 1 de 5 1. OBJETIVO. Este procedimento estabelece as diretrizes para a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade do. 2. REFERÊNCIAS. ABNT NBR ISO 9001:2008 Sistema de gestão da qualidade Requisitos, itens 8.3, 8.4 e 8.5. Manual de Gestão da Qualidade, PGL 01 Elaboração e Controle de Documentos e Registros. 3. DEFINIÇÕES E SIGLAS Definições. a) Ação Corretiva. Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou outra situação indesejável. b) Ação Preventiva. Ação para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade ou outra situação potencialmente indesejável. c) Correção. Ação para eliminar uma não conformidade. d) Não-conformidade. Não atendimento a um requisito SIGLAS. DG Diretor Geral. RD Representante da Direção. RNC Registro de Não-conformidades. SGQ Sistema de Gestão da Qualidade. 4. RESPONSABILIDADES.

2 Página: 2 de 5 5. CONDIÇÕES GERAIS. O fluxograma do Anexo 1 define as etapas do processo de melhoria contínua por meio do tratamento de não-conformidades e da tomada de ações corretivas e preventivas Levantamento e Análise de Dados. As ações de melhoria contínua são iniciadas a partir do levantamento e análise do registro de dados relativos à implementação do Sistema de Gestão da Qualidade. Esse conjunto de dados aborda: Monitoramento da satisfação de clientes; Resultados da realização das auditorias internas e externas; Tomada de ações corretiva e ações preventivas; Resultados da avaliação de fornecedores; Monitoramento de processos; Medição de objetivos e metas; Reclamações de clientes; Resultados das análises críticas do SGQ; e Outros, decorrentes da implementação do SGQ. Todos os colaboradores envolvidos na implementação do SGQ levantam e analisam dados para fins da identificação de não-conformidades Identificação de Não-conformidades. a) As não-conformidades podem ser reais ou potenciais conforme a natureza da sua origem; b) Não-conformidades reais e potenciais são identificadas com base no levantamento e análise de dados conforme delineado em 5.1; 5.3. Análise Crítica de Não-conformidades. As análises críticas de não-conformidades possuem as seguintes características: a) São conduzidas pelos responsáveis pelos processos nos quais foram identificadas, independentemente da sua natureza e origem; b) Objetivam a identificação das causas, sejam elas reais ou potenciais, para fins da sua eliminação;

3 Página: 3 de 5 c) Determinam as correções das não-conformidades reais e as ações corretivas a serem implementadas para fins de eliminação das suas causas reais; d) Definem as ações preventivas a serem implementadas para fins de eliminação das suas causas potenciais e prevenção da sua ocorrência; e e) Estabelecem prazos para a implementação da correção determinada e das ações corretivas e preventivas conforme o caso Tratamento de Não-conformidades. O tratamento de não-conformidades abrange: a) A implementação das correções das não-conformidades reais identificadas, dentro dos prazos definidos na realização da análise crítica; b) A implementação das ações corretivas e preventivas aplicáveis para evitar a repetição e a ocorrência de não conformidades reais e potenciais Ações preventivas e corretivas são tomadas considerando a relevância das não-conformidades potenciais e reais identificadas, assim como o seu impacto potencial ou real na eficácia do SGQ e na satisfação de clientes Verificação da Eficácia da Tomada de Ações Corretivas e Preventivas. a) As ações corretivas e preventivas tomadas são analisadas para fins da verificação de sua eficácia, em termos de repetição e ocorrência; b) Na eventualidade de ser constatada a ineficácia das ações tomadas, uma nova análise crítica da não-conformidade, real ou potencial, deve ser realizada Registros. O tratamento de não-conformidades e a tomada de ações corretivas e preventivas, bem como os prazos definidos, são registrados eletronicamente pelos colaboradores do. 6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. Não-aplicável. 7. REGISTROS. Identificação RNC Armazenamento e proteção No portal do Grupo LET no endereço /relatorio.asp Recuperação Acesso por data seqüencial de emissão Tempo mínimo de retenção Sem limite na empresa Descarte Nãoaplicável

4 Página: 4 de 5 8. ANEXOS. Anexo 1 Fluxograma do Processo de Tratamento de Não-conformidades.

5 Página: 5 de 5 Anexo 1 Fluxograma do Processo de Tratamento de Não-conformidades.