FORMULÁRIO RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ)

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1 Página: 1/6 Período analisado: agosto de 2016 a julho de 2017 Data da análise anterior: agosto de 2016 Data da análise: 11/08/2017 Participantes da análise (Alta Direção e gestores dos processos): Dr. Renato Kim Barbosa Diretoria Ricardo Roxo Jr. Suporte técnico de Informática Bruno Anacleto Financeiro Juliana de Oliveira Reis Turismo e Hospedagem, recreação e Lazer Cezar Belmonte Coordenação do SGQ NOTA: os dados de entrada foram enviados / recebidos e acessados de forma eletrônica por todos os gestores considerados participantes desta análise. 1. Objetivos da Análise Análise realizada para avaliação do SGQ com foco no processo de adequação à nova versão da ISO 9001 e conhecimento do SGQ pela nova Diretoria com posse em janeiro de Avaliação da Política e Objetivos da Qualidade A Política da Qualidade foi revisada considerando pela nova Diretoria o contexto da APMP e está disponível no Manual da Qualidade. Os objetivos foram readequados à nova Política da Qualidade Política da Qualidade Fornecer produtos e serviços de qualidade que atendam o comprometimento em satisfazer as necessidades dos associados, ativos e inativos, seus pensionistas e membros agregados, no que tange a serviços pessoais, previdenciários, de assistência médica e de aperfeiçoamento cultural. Buscando, sistematicamente, a melhoria contínua dos processos, das competências dos colaboradores e do Sistema de Gestão da Qualidade, em atendimento aos requisitos aplicáveis para as atividades aos associados.

2 Página: 2/ Objetivos da Qualidade POLÍTICA DA QUALIDADE OBJETIVOS DA QUALIDADE META Follow-up Fornecer produtos e serviços de qualidade Melhorar a satisfação dos Aumentar em - verificado que a que atendam o comprometimento em Associados 10% até satisfação dos satisfazer as necessidades dos associados, 31/12/2018 Associados se ativos e inativos, seus pensionistas e mantém positiva membros agregados, no que tange a serviços pessoais, previdenciários, de assistência médica e de aperfeiçoamento cultural. sistematicamente, a melhoria contínua dos processos (...) e do Sistema de Gestão da Qualidade Revisar a documentação e adequar o Sistema de Gestão da Qualidade à versão 2015 da norma ISO 9001 até 31/7/ % (mínimo) para atendimento ao planejamento - a realização do plano se estendeu um pouco além do prazo mantendose dentro das previsões determinadas como meta competências dos colaboradores (incluindo requisitos aplicável: CNH para manobristas) Certificar o Sistema de Gestão da Qualidade na versão 2015 da norma ISO 9001 até 31/8/2017 Reciclar a qualificação dos recursos humanos até 31/12/2017, incluindo CNHs 90% (mínimo) para os resultados de conformidades 100% para planejamento 90% (mínimo) para eficácia 100% CNHs - em andamento, processo se iniciará em 14/agosto - CNHs válidas e processo de reciclagem já bem avançado em relação à conscientização, Política e Objetivos da Qualidade 2. Entradas para Análise Crítica 2.1. Situação das ações provenientes de análises críticas anteriores Ações concluídas Mudanças em questões externas e internas pertinentes para o SGQ Não se pode relatar mudanças, pois as questões externas e internas da APMP foram somente levantadas no período desta análise e consideradas para as análises dos riscos e oportunidades e ações na planilha Gestão de Riscos.

3 Página: 3/ Informação sobre o desempenho e a eficácia do SGQ Satisfação do cliente e retroalimentação das partes interessadas e suas tendências Segue conforme detalhado abaixo Satisfação do cliente Verificada melhoria da satisfação do Associado (cliente da APMP) em função dos elogios recebidos após ações de disposição em relação ao processo de Hospedagem, Recreação e Lazer e por não haver ocorrência de reclamação no canal Ouvidoria, dedicado e divulgado Retroalimentação das partes interessadas Como dados de retroalimentação das partes interessadas, podemos considerar a eleição e a subsequente decisão da nova Diretoria eleita, pelo plano de recertificação e adequação do SGQ à nova versão 2015 da ISO Extensão na qual os Objetivos da Qualidade foram alcançados e suas tendências Conforme declarado no item deste relatório, a extensão e as tendências são positivas Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços e suas tendências Observado que as informações documentadas retidas em relação ao desempenho dos processos e conformidade dos serviços da APMP na planilha de Indicadores de Processos e do reflexo dos resultados das ações sob responsabilidade dos gestores e envolvimento da Alta Direção, e que deste modo um cenário positivo pôde ser apresentado.

4 Página: 4/ Não conformidades e ações corretivas e suas tendências Algumas tratativas de não conformidades necessitaram de prazos maiores para o fechamento das ações e ou para avaliação da eficácia destas, sinalizando uma intensidade maior pela necessidade de um recurso em tempo integral para a Coordenação do SGQ, função essa atualmente contratada com terceiro (consultoria Versattil). Ação 1: ver saídas desta análise Resultados de monitoramento e medição e suas tendências Os monitoramentos e medições têm apresentado bons resultados e a importante tendência positiva, quando considerados:. conformidade dos serviços controlados nos processos. reclamações / satisfação de Associados. indicadores dos processos e ações corretivas. desempenho de provedores externos. melhorias (reforma da Sede Litorânea, contratação e atuação da consultoria Setter) Referentes às ações para abordar riscos e oportunidades, estas foram recentemente planejadas e estão sob controle na planilha Gestão de Riscos e próxima análise crítica Resultados de auditorias e suas tendências Auditoria interna Programa realizado conforme previsto com detalhes relatados no item deste relatório. Na primeira parte da auditoria interna de 2017, verificado que foi relatada 1 não conformidade referente à informação documentada retida e que ações e planejamento de sua eficácia estão devidamente planejada em RACPM O programa da Auditoria Interna Este item foi incluído na análise crítica do SGQ devido ação corretiva como tratativa da não conformidade constatada na auditoria periódica do SGQ realizada pela RINA Brasil em agosto de 2016.

5 Página: 5/6 Verificada Programa de Auditoria Interna emitido para 2017 e já atendido em sua primeira parte realizada no início de julho de Auditorias de segunda e terceira partes Agendada auditoria para recertificação do SGQ com verificação da adequação à versão 2015 da ISO 9001, contratada com a RINA Brasil, contrato renovado para o novo ciclo de 3 anos Desempenho de provedores externos e suas tendências Observado desempenho positivo dos provedores externos e ação do SGQ para adequação à nova nomenclatura para fornecedores. Existe tendência de aumento do número de provedores externos devido ao conceito de incorporação de produtos e serviços na APMP com previsão na sistemática do processo Aquisições, anteriormente não abordados conforme relatado na última auditoria periódica da RINA Brasil (agosto/2016). Tratativas conforme RACPM. Ação 2: ver saídas desta análise Suficiência de recursos Conforme sinalizado no item deste relatório, a necessidade de Coordenação em tempo integral do SGQ pode ser um incremento à suficiência de recursos. Os demais recursos como os de informática e da estrutura de atendimento aos Associados se mostra com melhorias e atendendo às expectativas. Com a atuação da consultoria Setter, já se pôde verificar otimização nos processos do SGQ e uma possível redução de recursos Eficácia das ações tomadas para riscos e oportunidades As ações estão planejadas e relatadas na planilha Gestão de Riscos, porém com prazos que não nos permitiram a avaliação da eficácia dentro do período desta análise. Ação 3: ver saídas desta análise.

6 Página: 6/ Oportunidades para melhoria Retomar os processos Convênios e Financeiro como processos do SGQ. Ação 4: ver saídas desta análise. 3. Saídas da Análise Crítica Seguem abaixo as saídas desta análise Oportunidades para melhoria Ação 4 para oportunidade de melhoria: Reertruturação e otimização dos processos Convênios e Financeiro com atuação da consultoria Setter, e inclusão como processos do SGQ Qualquer necessidade de mudanças no SGQ Ação 1 para mudança no SGQ: Necessidade da Coordenação do SGQ em período integral para atuação nos novos conceitos de gestão trazidos pela versão 2015 da ISO 9001, mais fortemente com a Alta Direção, por exemplo: mentalidade de risco e riscos e oportunidades. Ação 2 para mudanças no SGQ: Reavaliar em 90 dias a nova sistemática de Aquisições Necessidades de recursos Ação 1.1 para recursos: Avaliar e apresentar plano para estruturação de um departamento de Gestão da Qualidade como ação de saída para os itens Ação 3 para recursos: planejar uma análise crítica do SGQ para dezembro de 2017 com foco na avaliação da eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades, referente ao item 2.5 deste relatório. 4. Resultado e Conclusão Neste primeiro momento de contato analítico do SGQ pela nova Diretoria eleita, o SGQ se demonstra continuamente adequado, suficiente e eficaz, pois as necessidades que vão de encontro com o planejamento dessa nova gestão já estão mesmo que com prazos para soluções mais robustas, planejados e controlados.